| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 03/01/2022 | 810.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CILINDRO PPU 1M E OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2,2 MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 5000002 | 04/01/2022 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFORQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RURANTE O MÊS 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 04/01/2022 | 1814.80 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS), ULTRASSONOFGRAFIAS, REALIZADAS NO DIA 13/12/2021, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 04/01/2022 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000003 | 04/01/2022 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA AOS MUNICIPES CARENTES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, PARA A CIENCIA DO SECRETARIO DE IFNRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00002454005409 | MARINICE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICPIO DE GUIRNHEM/PB, DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPRESAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE REALTORIOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA, E DO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DESTA EDILIDADE EDA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000001 | 04/01/2022 | 5969.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 2000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA DESTINADO PARA ABRILHANTAR A CHEGADA DO ANO NOVO, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 04 (QUATRO) SANTIARIOS QUIMICOS, DURANTE OS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 01 DE JANEIRO DE 2022, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 04 (QUATRO) SANTIARIOS QUIMICOS, DURANTE OS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 01 DE JANEIRO DE 2022, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2021/2022, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 300.00 | 00070010025421 | FRANCIELE DA SILVA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICPIO DE GUIRNHEM/PB, DURENTE 06 (SEIS) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 600.00 | 00013297990465 | JOSE JERFERSON VIERIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICPIO DE GUIRNHEM/PB, DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 300.00 | 00010034655441 | HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRÇAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE 06 (SEIS) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 700.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 05/01/2022 | 8818.40 | 47960950078660 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO IDEAPED, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 05/01/2022 | 694.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00033095240864 | LUCIANO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS), VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO ARROZ E AUSENTE, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000017 | 06/01/2022 | 2200.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECILAIZADO DE ITENS DO CAUC DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 1500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM CONVENIOS, TERMOS DE REFERENCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CARROÇAO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 300.00 | 00070135073421 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM, DURANTE 06 (SEIS) DIARIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 300.00 | 00071218969407 | AMANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 600.00 | 00013441410483 | GERLANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 418.15 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTFRUT (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 150.00 | 00009053337482 | CLEONICE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTIICIOS, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TACOGRAFO DO VEICULOS DE PLACA OGD 2879, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO E MAUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇAO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHEM/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVULGAÇAO DE AÇOES INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 6907.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR E MEMORIA) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 400.00 | 00012668555485 | SILVIA JANIELE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ, CEHAP, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMIOVEL COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENRO NESTA CIDADE, SENDO O PAVIMENTO INFERIOR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR/SEBRAE/BNB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO; EDIÇAO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA NOS PROGRAMAS ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM E VIDEO NOS PROGRAMAS ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS; FOTOGRAFIA E FILMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇAO PARA EVENTOS, OBRAS E ETC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000035 | 10/01/2022 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CARRO COM SOM LICENCIADO, DESTINADO PARA A VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 9658.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DE PASEPA NA CONTA FPM DE 10/01/2022, CONFORME CONSTA ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 40571.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB/OREV-PARCELAMENTO 60, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 20.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DE PASEPA NA CONTA ITR DE 10/01/2022, CONFORME CONSTA ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 41.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DE PASEPA NA CONTA CID DE 10/01/2022, CONFORME CONSTA ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 10/01/2022 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO AN RUA DR. LUIZ CAVALCANTI, 219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO RIBEIRÃO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - UBS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 10/01/2022 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 10/01/2022 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 10/01/2022 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 10/01/2022 | 1800.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS PARA DEMANDA REPRIMADA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 10/01/2022 | 1342.65 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFITALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 10/01/2022 | 5754.89 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFITALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5000018 | 10/01/2022 | 6690.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINH-EM-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MEIF CARMEM SILVIA, DURANE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRÇAS E VIAS PUBLICAS EM TODO O MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE BOLSA AUXILIO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇAO DE PRIVAÇAO TEMPORARIA DO CONVIVIO COM A FAMILIA DE ORIGEM, CONFORME O0 ARTIGO 26º, DA LEI MUNICIPAL 517/2019, QUE DISPOE DA CRIAÇAO DO PROGRAMA "FAMILIA ACOLHEDORA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CJONJUNTO BOA ESPERANÇA, NES CIDADE, DESTINADO A CAPTAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS, DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00002693508452 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUA DA COMUNIDADE SITIO RAIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO AUSENTES, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUUNIDADE DO SITIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA, DA COMUNIDADE SITIO MANIPEBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO URUÇU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE A'GUA DA COMUNIDADESITIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENETO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SITIO VOLTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO MATÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEBMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSADESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO BOQUEIRAO, ZONR RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 400.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA DE SERRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00096447044449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AOS DEMAIS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 294.10 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA, DISPENSA DE LICENÇA Nº 001/2022 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS - COMUNIDADE MANECOS - ZONR RURAL - GURINHEM - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 2325.83 | 09158643000647 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 2460.00 | 27297724000103 | JACKELENE FEERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TINTAS E MASSA CORRIDA DESTINADO A SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 4600.00 | 18429153000114 | SERVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) BOLSAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 11/01/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 11/01/2022 | 622.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 11/01/2022 | 950.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS ACADEMICO INCOTERM, APARELHO DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO, TERMÔMETRO PARA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 11/01/2022 | 4000.00 | 40558698000180 | ACQM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOES MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADO NO DIA 01/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 11/01/2022 | 2040.00 | 20068819000106 | ISMAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 SQUESE, DESTINADO PARA O ENCONTRO MOTIVACINAL E DE DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000070 | 12/01/2022 | 2950.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 À 01/01/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 12/01/2022 | 1720.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CILINDRO PPU 1M E OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2,2 MEDICINAL ONU 1072, FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO ESCALA 0-15, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 12/01/2022 | 433.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO DO PA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 5000028 | 12/01/2022 | 2119.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2021 À 01/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 12/01/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 12/01/2022 | 155.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 12/01/2022 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 12/01/2022 | 167.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 11.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 3220.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO BUSCA ATIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 1215.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, DESTINADAS AO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO BUSCA ATIVA, A SER REALIZADO NO DIA 14/01/2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 200.00 | 00010002837471 | RAIANE SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AUSENTE, NOS DIAS 03 E 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0000071 | 12/01/2022 | 445.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 À 01/01/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0000072 | 12/01/2022 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 À 01/01/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0000073 | 12/01/2022 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 À 01/01/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0000074 | 12/01/2022 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 À 01/01/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0000075 | 12/01/2022 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 À 01/01/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DO PROJETO TÉCNICO E ORÇAMENTÁRIO, DO SISTEMA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2022 | 220.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O TRATOR NEW ROLAND TL85, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2022 | 900.00 | 00001288485450 | MARIA UBERLINIA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2022 | 2500.00 | 00081952120420 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, EXECETO RETÍFICA DE MOTOR, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2022 | 200.00 | 00085328758404 | JOSEFA CRISTINA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DESTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000076 | 13/01/2022 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/12/2021 À 07/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2022 | 600.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EREPSOIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-5983, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2022 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CLADINO CESAR FREIRE, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000083 | 13/01/2022 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES, BEM COMO SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO, A REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2022 | 28.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2022 | 449.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2022 | 170.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 114.200-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 14/01/2022 | 4780.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (CADEIRA, UNIDADE DE ÁGUA, EQUIPO, CANETA ODONTOLÓGICA, CANETA DE MICRO MOTOR AUTOCLAVE), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 14/01/2022 | 2660.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (FOCO CLÍNICO, ALMAGAMADOR, SELADORA, COMPRESSOR DE AR, FOTOPOLIMERIZADOR, NEBULIZADOR), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5000036 | 14/01/2022 | 6960.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINH-EM-PB.(EMPENHO SUBSTITUI NE. 5000018/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV1D73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2022 | 107.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2022 | 54.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2022 | 300.00 | 00015674280452 | PATRICIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2022 | 7198.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, DESTINADO PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2022 | 1380.06 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIEESEL S 500, DESTINADO AO VEICULO (S) E/OU MAQUINA (S) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2022 | 5159.21 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO (S) AO (S) VEICULO (S) E/OU MAQUINA (S) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2022 | 84.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, DESTINADO PARA IMOVEL PUBLICO QUADRA DE ESPORTES, CENTRO DA CIDADE, DEESTE MUNICIPIO, NO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2022 | 1800.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CAANTEIRO E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2022 | 1300.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2022 | 1350.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 A 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00005506657498 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 A 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00009365624479 | ROSEANE ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 A 09 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 A 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2022 | 300.00 | 00004493851406 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM TODO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MES DE JANEIRI DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2022 | 1300.00 | 00083636340778 | SEVERINO NOGUEIRA D0S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTRUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2022 | 1300.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2022 | 300.00 | 00007880673466 | PAULO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM TODO O MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2022 | 1250.00 | 00016078104411 | RUBENS RODRIGUES AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRA ESSTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO 2021 A 06 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 500.00 | 00010747560455 | NATTANIELE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE OPERACIONALIZAÇAO DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO DE VEICULOS EM GERAL, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2022 | 800.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE VEICULOS E/OU MAQUINAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2022 | 1600.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO A VENDA DE AGUA POTAVEL (POÇO ARTESIANO), TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) CARROS PIPAS, DESTINADOS AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2022 | 1600.00 | 00009102316480 | KECYNAR NATHALLI DOS SANTOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA VENDA DE AGUA POTAVEL (POÇO ARTESIANO), DESTINADOS A ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE GURNHÉM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2022 | 500.00 | 00056893620420 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECUPARAÇÃO E REFORMA DE 01 (UM) SOFÁ E 03 (TRES) MACAS, DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2022 | 1284.38 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2022 | 130.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2022 | 150.00 | 00078946522453 | MARIA JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2022 | 670.00 | 11583590000149 | EDVAR RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETÍFICA EM FACE, SEDE E VÁLVULA COM ESMERILHAMENTO E MONTAGEM DE VÁLVULAS, MUDANÇA DAS GUIAS, CALIBREGEM DE CARTUCHOS E DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR FIRE DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8641, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0000095 | 17/01/2022 | 3220.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRONICOS, DESTINADOS A ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2022 | 550.00 | 00071354593421 | GENILSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E APLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2022 | 550.00 | 00010744511470 | FRANKLIN ROSSE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIÇAO DA ESCOLA M.E.I,F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2022 | 550.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA M.E.I.F. FRACISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2022 | 550.00 | 00008539559480 | GESSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA M.E.I.F. FRACISCO MANOEL COELHO, LOLIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2022 | 550.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA M.E.I.F. FRACISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2022 | 1300.00 | 00009656791444 | EDGLEY DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE 100 (CEM) METROS DE CERAMICA, NA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2022 | 550.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA M.E.I.F. FRACISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2022 | 800.00 | 00096446404468 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA M.E.I.F. FRACISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2022 | 1049.00 | 00004197729448 | EDYS GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA M.E.I.F. FRACISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 1900.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇAO DE FORRO PVC, NA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2022 | 750.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, DESTINADO PARA PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DEESTE MUNICIPIO, NO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2022 | 200.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2022 | 977.76 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO (S) AO (S) VEICULO (S) E/OU MAQUINA (S) PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 17/01/2022 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIUÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADO NA PACIENTE; MARIA VITÓRIA DA SILVA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 17/01/2022 | 4120.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 17/01/2022 | 5055.16 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 17/01/2022 | 2871.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 17/01/2022 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CURVA TENSIONAL DIARIA, EALIZADO NA PACIENTE; ELIENE DE SOUZA SANTOS COMES, CPF 032.861.444-01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 17/01/2022 | 2500.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO MICROCIRURGIA DE LARINGE, REALIZADO NO PACIENTE; PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, PAGAMENTO REALIZADO A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 17/01/2022 | 199.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 17/01/2022 | 1700.00 | 22955052000154 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREALIZAÇÃO DE PALESTRA, "AS 10 CHAVES DO SERVIDOR PÚBLICO DE SUCESSO, REALIZADA DURANTE O EVENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 17/01/2022 | 1700.00 | 22955052000154 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREALIZAÇÃO DE PALESTRA "AS 10 CHAVES DO SERVIDOR PÚBLICO DE SUCESSO", REALIZADA DURANTE O EVENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 17/01/2022 | 711.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, ENCONTRO MOTIVACIONAL E DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NO DIA 18/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 17/01/2022 | 10402.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBSs DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 17/01/2022 | 270.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2021, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 17/01/2022 | 1830.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2021, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2022 | 23237.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO, AÇÃO JUDICIAL , PROCESSO 0000255-78.2001.815.0761 - ID 0812300000007564315, RPV PARCELA 11/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2022 | 389.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2022 | 399.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2022 | 482.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2022 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2022 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2022 | 312.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2022 | 19.72 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, RELATIVO AO CONVÊNIO 805307, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2022 | 52.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2022 | 1100.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2022 | 1100.00 | 00009986191408 | SEVERINO CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2022 | 6806.73 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( REVESTIMENTO CERÂMICO, ARGAMASSA E REJUNTE), DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2022 | 2208.00 | 36478656000161 | MARIA CRISTINA MENDES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3200 SACOLAS BOCA DE PALHAÇO, PERSONALIZADAS BRANCAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2022 | 239.97 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2022 | 127.17 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERLÂNIA MARIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2022 | 2008.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GESSO EM BLOCOS, AGAVE, GESSO COLA E GESSO FUNDIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2022 | 1200.00 | 00016157406437 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2022 | 22.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2022 | 355.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2022 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORE CONTRATO, ALIMENTAÇÃO DO SICOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2022 | 34346.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000166 | 20/01/2022 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2022 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 25/06/2022, RELATIVO AO CONVÊNIO 805307, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2022 | 948.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2022 | 31.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2022 | 94.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2022 | 2437.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2022 | 40989.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2022 | 5816.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GESSO EM BLOCOS, AGAVE, GESSO COLA E GESSO FUNDIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2022 | 393.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO BUSCA ATIVA, REALIZADO NO DIA 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2022 | 1548.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES TIPO COFFEE BREAK, DISTINADO AO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO BUSCA ATIVA, REALIZADO NO DIA 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2022 | 2785.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2022 | 7505.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2022 | 275.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000157 | 20/01/2022 | 12000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLATA DE RESÍDIUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/12/2021 À 20/01/2022, CONFORME CONTRATO Nº 60/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2022 | 480.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA A CONFECÇÃO DE UMA MESA DESTINADA PARA A SALA CLÍNICA DO AEE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2022 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE INFANTIL NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ADMNISTRATIVA VINCULADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH2045PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2022 | 2500.00 | 44539755000134 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 150.00 | 00006743590460 | MARIA DA BATALHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICÍPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2022 | 150.00 | 00070977306410 | JOSEFA VANEZA DE FRANÇA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICÍPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2022 | 150.00 | 00012434483429 | JULIENE ANDRE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICÍPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 150.00 | 00096436840400 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICÍPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 300.00 | 00011375532430 | TACIANO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DE CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, TOTALIZANDO SEIS DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2022 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº226, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0000175 | 24/01/2022 | 1600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E REDES DE INTERNET INTERNAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00012497589470 | JORDANIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2022 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2022 | 39.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 359.98 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 39/60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 18385.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 30/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE - JORNAL A UNIÃO, NO DIA 06/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 2263.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE - JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 07 E 08/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE - JORNAL A UNIÃO, NO DIA 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NOS DIAS 12 E 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 2480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 20 E 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2022 | 73.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DP FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2022 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 25/01/2022 | 2098.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DO EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, ENCONTRO MOTIVACIONAL E DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DIA 18/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 25/01/2022 | 750.00 | 00013340752478 | JOSE DAVI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO PADRONIZADO COMO O ZÉ GOTINHAS, DESTINADO PARA AÇÃO DE ABERTURA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO DIA 17/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 25/01/2022 | 750.00 | 00013340752478 | JOSE DAVI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO PADRONIZADO COMO O ZÉ GOTINHAS, DESTINADO PARA AÇÃO DE ABERTURA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 PARA AS CRIANÇAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO DIA 17/01/2022,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 25/01/2022 | 363.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI UTILIZADOS NO EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHEM/PB, ENCONTRO MOTIVACIONAL E DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL COM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DIA 18/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 25/01/2022 | 630.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CILINDRO PPU 1M E OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2,2 MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART - PB20220424096, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONCLUSÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 750.00 | 00001277488495 | MIRIAN FERREIRA DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 2650.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5092, LICENCIADO, OBJETIVANDO A COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS, MÊS 01/2022, CONFOPRME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00012002953406 | ERICSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÈS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2022 | 3000.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS COM TRANSLADO E CORTEJO SENDO 01 ITABAIANA-PB/GURINHÉM-PB E 01 GUARABIRA-PB/GURINHÉM-PB, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 1500.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO PARA A JUVENTUDE DA COMUNIDADE LOCAL, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO DIA 20/01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2022 | 1100.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - CDC 5/779200-5, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2022 | 1200.00 | 00013660671428 | RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2022 | 82.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ARQUIVO MUNICIPAL - CDC 5/1293403-0, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2022 | 2000.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA EM PLANEJAMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2022 | 4500.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2022, CONFORFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000209 | 26/01/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2022 | 1247.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR (HD SSD/MEMORIA 4GB) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2022 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2022 | 2500.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2022 | 101.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2022 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2022 | 2400.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO, NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000218 | 27/01/2022 | 3800.00 | 00007148246407 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PREGOEIRO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÕES E CONDUÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS E LETRÔNICOS E EXECUTAR SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DAS LICITAÇÕES PARA CONTRATAÇÕES DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMOS E PERMANENTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000233 | 27/01/2022 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000234 | 27/01/2022 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2022 | 167.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2022 | 84.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2022 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2022 | 6744.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2022 | 7646.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2022 | 5.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2022 | 2.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 5000059 | 27/01/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 5000060 | 27/01/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 27/01/2022 | 2300.00 | 04363021000122 | JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, CONTADOR HEMATOLÓGICO BC-3000 MINDRAY, INTALADO NO LABORATÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 27/01/2022 | 1919.50 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO), ULTRASSONOFGRAFIAS, REALIZADAS NO DIA 26/01/2022, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 1950.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM TODO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 500.00 | 00083636340778 | SEVERINO NOGUEIRA D0S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 650.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 15/12/2021 À 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2022 | 600.00 | 00003599886440 | JOSE HILTON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2021 À 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 1150.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 17/12/2021 À 17/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 1150.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM TODO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 21/12/2021 À 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2022 | 1200.00 | 00070744503400 | DANILO ROBERTO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/12/2021 À 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00015814659718 | ABRAAO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/12/2021 À 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00003503667482 | GENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA CRECHE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/12/2021 À 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2022 | 980.00 | 26175055000126 | ADJANEIDE BERNARDO DE BARROS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM UM LAVAJATO HIDROMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2022 | 33000.00 | 35775620000187 | RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES EIRELI - CHRONOS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA PROJETOS DE ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM MELHORIA DE ESTADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000235 | 27/01/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000236 | 27/01/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2022 | 13000.00 | 41737274000145 | RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DP MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2022 | 1200.00 | 00071218916460 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2022 | 1900.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE EMPREITADA DA PINTTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00084013893487 | SEVERINO TARGINO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/12/2021 À 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 1900.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE EMPREITADA DA PINTTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2022 | 8800.00 | 12307284000142 | OASIS INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE CELULARES, DESTINADOS AO SORTEIO COM ALUNOS QUE SE MATRICULARAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 49876.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 224295.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 185552.03 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SERV. LEI 366 ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 13196.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 12487.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 118016.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 17437.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CREC. INFANTIL ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2022 | 63090.09 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 1300.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÈS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS EIDOSOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2022 | 18056.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2022 | 13348.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 8250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2022 | 4836.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2022 | 4354.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 3612.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 6200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 4836.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETTRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 112.981-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETTRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 112.987-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETTRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 113.390-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETTRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 113.588-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00006726430493 | MACIEL LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0000253 | 28/01/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE ÁGUA, A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, TODOS OS DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 90001.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 15036.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2022 | 31915.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 17308.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 7337.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 28/01/2022 | 71094.26 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 28/01/2022 | 21960.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 28/01/2022 | 59984.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 28/01/2022 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 28/01/2022 | 1212.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 28/01/2022 | 49765.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 28/01/2022 | 43101.32 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 28/01/2022 | 77887.49 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 28/01/2022 | 17580.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 28/01/2022 | 2640.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 28/01/2022 | 16953.59 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 28/01/2022 | 14495.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 28/01/2022 | 15762.59 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 28/01/2022 | 48284.02 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 28/01/2022 | 4200.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 28/01/2022 | 3612.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 28/01/2022 | 20420.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 28/01/2022 | 6325.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 31981.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO, AÇÃO JUDICIAL , PROCESSO 2778289 - ID 081230000007603710, PRECATÓRIOS EC 62/2009, PARCELA 01/12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM VUVEM E HD, DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF, COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 1400.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 35112.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 17612.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 25018.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 2160.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE O RECEBIMENTO DE GUIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2022 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETTRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 6032.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 31/01/2022 | 13030.16 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 31/01/2022 | 20000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 31/01/2022 | 4000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 31/01/2022 | 5000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 31/01/2022 | 24448.19 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 31/01/2022 | 10444.23 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 31/01/2022 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 31/01/2022 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA SAÚDE (FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 31/01/2022 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA SAÚDE (FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 31/01/2022 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 31/01/2022 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 31/01/2022 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 2377.67 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPRESAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE REALTORIOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA, E DO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DESTA EDILIDADE EDA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 883.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 14354.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 21618.92 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 1704.59 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, PARA A CIENCIA DO SECRETARIO DE IFNRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 70.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O TRATOR TL85, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 6347.63 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 1500.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA - AS SERVIÇOS DE ESC. E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, CONSELHO DE CACS/FUNDEB E CONSELHOSESCOLARES), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 2130.89 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 13313.08 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 1487.00 | 00005918568409 | DAVI LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 3972.38 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( REVESTIMENTO CERÂMICO, ARGAMASSA E REJUNTE), DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 47948.16 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2022 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00009756749431 | MARINALDO FLORENCIIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00001288599463 | LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA M.E.I.F. FRACISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2022 | 606.00 | 00010744511470 | FRANKLIN ROSSE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO/22 A 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2022 | 606.00 | 00008539559480 | GESSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE LOLIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO/22 A 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2022 | 800.00 | 00004197729448 | EDYS GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO/22 A 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2022 | 800.00 | 00096446404468 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO/22 A 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2022 | 1412.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PSICOPEDAGOGO, DESTINADO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000328 | 01/02/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO WV/GOL 1.0 MC4 COMPLETO, PLACA QFD 1H51, COMBUSTIVEL FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2022 | 1412.00 | 00001691633429 | ADRIANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000327 | 01/02/2022 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO JEEP COMPASS COMPLETO, PLACA RLV 2E29, 4X4, A DIESEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 01/02/2022 | 2928.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NAN CONFOR 2 800G, NANLAC CONFOR 800G, NAN SOY 800G E NUTREN SENIOR, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000095 | 01/02/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MCA, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 5000096 | 01/02/2022 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EN COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020, PARCELA 02/12, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELALTIVO A RECEBIMENTO DE GUIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELALTIVO A EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2022 | 135.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000329 | 01/02/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO WV/GOL 1.0 MC4 COMPLETO, PLACA QFD 1H61, COMBUSTIVEL FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2022 | 500.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BUTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM E SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2022 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2022 | 87.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELALTIVO A TARIFA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2022 | 322.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46(QUARENTA E SEIS) BUTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0000339 | 02/02/2022 | 1560.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOPREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 02/02/2022 | 600.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GÁS GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 02/02/2022 | 1022.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBSs, SAMU, CEO, CENTRO COVID, LABORATÓRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5000099 | 02/02/2022 | 525.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 02/02/2022 | 2073.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULA (TROPHIC BASIC 800G, PRODIET E TROPHIC INFANT BAU 400G, PRODIET), DESTINADOS PARA DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00033095240864 | LUCIANO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS), VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO ARROZ E AUSENTE, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2022 | 84.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA IMOVEL PROPRIO QUADDRA DEESPORTES DO CENTRO DESTA CIDAD, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2022 | 300.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BUTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2022 | 126.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18(DEZEOITO) BUTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2022 | 650.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MENECOS, NESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2022 | 4450.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, REFORMA E PINTURA EM FOGOES, GELADEIRAS, INSTALAÇAO DE GAS EM BEBEDOUROS, PERTENCENTES AS ESCOLAS JOSE RUFINO (MATÃO), JOAQUIM CICERO BATISTA (SERRA DO CATOLE) ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO (CIDADE) E CRECHE REGINALDO GALDINO (CIDADE), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00070168137461 | ANGELINE GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, NESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2022 | 280.00 | 00015794696478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DIARISTA, NA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCLAIZADA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTES DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2022 | 1912.00 | 00008861885470 | POLIANA CARLA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PSICOPEDAGOGO, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2022 | 500.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BUTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2022 | 140.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) BUTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2022 | 300.00 | 36498816000134 | O BARATAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PLACAS ISOPLAST 30MM, DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNCÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2022 | 242.80 | 36498816000134 | O BARATAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) PLACAS ISOPLAST 30MM, DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNCÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2022 | 127.17 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000345 | 03/02/2022 | 5942.08 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00002316296483 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2022 | 900.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00002642013456 | LUIS ANTONIO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2022 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2022 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELALTIVO A TAXA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2022 | 2683.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE TAXAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2022 | 73832.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2022 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 04/02/2022 | 44947.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 04/02/2022 | 59713.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 04/02/2022 | 3373.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00005865120476 | ROGERIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021 A 23 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00009986191408 | SEVERINO CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021 A 23 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2022 | 136950.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2022 | 1063.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2022 | 957.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA (FOLHA DE JANEIRO 22) PARTE PATRONAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2022 | 794.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA (FOLHA DE JANEIRO 22) PARTE PATRONAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2022 | 1628.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA (FOLHA DE JANEIRO 22) PARTE PATRONAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2022 | 1063.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA (FOLHA DE JANEIRO 22) PARTE PATRONAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2022 | 1063.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA (FOLHA DE JANEIRO 22) PARTE PATRONAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2022 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEMAIS SETORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2022 | 1520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFE 8B32, VINCULADO A SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2022 | 782.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8748, VINCULADO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2022 | 920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX 8641, VINCULADO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MEIF CARMEM SILVIA, DURANE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000381 | 07/02/2022 | 1520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFE 8B32, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000382 | 07/02/2022 | 3201.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 0359, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000383 | 07/02/2022 | 7506.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000385 | 07/02/2022 | 7326.50 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO IMOVEL LOCADO QUE IRÁ FUNCIONAR A CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000387 | 07/02/2022 | 518.30 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FRANCISCO, LOCALIZADA NA SERRA DO CATOLÉ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000388 | 07/02/2022 | 1906.13 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000389 | 07/02/2022 | 1120.75 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO,NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000390 | 07/02/2022 | 1227.59 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA M.E.I.F. LOCALIZADA NO SITIO MATÃO,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2022 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, SN, CONJ. CLADINO C. FREIRE, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000391 | 07/02/2022 | 611.18 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA REALIZADO NO POÇO ARTESIANO, LOCLAIZADO NO SITIO BUENOS AIRES,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2022 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CJONJUNTO BOA ESPERANÇA, NES CIDADE, DESTINADO A CAPTAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (FOSSÃO, DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2022 | 2470.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGG 6217, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2022 | 200.00 | 40742688000108 | FELIPE AMARANTE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS DE MANUTENÇÃO EM COMANDO HIDRULICO DO TRTOR TL 85 NEW ROLLAND AZUL, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000386 | 07/02/2022 | 376.88 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO RIBEIRÃO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - UBS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 07/02/2022 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVANTI, 219, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 07/02/2022 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 07/02/2022 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 07/02/2022 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 07/02/2022 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 07/02/2022 | 2000.00 | 13662142000166 | EPITACIO ADESIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM, COM LETREIROS EM ALTO RELEVO, MEDINDO 2,25X1,35M, PARA A SINALIZAÇÃO EXTERNA DO CENTRO INTEGRADO DE TERAPIA, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 07/02/2022 | 3141.05 | 26543450000114 | JJ JOAO PESSOA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE INTEGRADO DE TERAPIAS, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 5000117 | 07/02/2022 | 1520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R15, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QST-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 07/02/2022 | 1480.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3773, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 07/02/2022 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5000120 | 07/02/2022 | 6815.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINH-EM-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 5000121 | 07/02/2022 | 338.80 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 5000122 | 07/02/2022 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFORQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2022 | 400.00 | 00012668555485 | SILVIA JANIELE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ, CEHAP, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, NESTA CIDADE, SENDO PACIMENTO 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2022 | 46.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E DMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000398 | 08/02/2022 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA AOS MUNICIPES CARENTES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 08/02/2022 | 471.95 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS (PATAMIL PEPTI 800G), DESTINADOS A DOAÇÃO COM PECIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 08/02/2022 | 1270.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NO POSTO DE SAÚDE E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 08/02/2022 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 08/02/2022 | 8594.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF4129, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 08/02/2022 | 1050.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF4129, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2022 | 500.00 | 00056893620420 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECUPARAÇÃO E REFORMA DE 01 (UM) SOFÁ E 03 (TRES) MACAS, DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2022 | 240.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DO CAMINHÃO PIPA, VINDULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2022 | 1330.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE VEICULOS E/OU MAQUINAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2022 | 600.00 | 00005963921414 | MARIA JOSE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JAENIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00002454005409 | MARINICE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICPIO DE GUIRNHEM/PB, DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2022 | 400.00 | 18429153000114 | SERVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) ESTOJOS ESCOLAR, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2022 | 1760.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO, NA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAENEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2022 | 600.00 | 00016286684409 | NATALIA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA LOCALZADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2022 | 1431.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS (INCLUINDO TODOS MATERIAL) NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MANECOS E INSTALAÇAO DE VIDROS NA CRECHE MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2022 | 150.00 | 00006373292444 | VALDILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2022 | 150.00 | 00003945475430 | ROSA EDITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2022 | 150.00 | 00008800828442 | ELIZANGELA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2022 | 150.00 | 00009138279401 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2022 | 150.00 | 00071923957490 | GEOVANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2022 | 170.00 | 00011750051427 | MARIA EDJANE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE), CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECAIS, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00064626784453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS - MUDANÇAS DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 01/2022, CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKY3125, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2022 | 680.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE/SALGADOS ACONDICIONADOS EM RECIPIENTES PLÁSTICOS, DISTRIBUÍDOS NAS OFICINAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS DOS USUÁRIOS/JOVENS DO SCFV DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2022 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE BOLSA AUXÍLIO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇAO DE PRIVAÇAO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, CONFORME O0 ARTIGO 26º, DA LEI MUNICIPAL 517/ 2019, QUE DISPOE DA CRIAÇAO DO PROGRAMA "FAMILIA ACOLHEDORA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2022 | 4240.00 | 42425085000108 | ADRIANO BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DA PARTE HIDRÁULICA (ENCANAÇÃO, PIA, TORNEIRAS, CHUVEIRO), MANUTENÇÃO EM ALVENARIA (CONSERTO DE FISSURAS NA EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO/REFORMA DA CALÇADA) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE JOSÉ MARIA MESQUITA, NO SÍTIO MANECOS, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2022 | 883.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART - PB20220428004, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2022 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CARROÇAO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, MÊS 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2022 | 850.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 09/02/2022 | 450.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 0,30 X 0,40cm DE ALUMÍNIO ADESIVADO, VIDRO E 04 PARAFUSOS DESTINADO PARA O CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 09/02/2022 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000411 | 09/02/2022 | 2600.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECILAIZADO DE ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2022 | 1500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2022 | 426.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB - ENTE PÚBLICO E GESTOR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2022 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO; EDIÇAO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA NOS PROGRAMAS ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM E VIDEO NOS PROGRAMAS ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS; FOTOGRAFIA E FILMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇAO PARA EVENTOS, OBRAS E ETC, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000422 | 09/02/2022 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2022 | 30.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2022 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2022 | 5663.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2022 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2022 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2022 | 6160.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO E MAUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇAO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHEM/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2022 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORE CONTRATO, ALIMENTAÇÃO DO SICOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2022 | 23253.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO, AÇÃO JUDICIAL , PROCESSO 0000255-78.2001.815.0761 - ID 081230000007652826, PARCELA 12/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2022 | 193.54 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2022 | 193.54 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2022 | 19649.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2022 | 20.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2022 | 40588.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 10/02/2022 | 2542.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 10/02/2022 | 256.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 10/02/2022 | 700.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4X4, PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 10/02/2022 | 856.80 | 05505984000186 | CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREMOSSINN, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE TERAPIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, A SER REALIZADO NO DIA 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 10/02/2022 | 900.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO MASTER DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 10/02/2022 | 6500.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 10/02/2022 | 1250.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 10/02/2022 | 1100.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 10/02/2022 | 341.08 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 10/02/2022 | 306.19 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2022 | 2280.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2022 | 1700.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO TURBO, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2022 | 883.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00007453911419 | JACSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000432 | 10/02/2022 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/01/2022 À 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2022 | 720.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, DESTINADO AO VEÍCULO DAILY DE PLACA RLS-2D49, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO E FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2022 | 450.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 0,30X0,40CM, EM ALUMINIO, ADESIVOS, VIDRO E 04 PARAFUSOS, INSTALADA NA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2022 | 700.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TABLADO, DESTINADO PARA A INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2022 | 1310.00 | 47960950078155 | MAGAZINE LUIZA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BICICLETAS, DESTINADAS AO SORTEIO COM OS ALUNOS QUE SE MATRICULARAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2022 | 400.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA DE SERRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2022 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUA DA COMUNIDADE SITIO RAIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2022 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO AUSENTES, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2022 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2022 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2022 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA, DA COMUNIDADE SITIO MANIPEBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2022 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2022 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO URUÇU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2022 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE A'GUA DA COMUNIDADESITIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2022 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENETO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2022 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SITIO VOLTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2022 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO MATÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2022 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2022 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSADESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO BOQUEIRAO, ZONR RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2022 | 1450.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8641, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2022 | 5200.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 FUNERÁRIOS COMPLETOS COM TRANSLADO E CORTEJO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2022 | 100.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2022 | 150.00 | 00008780355404 | JOSE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIOI EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPERAÇAO DE SITURAÇAO DE VULNERABILIDDE SOCIAL TEMPORÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2022 | 150.00 | 00011527444457 | MICHELLE VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPERAÇAO DA SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRÇAS E VIAS PUBLICAS EM TODO O MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2022 | 1160.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO COFFEE BREAK, DESTINADO PARA A REUNIÃO COM OS DIRETORES NO DIA 09/02/2022, E PARA A REUNIÃO DO AEE, NO DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2022 | 5800.00 | 47960950078155 | MAGAZINE LUIZA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV DE 70 LED 4K, DESTINADA PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2022 | 3600.00 | 07314400000110 | SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000R/20, DDESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLCA OGG-6217, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00002693508452 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VESTIÁRIOS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, NESTA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2022 | 156.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2022 | 3844.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NOS DIAS 01, 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 05/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 05/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2022 | 114.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2022 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A RECEBIMENTO DE GUIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2022 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AOS SETORES CPL, GABINETE DO PREFEITO, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR, SEC. DA EDUCAÇAO, SETOR DE CONTABILIADE, TESOURARIA, TRIBUTAÇAO, ESC CARMAM SILVIA ALVES, ENTRE OUTROS, CONFORME NF 112 DATADO DE 14/02/2022, ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2022 | 32.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A RECEBIMENTO DE GUIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2022 | 198.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A RECEBIMENTO DE GUIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 14/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE; JOSÉ BENÍCIO DE GOES, CPF. 581.917.477-15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 14/02/2022 | 660.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 4M E 1M, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5000146 | 14/02/2022 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 01/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2022 | 606.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CENTRAL ELIAS GOMES DE ARAUJO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM VIRTUDE DO PRÉSEPIO DE NATAL, PERÍODO DE 01/01/2022 A 15/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00005853777408 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2022 | 1322.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE OPERACIONALIZAÇAO DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 03/01/2022 A 03/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2022 | 1322.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO DE VEICULOS EM GERAL, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00016746772438 | DANILO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANMTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2022 | 600.00 | 00071118859456 | CLEBER LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LETRCICISTA PARA A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, FOTOCELULAS, BASES DE BRAÇOS DE POSTES NO SÍTIO RAIZ E NO SÍTIO AUSENTE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2022 | 300.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 19 E 20 E 24 A 27 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2022 | 2500.00 | 00081952120420 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, EXECETO RETÍFICA DE MOTOR, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2022 | 1162.00 | 00011879292475 | JEFERSON MACENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GUINHEM/PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2022 | 1950.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNCIPAIS EM TODO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2022 | 640.00 | 21928861000104 | COMERCIO DE PAÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV 8841, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2022 | 795.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DARLY DE PLACA RLS 2D09, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2022 | 2640.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 6570 E MICRO ONIBUS DE PLACA MOH 2045, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2022 | 1900.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇAO DE FORRO PVC NO TOTAL DE 130 M (CENTO E TRINTA METROS), NA ES. M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO E 70 M (SETEMTA METROS) NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2022 | 400.00 | 00013957151490 | ANGELINA PAULO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALZIADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2022 | 242.00 | 00010002837471 | RAIANE SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA, DA CISTERNA E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AUSENTE, NOS DIAS 26, 27 E 28/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00004682494430 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTE CIDADE, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO/22 A 03 DE FEVERERO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2022 | 1900.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE EMPREITADA DA PINTTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MANECOS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2022 | 1900.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FINAL DOS SERVIÇOS DE EMPREITADA DA PINTTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2022 | 1900.00 | 00012880359422 | JOAO VITOR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMÉM SILVA, PRIMEIRA PARCELA, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2022 | 1670.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO TRATOR VALMET 65, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2022 | 230.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO EXECUTADO NO TRATOR VALMET 65, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2022 | 200.00 | 00085328758404 | JOSEFA CRISTINA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DESTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2022 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADO (S) AO (S) SETORE (S) BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 118, DATADA DE 14/02/2022, ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000494 | 14/02/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADO (S) AO (S) SETORE (S) CRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 01/02/2022, CONFORME NF 117, DATADA DE 14/02/2022, ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000495 | 14/02/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADO (S) AO (S) SETORE (S) CREAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 01/02/2022, CONFORME NF 116, DATADA DE 14/02/2022, ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000496 | 14/02/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADO (S) AO (S) SETORE (S) CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 01/02/2022, CONFORME NF 115, DATADA DE 14/02/2022, ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000497 | 14/02/2022 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADO (S) AO (S) SETORE (S) SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFV), REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 01/02/2022, CONFORME NF 115, DATADA DE 14/02/2022, ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000533 | 15/02/2022 | 6855.48 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00001288495412 | FRANCISCO TRAJANO TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2022 | 3000.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) BLOCOS DE GESSO, AGAVE, GESSO COLA E GESSO FUNDIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHA DE AMOR, NO DIST. DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2022 | 1646.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTFRUT (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00009365624479 | ROSEANE ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 09 DE JANEIRO DE 2022 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00006704944451 | MARIA MARTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 09 DE JANEIRO DE 2022 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00005506657498 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 09 DE JANEIRO DE 2022 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000534 | 15/02/2022 | 16586.28 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000535 | 15/02/2022 | 2272.11 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00008539194457 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR ATENDENDO AS NECESSIDADES NOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000536 | 15/02/2022 | 10918.76 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000537 | 15/02/2022 | 20560.05 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000538 | 15/02/2022 | 1766.43 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2022 | 380.00 | 44069800000134 | RONALDO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO REALIZADO NO TRATOR VALMET 65, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2022 | 6000.00 | 43626846000144 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000539 | 15/02/2022 | 1457.84 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000148 | 15/02/2022 | 23017.24 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000149 | 15/02/2022 | 8563.78 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 15/02/2022 | 1480.32 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65/14, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 15/02/2022 | 1480.72 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8848, PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 15/02/2022 | 1480.72 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 15/02/2022 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 15/02/2022 | 900.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E DUAS TRAVES DE GRIDS, MEDINDO 4,00X2,50M, PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS, REALIZADO EM 11/02/2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 15/02/2022 | 681.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI UTILIZADOS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS, REALIZADO EM 11/02/2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2022 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NOS DIAS 08 E 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0000521 | 15/02/2022 | 1805.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TONERS E TINTAS DESTINADOS A SUPRIR AS NCECESSIDADES EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E DEMAIS SETORES DESTE PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000522 | 15/02/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MOMNITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2022 | 94.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2022 | 13.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A RECEBIMENTO DE GUIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2022 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A RECEBIMENTO DE GUIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 16/02/2022 | 400.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA AMÉRICA MR60DD 15M DESTINADA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6370, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 16/02/2022 | 1000.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - 01 CAIXA DE SACOS (N) PARA AMOSTRA DE ÁGUA COM TIOSSULFATO DE SÓDIO DE 300ml, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 16/02/2022 | 1200.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO DE 60 PONTOS DE LED NO CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM 11/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000159 | 16/02/2022 | 1980.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2022 | 2200.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2022 | 1777.50 | 00007713955402 | MARIA GLEICIA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 34 PEÇAS DE ANDAIMES E 45 PEÇAS DE ESCORAMENTOS DESTINADOS PARA USO EM OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000552 | 16/02/2022 | 22742.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000553 | 16/02/2022 | 5432.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000554 | 16/02/2022 | 4800.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2022 | 2500.00 | 45139625000177 | MARCELA DE SOUZA CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2022 | 5000.00 | 33778005000107 | JOSINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DO PISO TIPO GRANELITE NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, ÁREA TOTAL DE 100m², MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2022 | 330.00 | 00000886852412 | JOÃO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2022 | 400.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADOS AO VEICULO VW/KOMBI, PLACA MNV8841, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000555 | 16/02/2022 | 8925.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000556 | 16/02/2022 | 725.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000557 | 16/02/2022 | 875.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000558 | 16/02/2022 | 1900.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSÉ MARIA MESQUITA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000559 | 16/02/2022 | 4805.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000560 | 16/02/2022 | 4015.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2022 | 150.00 | 00013738901426 | KATIELE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004571038410 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2022 | 52.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2022 | 800.00 | 40742688000108 | FELIPE AMARANTE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM UM IMPLEMENTO AGRICULA (TROCA DE HAST E TROCA DE VEDAÇÕES) DA MARCCA TATU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2022 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0000561 | 17/02/2022 | 850.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES TIPO BUFFET, DESTINADOS PARA A RECEPÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0000564 | 17/02/2022 | 136.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO COFFEE BREAK, DESTINADO PARA A REUNIÃO COM OS COORDENADORES, NO DIA 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2022 | 180.00 | 00009756748460 | JOSE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, REALIZADOS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2022 | 110.00 | 00008698181473 | ROSANA EDNA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2022 | 5772.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2022 | 2274.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA O PRÉDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART - PB20220429822, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2022 | 38786.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL PERTECENTE AO MUNICÍPIO, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2022 | 380.00 | 44069800000134 | RONALDO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO REALIZADO NO TRATOR VALMET 65, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5000160 | 17/02/2022 | 1200.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES TIPO BUFFET, DESTINADOS PARA A RECEPÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 17/02/2022 | 2266.04 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFITALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 17/02/2022 | 80.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 17/02/2022 | 80.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), REALIZADOS NO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 17/02/2022 | 80.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 17/02/2022 | 1200.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GÁS DA FREEZER E DO BEBEDOURO DO CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS, REPOSIÇÃO DE GÁS DA GELADEIRA DO CENTRO COVID, PINTURA DA GELADEIRA DO PSF DE MANECOS, NESTE MUNICÍPO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 17/02/2022 | 373.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 17/02/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 17/02/2022 | 9265.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 17/02/2022 | 380.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DE ECGAD/PED. PT 50 SKINTACT - L LANG, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 17/02/2022 | 419.16 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS (FORTINI PO SEM SABOR LT 400G), DESTINADOS A DOAÇÃO COM PECIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000562 | 17/02/2022 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES, BEM COMO SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO, A REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2022 | 106.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2022 | 140.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2022 | 104.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2022 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A RFECEBIMENTO DE GUIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2022 | 1953.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO DIA 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2022 | 0.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR DO DIA 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2022 | 188.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GUIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2022 | 1399.35 | 26995136000172 | TOP CAR CENTRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO KICKS DE PLACA QSG5G34, REFERENTEA REPAROS REALIZADOS EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO ENTRE VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO E DE TERCEIROS, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00105.01.2022.1.01.002 E FOTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2022 | 700.00 | 26995136000172 | TOP CAR CENTRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADAS AO VEÍCULO KICKS DE PLACA QSG5G34, REFERENTEA REPAROS REALIZADOS EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO ENTRE VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO E DE TERCEIROS, CONFORME CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 00105.01.2022.1.01.002 E FOTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONST.AMPL.E/OU REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 5000173 | 18/02/2022 | 75852.54 | 28708132000191 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO JOSÉ MAMRIA MESQUITA, SN - CENTRO - GURINHÉM-PB, CONFORME CONTRATO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5000174 | 18/02/2022 | 7540.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO DE GURINH-EM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 18/02/2022 | 1257.90 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 18/02/2022 | 580.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RECUPERAÇÃO DE PLACA, TROCA DE COMPONETES EM INVERSOR RONTAN E REVISÃO NA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 18/02/2022 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERRERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITALE DA CIDADE DE ITABAIANA, NO VEÍCULO DE PLACA MZF-4814, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2022 | 950.00 | 00011474090486 | JEFERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2022 | 840.00 | 00001287306411 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2022 | 1950.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNCIPAIS E ORGÃO PUBLICOS, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00009227769463 | UMBERLANDIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2022 | 1400.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇAO DA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNIICIPIO, REALIZADO NO DIA 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2022 | 955.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARMEM SILVIA, JOAQUI CICERO BATIISTA E FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2022 | 1200.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESC. MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2022 | 1374.00 | 27297724000103 | JACKELENE FEERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TINTAS E SELADOR DESTINADO A SERVIÇOS REALIZADOS NO IMVOEL ONDE IRA FUNCIONAL A CRECHE SITUADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0000598 | 18/02/2022 | 52443.88 | 23608975000100 | J.K. CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PROFESSORA CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000592 | 18/02/2022 | 12000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLATA DE RESÍDIUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/01/2022 À 20/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 60/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2022 | 5655.00 | 43318141000160 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CAIXA DE SOM PA 18 SUB ATIVA MARK AUDIO MKS 1810A, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2022 | 662.00 | 36632245000189 | FRANCOISE LINO CALIXTO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM TIPO REGUA ONEAL OAC-MP3 8 TOMADAS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2022 | 1878.80 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS (CABOS/PILHAS RECARREGÁVEIS/PLUG P10) DESTINADOS PARA APARELHOS DE AUDIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 21/02/2022 | 5515.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2022 | 83.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2022 | 3800.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PREGOEIRO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÕES E CONDUÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS E LETRÔNICOS E EXECUTAR SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DAS LICITAÇÕES PARA CONTRATAÇÕES DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMOS E PERMANENTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2022 | 2500.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000606 | 22/02/2022 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2022 | 3000.00 | 21598161000107 | BELTRÃO, ALMEIDA E VISALI ADV & CONSULT. TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2022 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº226, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2022 | 292.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2022 | 83.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2022 | 18.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O RECEBIMENTO DE GUIA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 5000180 | 22/02/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 22/02/2022 | 400.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA AMÉRICA MR60DD 15M DESTINADA PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000605 | 22/02/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2022 | 150.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EVENTUAL, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2022 | 150.00 | 00010376427400 | JANAINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EVENTUAL, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2022 | 200.00 | 00000897619447 | ROSA DE LOURDES SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EVENTUAL, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2022 | 1000.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A SUPRIR AS NCECESSIDADES EM IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2022 | 400.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BATERIA AMERICA MR60DD153, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-4747, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2022 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE INFANTIL NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2022 | 400.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BATERIA AMERICA MR60DD153, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGA-5983, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00070744790476 | BEATRIZ EMANUELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000609 | 22/02/2022 | 2650.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5092, LICENCIADO, OBJETIVANDO A COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS, NO PERÍODO DE 22/01 À 22/02/2022, CONFOPRME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVULGAÇAO DE AÇOES INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB. PARCELA 01/11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0000623 | 23/02/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE ÁGUA, A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, TODOS OS DIAS DA SEMANA, 24H POR DIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2022 | 720.00 | 00070494726466 | DANIELE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2022 | 500.00 | 00014111273408 | AMANDA GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00070977420469 | ERIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, AENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00016157406437 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2022 | 1487.00 | 00005918568409 | DAVI LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2022 | 1090.00 | 07093527000157 | LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2022 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2022 | 5150.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE GAS EM BEBEDOUROS E NAS REFORMAS E PINTURA EM GELADEIRAS E FOGOES, DAS ESCOLAS JOSE RUFINO (MATÃO), JOAQUIM CICERO BATISTA (SERRA DO CATOLE), ESCOLA FLAVINAO RIBEIRO E CRECHE REGINALDO GALDINO (CIDADE), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SCRETARIA DA EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2022 | 1000.00 | 34575284000166 | MICHELLE A DE OLIVEIRA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇAO PARA A EQUIPE DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO,, NESTE DIA 23/02/2022, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, DESA CIADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2022 | 2325.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE VIDRO AUTOMOBILISTICO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA RLQ 8A69, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2022 | 1130.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO E INSTALAÃO DE UM ESPELHO DE 4MM COM OLODURA EM ALUMINIO, MEDINDO 1,50 M X 1,75 M, NA SALA DE ATENCIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2022 | 501.85 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTFRUT (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 23/02/2022 | 5100.00 | 13662142000166 | EPITACIO ADESIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA EM ACM COM LETRAS CAIXA EM ALTO RELECO, MEDINDO 4,8 X 1,1m, 01 TOTEM EM ACM COM ESTRUTURA METÁLICA E LETRAS CAIXA EM ALTO RELEVO 0,50 X 1,5m, PARA SINALIZAÇÃO EXTERNA DA UBS MARIA HONORATO DE ARUJO, CONFECÇÃO DE 01 TOTEM EM ACM COM LETRAS CAIXA EM ALTO RELEVO 0,50 X 1,5m PARA SINALIZAÇÃO EXTERNA DA UBS SEVERINO ELIAS PAIVA DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 23/02/2022 | 860.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 23/02/2022 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 23/02/2022 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 23/02/2022 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA SAÚDE - FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 23/02/2022 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA SAÚDE (FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2022 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O RECEBIMENTO DE GUIA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2022 | 94.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2022 | 300.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2022 | 21469.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 31/01/2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2022 | 361.08 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 40/60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2022 | 3062.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN, TRANSAÇÃO INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022, REFERENTE A JANEIRO DE 2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2022 | 3062.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN, TRANSAÇÃO INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2022 | 511.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN, TRANSAÇÃO DEMAIS DÉBITOS, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022, REFERENTE A JANEIRO DE 2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2022 | 511.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN, TRANSAÇÃO DEMAIS DÉBITOS, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2022 | 1600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES E REDES DE INTERNET INTERNA DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2022 | 18984.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2022 | 136.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2022 | 114.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2022 | 84.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFTUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2022 | 13.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 24/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 24/02/2022 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 24/02/2022 | 328.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 24/02/2022 | 2441.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 24/02/2022 | 427.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID, DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 24/02/2022 | 425.00 | 33196029000140 | JOSE HELTON CIRINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REVISÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 24/02/2022 | 1995.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000196 | 24/02/2022 | 7618.68 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000197 | 24/02/2022 | 20039.83 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 24/02/2022 | 7464.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 24/02/2022 | 14.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 24/02/2022 | 860.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2,2 MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 24/02/2022 | 700.00 | 23603890000121 | NADJA CAROLINA CAMINHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO OCULAR E LENTES, DESTINADOS PARA A PACIENTE; ELIENE DE SOUZA SANTOS GOMES, CPF. 032861.444-01, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, ATENDE A RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 24/02/2022 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 24/02/2022 | 4000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/01 À 28/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000643 | 24/02/2022 | 4987.66 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2022 | 150.00 | 00071390516407 | SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2022 | 1500.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA - AS SERVIÇOS DE ESC. E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, CONSELHO DE CACS/FUNDEB E CONSELHOSESCOLARES), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000660 | 24/02/2022 | 3214.90 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000661 | 24/02/2022 | 22290.11 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2022 | 2500.00 | 44539755000134 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATEND.AOS ALUNOS C/NECESSID.EDUCACIONAIS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0000667 | 24/02/2022 | 1600.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES TIPO BUFFET, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A FORMAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2022 | 400.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PÁTIO DA FEIRA FIVRE, DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE 12/2021 E 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2022 | 900.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CARROS PIPAS, DESTINADOS PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2022 | 1800.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2022 | 557.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CORREIAS), DESTINADAS PARA A PATROL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000662 | 24/02/2022 | 17203.40 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000663 | 24/02/2022 | 12314.09 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000664 | 24/02/2022 | 1597.27 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000665 | 24/02/2022 | 1869.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2022 | 2000.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA EM PLANEJAMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00010904426459 | JAQUILSON CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO E INCETIVO A EVENTO SOCIOCULTURAL RELIGIOSO, DESTINADO A JUVENTUDE DA COMUNIDADE LOCAL DO MUNICIPIO DE GURINHME/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONANDOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2022 | 17308.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2022 | 7337.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CONSERVAÇAO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE GUIRNHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, PARA A CIENCIA DO SECRETARIO DE IFNRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006726430493 | MACIEL LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2022 | 602.52 | 36498816000134 | O BARATAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTNADO AO EVENTO DE ENTREGA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DA COMUNIDADE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNCÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 94844.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 15036.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 31875.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2022 | 485.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADO A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EXECUTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 6923, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000673 | 25/02/2022 | 4471.01 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAOE REFORMA REALIZADO NA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO ,NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000675 | 25/02/2022 | 2731.21 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA M.E.I.F. PROF JOAQUM CICERO BATISTA, NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000676 | 25/02/2022 | 4482.83 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS REALIZADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000677 | 25/02/2022 | 3987.90 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA M.E.I.F. PROFESSOSRA CARMEM SILVIA, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000678 | 25/02/2022 | 530.32 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA M.E.I.F. FRAMCOSCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DIST. BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATEND.AOS ALUNOS C/NECESSID.EDUCACIONAIS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0000688 | 25/02/2022 | 500.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO COFFEE BREAK, DESTINADO PARA O EVENTO DE FORMAÇAO DA EQUIPE DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2022 | 1900.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2022 | 1900.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE EMPREITADA DA PINTTURA DA CRECHE DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2022 | 121571.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2022 | 17437.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2022 | 106128.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2022 | 363336.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2022 | 310199.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SERV. LEI 366 ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2022 | 5807.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROGRAMA EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2022 | 2763.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2022 | 17479.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2022 | 6035.52 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2022 | 8275.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 53050.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000674 | 25/02/2022 | 4718.30 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANDO PARA ATENDER A COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICIPIO, COM ABASTECIMENTO D'AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÈS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS EIDOSOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2022 | 4212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2022 | 2800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CERAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2022 | 6200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2022 | 4936.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 16070.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 14560.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONANDOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 11142.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - COMISSIONANDOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 112.981-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.390-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.588-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00013340752478 | JOSE DAVI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO PADRONIZADO COMO O ZÉ GOTINHAS, DESTINADO ÀS AÇÕES DE VACINAÇÃO DA COVID-19 PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 25/02/2022 | 19000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 25/02/2022 | 4000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 25/02/2022 | 74913.86 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 25/02/2022 | 21760.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 25/02/2022 | 60041.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 25/02/2022 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 25/02/2022 | 1212.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 25/02/2022 | 43515.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 25/02/2022 | 1333.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 25/02/2022 | 35789.99 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 25/02/2022 | 77861.66 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 25/02/2022 | 16690.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 25/02/2022 | 3852.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 25/02/2022 | 17737.60 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 25/02/2022 | 13095.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 25/02/2022 | 15848.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 25/02/2022 | 53368.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 25/02/2022 | 4848.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 25/02/2022 | 3612.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 25/02/2022 | 24312.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 25/02/2022 | 6325.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 25/02/2022 | 3908.80 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 112 (CENTO E DOZE), ULTRASSONOFGRAFIAS, REALIZADAS NOS DIAS 09 E 23/02/2022, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 25/02/2022 | 2300.00 | 04363021000122 | JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, CONTADOR HEMATOLÓGICO BC-3000 MINDRAY, INTALADO NO LABORATÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2022 | 13500.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DRONER, MODELO DJI AIR 2S COMBO, CAMERA DE ALTA TECNOLOGIA, ULTRA RESULUÇÃO, DUPLA FUNÇAO AÉREA, INFRA VERMELHO DE ALTO ALCANCE, ZOO OPTICO, MAPEAMENTO GEOGRAFICO, FUNÇAO BUSCA, DESTINADO PARA CAPTAR E REGISTRAR AÇÕES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2022 | 31981.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO, AÇÃO JUDICIAL , PROCESSO 0000277-8289 - ID 0812300000077706837 EC 02/69, PARCELA 02/12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM VUVEM E HD, DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF, COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2022 | 670.00 | 00012128387426 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE AUDIOS (VINHETAS), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE NOTAS PUBLICITÁRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2022 E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2022 | 2600.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO, NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 34727.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 15324.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 36452.12 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 2648.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 135.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 5350.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 1796.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 7646.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 4697.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 2.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFTUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 106.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2022 | 29.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2022 | 3255.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 26/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2022 | 400.00 | 00012668555485 | SILVIA JANIELE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ, CEHAP, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO PACIMENTO 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2022 | 357.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 51(CINQUENTA E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPATARMANTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2022 | 135.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2022 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2022 | 23.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFTUADO NA CONTA DO CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 02/03/2022 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 02/03/2022 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 02/03/2022 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 02/03/2022 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 02/03/2022 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVANTI, 219, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 02/03/2022 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 02/03/2022 | 840.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBSs, SAMU, CEO, CENTRO COVID, LABORATÓRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 02/03/2022 | 600.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GÁS GLP ENVASADOS EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000237 | 02/03/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MCA, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIR DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5000238 | 02/03/2022 | 385.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 02/03/2022 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2022 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO PACIMENTO 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2022 | 210.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2022 | 500.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2022 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MEIF CARMEM SILVIA, DURANE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2022 | 161.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23(VINTE E TRÊS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2022 | 2500.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2022 | 2403.52 | 00008861885470 | POLIANA CARLA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PSICOPEDAGOGO, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00009365624479 | ROSEANE ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 09 DE JANEIRO DE 2022 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00005506657498 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00006704944451 | MARIA MARTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2022 | 1162.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NA SALA DO AEE, DO MUNICÍPIO DE GURINH-EM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2022 | 1162.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANALIA ARRUDA - URUÇU, JOAO FRANCISCO DOS SANTOS - BUENOS AIRES, JOSE RUFINO - MATÃO E MANIPEBA (ANEXO JOSE RUFINO), NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2022 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CJONJUNTO BOA ESPERANÇA, NES CIDADE, DESTINADO A CAPTAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (FOSSÃO, DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2022 | 600.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2022 | 1890.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE MAQUINA (TRATOR VALMET 65 A), VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2022 | 420.00 | 00011960794477 | JOSE ADRIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00003408547408 | JOSIAS LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIRO E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2022 A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2022 | 500.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO TRATOR VALTRA 885 S, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA LICALIZADA NA ESCOLA MADRE DANTAS, NESTA CIDADE, SENDO UTILIZADO CAMINHÃO DE SUCÇAO A VACUO, NO TOTAL DE DUAS CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2022 | 382.00 | 13376920000150 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PNTURA, DESTINADO A PINTURA DO LETREIRO "EM AMO GURINHEM", LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ACESSO A CIDADE DE GURINHÉM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00004347872488 | JOSE ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUENÇAO EM VIAS PBULICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DE GIRUNHÉM/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A SERVIÇO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00005952201423 | EDNEIDE TAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2022 | 1300.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 06/12/2021 A 06/01/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE107/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2022 | 1412.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE24 DE JANEIRO DE 2022 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2022 | 600.00 | 00010747560455 | NATTANIELE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE JANEIRO DE 2022 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2022 | 450.00 | 00005963921414 | MARIA JOSE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE348/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM TODO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 24/01/2022 À 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2022 | 600.00 | 00003599886440 | JOSE HILTON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2022 | 600.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 15/01/2022 À 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00070744503400 | DANILO ROBERTO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 19/01/2022 A 19/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2022 | 1312.00 | 00016585192486 | JOSEILTON LUCIANO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, MAIS DUAS DIARIAS AOS SABADOS, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00003503667482 | GENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E DMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2022 | 600.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BLOCOS DE GESSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHA DE AMOR, NO DIST. DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2022 | 1145.00 | 27297724000103 | JACKELENE FEERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TEXTURA ACRILICA E MASSA CORRIDA, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO IMVOEL ONDE IRA FUNCIONAL A CRECHE SITUADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2022 | 2160.25 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUÇAO - O MESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) BACIAS SANITARIAS INFANTIL, MARCA CELITE, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2022 | 600.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 DOZE) BLOCOS DE GESSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHA DE AMOR, NO DIST. DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000781 | 03/03/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO WV/GOL 1.0 MC4 COMPLETO, PLACA QFD 1H61, COMBUSTIVEL FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000782 | 03/03/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO WV/GOL 1.0 MC4 COMPLETO, PLACA QFD 1H51, COMBUSTIVEL FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00070067613446 | JOSE CARLOS CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00003487965445 | LEONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E REFORMA DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO - ÁREA EM QUE FUNCIONARÁ A ESCOLA CARMEM SILVA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00073850993434 | CICERO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00084013893487 | SEVERINO TARGINO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/01/2021 À 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERÇÃO E REFORMA DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00008539559480 | GESSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE LOLIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00010744511470 | FRANKLIN ROSSE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO/22 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00004197729448 | EDYS GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00096446404468 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO/22 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA CRECHE DE BOQUEIRÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2022 | 1250.00 | 09158643000647 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO SANITARIO, DESTINADO A CRECHE PEDACINHODE AMOR, LOCALZIADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000773 | 03/03/2022 | 5113.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO DE 2021 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO DE 2022 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2022 | 270.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AS FESTIVIDDES CARNAVALESCAS EM FORMA DE PIT STOP COM AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, EVENTO "AÇÃO FOLIA", OCORRIDO NO DIA 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0000792 | 03/03/2022 | 650.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO COFFEE BREAK, DISTRIBUIDOS EM RECIPIENTES PLASTICOS, DESTINADO A REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO POLO DE GURABIRA/PB, PARA EXPLANAÇAO DO PROGRAMA INTEGRADO "PATRULHA MARIA DA PENHA", COM A PRESENÇA DA CAPITÃ GABRIELA E OS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR, EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022, NO PREDIO DO SERVIÇO DE C.F. VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000783 | 03/03/2022 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO JEEP COMPASS, COMPLETO, 4X4, PLACA RLV 2E29, COMBUSTIVEL DIEESEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2022 | 300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) TENDA, DESTINADA AO EVENTO: TEONEIRO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2022, NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2022 | 462.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2022 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2022 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2022 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0000790 | 03/03/2022 | 1365.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOPREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2022 | 1400.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2022 | 700.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (RHWEB E CONTROLE DE NOTAS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 04/03/2022 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 04/03/2022 | 8759.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CEO E UBS, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 04/03/2022 | 450.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 04/03/2022 | 12000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, CONSULTAS E RETORNOS, COM 30 ATENDIMENTOS DIÁRIOS, DURANTE 04 DIAS (04,11,19 E 25) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 07/03/2022 | 2700.00 | 13662142000166 | EPITACIO ADESIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM ACM COM LETRAS CAIXA EM ALTO RELECO, MEDINDO 4,8 X 1,1M, PARA SINALIZAÇÃO EXTERNA DA UBS DR. SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAÚJO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 07/03/2022 | 44098.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 07/03/2022 | 60663.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2022, CONFORME GPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/03/2022 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS - 105.300-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/03/2022 | 143.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM - 2.217-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVULGAÇAO DE AÇOES INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB. PARCELA 02/11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2022 | 75908.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2022 | 150.00 | 00001783869445 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2022 | 300.00 | 00016406777476 | LUCIMARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUEPRARAÇÃO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDAD SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2022 | 150.00 | 00000012151408 | JOAO BATISTA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL CONFRME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2022 | 1085.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SEC DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ) VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2022 | 1630.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SEC DA AÇÃO SOCIAL - IGD- CTR) VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2022 | 616.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SEC DA AÇÃO SOCIAL - CREAS- CTR) VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2022 | 799.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SEC DA AÇÃO SOCIAL - SCFV- CTR) VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2022 | 926.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SEC DA AÇÃO SOCIAL - CRAS- CTR) VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/03/2022 | 710.00 | 07093527000157 | LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO DE PLACA RLS 2D49, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/03/2022 | 700.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINAOD AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV 8841, VIMCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/03/2022 | 1900.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO, NA ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2022 | 840.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00071218916460 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/03/2022 | 5400.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, PINTURA DE GELADEIRAS E FREEZERS, DAS DUAS ESCOLAS (FRANCISCO MANOEL COELHO E GERLANIA MARIA DA SILVA) E CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2022 | 209112.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/03/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPRESAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE REALTORIOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA, E DO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DESTA EDILIDADE EDA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE OPERACIONALIZAÇAO DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO DE VEICULOS EM GERAL, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00002454005409 | MARINICE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICPIO DE GUIRNHEM/PB, DURENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2022 | 1950.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNCIPAIS E ORGÃO PUBLICOS, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2022 | 840.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PBULICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00052622894449 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA OA TENDIMENTO DAS ATIVIDADES EM OBRAS EXECUTADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2022 | 3140.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARES CONDICIONADOS DE 7.500 A 30.000 BTU'S PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2022 | 15835.26 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA A PLICAÇÃO DIAGNÓSTICA DO "SOMA" E DE "AVALIAÇÃO MUNICIPAL (PROVAR) E IMPRESSÕES DE PÁGINAS COLORIDAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2022 | 2722.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTFRUT (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2022 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO AUSENTES, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2022 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2022 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUA DA COMUNIDADE SITIO RAIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2022 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2022 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA, DA COMUNIDADE SITIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2022 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2022 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO URUÇÚ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2022 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE A'GUA DA COMUNIDADESITIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2022 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENETO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2022 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO VOLTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2022 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2022 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2022 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2022 | 400.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA DE SERRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO O MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2022 | 1320.00 | 00064626784453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS (MUDANÇAS) DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 02/2022, CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKY 3125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2022 | 3850.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÃO DE PASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO: RECIFE-BRASILIA-RECIFE, INDO NO DIA 24 DE ABRIL E RETORNANDO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2022 | 253.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM - 2.217-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS - 105.300-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 04/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 05/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000871 | 08/03/2022 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2022 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA AOS MUNICIPES CARENTES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2022 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO; EDIÇAO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA NOS PROGRAMAS ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM E VIDEO NOS PROGRAMAS ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS; FOTOGRAFIA E FILMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇAO PARA EVENTOS, OBRAS E ETC, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2022 | 7632.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2022 | 1500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2022 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2022 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 08/03/2022 | 224.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) PRATELEIRAS DE VIDROS (0,76X0,32CM) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 5000249 | 08/03/2022 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00033095240864 | LUCIANO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS), VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO ARROZ E AUSENTE, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 08/03/2022 | 300.00 | 00002354824475 | ANDREIA MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE VACINA BCG EM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 08/03/2022 | 547.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 08/03/2022 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EN COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020, PARCELA 03/12, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 08/03/2022 | 293.47 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 08/03/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00012497589470 | JORDANIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM - 2.216-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2022 | 34.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS - 105.300-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2022 | 4400.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 FUNERÁRAIS COMPLETOS COM TRANSLADO E CORTEJO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2022 | 500.00 | 00004176488476 | JOSÉ CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COUVERT ARTÍSTICO (VOZ E TECLADO) DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM 08/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATEND.AOS ALUNOS C/NECESSID.EDUCACIONAIS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2022 | 145.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA REFORMA DE MOBILIÁRIO PARA A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATEND.AOS ALUNOS C/NECESSID.EDUCACIONAIS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2022 | 350.00 | 00010663471400 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇAO, PARA A FORMAÇAO DOS PROFESSORES E CUIDADORES DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2022 | 360.00 | 00008870895777 | SEBASTIAO DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PULA-PULA E PERSONAGEM DO HOMEM ARANHA PARA A VOLTA AS AULAS NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000890 | 10/03/2022 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, ANALIA ARRUDA, SERAFINA RIBEIRO E PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 A 07 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00005407570475 | IRIS DANIELLE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00005407570475 | IRIS DANIELLE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DE ALUNOS NA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2022 | 4380.00 | 07314400000110 | SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLCA MPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2022 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE BOLSA AUXÍLIO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇAO DE PRIVAÇAO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, CONFORME O0 ARTIGO 26º, DA LEI MUNICIPAL 517/ 2019, QUE DISPOE DA CRIAÇAO DO PROGRAMA "FAMILIA ACOLHEDORA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2022 | 561.75 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTFRUT (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADO AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2022 | 700.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM FOCO NA LUTA DOS DIREITOS HUMANOS VOLTADOS PARA PÚBLICO ESPECÍFICO, A PRESENTE CONTRATAÇÃO VIABLIZARÁ A PRESTAÇÃO DE DIREITOS SÓCIO ASSISTENCIAIS PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/LOAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0000903 | 10/03/2022 | 3000.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO COFFEE BREAK, DISTRIBUIDOS EM RECIPIENTES PLASTICOS, DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO "DIA INTERNACIOANL DA MULHER", COM FOCO NA LUTA DOS DIREITOS HUMENOS VOLTADOS PARA O PUBLICO ESPECIFICO, EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇ0 DE 2022, NA QUADRA DE ESPORTES DA CONJUNTO DA CAIXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2022 | 430.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTDINADAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2022 | 1600.00 | 35680683000150 | SANDRA FRANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE UM CASE DE PROTEÇÃO FEITO SOBE MEDIDA, PARA MATERIAL DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CARROÇAO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2022 | 20.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFTUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2022 | 8701.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2022 | 40605.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000898 | 10/03/2022 | 2600.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECILAIZADO DE ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2022 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO E MAUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇAO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2022 | 23619.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO, AÇÃO JUDICIAL , PROCESSO 0000255-78.2001.815.0761 - ID 081230000007757083, PARCELA 13/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2022 | 110.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM - 2.217-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2022 | 39.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS - 105.300-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 10/03/2022 | 1803.95 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS (APTAMIL PEPTI 800G E NUTRIDRINK PROTEINA NEUTRAL 700G), DESTINADOS A DOAÇÃO COM PECIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 10/03/2022 | 261.00 | 01195135000112 | CENTRAL DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CARTELA DE PILHAS E CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) MOLDES DE SILICONE PARA APARELHO AUDITIVO, PARA A PACIENTE; MARIA FERNANDA PEREIRA DA SILVA, CPF 101.307.264-27, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 10/03/2022 | 601.46 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFITALMOLOGICOS (GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 11/03/2022 | 1325.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFX-4723, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 11/03/2022 | 1434.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 11/03/2022 | 1762.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 11/03/2022 | 2252.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-8918, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 11/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2022 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORE CONTRATO, ALIMENTAÇÃO DO SICOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2022 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS - 105.300-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM - 2.217-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2022 | 740.00 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REEFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNDIONÁRIOS E PESSOAL DA TV TAMBAÚ, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2022 | 4100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KJD-4633, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2022 | 7520.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KJD-4633, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2022 | 5100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PNEUS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KJD-4633, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2022 | 682.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFK 8748, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QFE 8B32, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2022 | 477.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT WV SAVEIRO DE PLACA OGA 5983, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA RLQ 6A69, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO WV KOMBI DE PLACA MNV 8841/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE 6633/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-2879/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-8520/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLS2D49/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMIONETE RANGER DE PLACA QFD 8H72/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV1D73/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA RLS2D09/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATEND.AOS ALUNOS C/NECESSID.EDUCACIONAIS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2022 | 1027.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD 4747/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2022 | 599.94 | 09158643000647 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINTURA (TINTAS), DESTINADO A CRECHE PEDACINHODE AMOR, LOCALZIADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ANUIDADE COM A UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS) SECCIONAL PARAÍBA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2022 | 240.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINAOD AO VEICULO GOL DE PLACA MNV OGA 5983/PB, VIMCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2022 | 293.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-6217/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MORO HONDA NXR 150 MIX ES DE PLACA NQG 9765/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2022 | 5630.68 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE SERRA DO CATOLÉ E BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00002693508452 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VESTIÁRIOS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/03/2022 | 900.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CONSERVAÇAO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHEM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/03/2022 | 4000.00 | 33778005000107 | JOSINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DO PISO TIPO GRANELITE NA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA ALVES, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/03/2022 | 650.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MENECOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇAO DE FORRO PVC NO TOTAL DE 120 m² NA ESCOLA CARMEM SILVIA ALVES, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2022 | 385.00 | 00072592087400 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO URUÇU, MUNICIPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00051912228491 | JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A LIMPEZADO RELHADO DO PRÉDIO DA ESCOLA FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, SÍTIOP LAGOA DAS PIPUCAS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2022 | 420.00 | 00092895425434 | JOSE SEVERINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO ELETRICA, HIDRUALICA E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES REALIZADOS NA ESCOLA ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO DE GUIRNHÉM, NO MES DE FEVEREIRO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/03/2022 | 4000.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE UM ARMARIO, UMA PRATELEIRA, DOIS FOGOES INDUSTRIAL E DOIS FREZERS, PINTUA DE UMA GELADIRA E DOIS FREZERS, (UTLIZANDO SEU PROPRIO MATERIAL), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE GUIRNHÉM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00003036741488 | JOSE ALDO GOMES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA CARMEM SILVIA, DESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 A 02 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00039665658468 | DAMIAO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA ALVES, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2022 | 550.00 | 00016286684409 | NATALIA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA LOCALZADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2022 | 1680.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRIDO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00001212914481 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA CARMEM SILVIA ALVES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 A 02 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2022 | 1062.00 | 00011406475475 | EMERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA ALVES, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000975 | 14/03/2022 | 909.89 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA M.E.I.F. JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000979 | 14/03/2022 | 547.02 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA M.E.I.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000980 | 14/03/2022 | 1160.53 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000981 | 14/03/2022 | 407.09 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000985 | 14/03/2022 | 3436.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000986 | 14/03/2022 | 12942.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000987 | 14/03/2022 | 5520.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEDACINHO DE AMOR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000973 | 14/03/2022 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000974 | 14/03/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O CREAS - PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000976 | 14/03/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O BOLSA FAMÍLIA - PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000977 | 14/03/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O CONSELHO TUTELAR - PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000978 | 14/03/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O CRAS - PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 112987-2 - PSB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2022 | 260205.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CÔNEGO JOSÉ MARIA MESQUITA, Nº 02, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DE FUNCIONALIDADE ADMINISTRATIVAS, AÇÃO JUDICIAL , PROCESSO 08003487020228150761 - ID. 081230000007766775. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2022 | 2210.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE VEICULOS E/OU MAQUINAS, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2022 | 1777.90 | 00007713955402 | MARIA GLEICIA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 34 PEÇAS DE ANDAIMES E 45 PEÇAS DE ESCORAMENTOS DESTINADOS PARA USO EM OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2022 | 400.00 | 00068508840772 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00009756749431 | MARINALDO FLORENCIIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00011879292475 | JEFERSON MACENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GUINHEM/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00071976734452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/03/2022 | 1312.00 | 00016078104411 | RUBENS RODRIGUES AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00001616685425 | MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PULICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 A 02 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/03/2022 | 650.00 | 00013890151493 | ALLISON CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/03/2022 | 1262.00 | 00012436276463 | JOEDNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00010916403432 | JOALINSON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PULICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 A 02 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00005169791402 | ROSINALDA VITOR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ÇIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000982 | 14/03/2022 | 8140.59 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000983 | 14/03/2022 | 336.33 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL - SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR - MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000984 | 14/03/2022 | 34177.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/03/2022 | 3000.00 | 21598161000107 | BELTRÃO, ALMEIDA E VISALI ADV & CONSULT. TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000972 | 14/03/2022 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2022 | 49.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 105300-0 - PMG TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2022 | 319.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5000267 | 14/03/2022 | 400.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DO EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 14/03/2022 | 790.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FÓRMULAS MANIPULADAS - REQ 51743, REQ. 52496, REQ. 52497 E REQ. 52501 DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 14/03/2022 | 993.01 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO QFK8858/PB, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 5000270 | 14/03/2022 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, PERÍODO DE 01/02/2022 À 01/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000271 | 14/03/2022 | 2370.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000272 | 14/03/2022 | 1770.00 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000273 | 14/03/2022 | 2880.65 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000274 | 14/03/2022 | 3132.42 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 14/03/2022 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000277 | 15/03/2022 | 22845.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000278 | 15/03/2022 | 9454.12 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 15/03/2022 | 2918.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 15/03/2022 | 441.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID, DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 15/03/2022 | 362.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 15/03/2022 | 132.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 15/03/2022 | 90.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 15/03/2022 | 175.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 15/03/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 15/03/2022 | 5799.86 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/03/2022 | 135.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2022 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2022 | 143.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2022 | 66.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2022 | 141.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001001 | 15/03/2022 | 8647.41 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIEESEL S 500, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001002 | 15/03/2022 | 2084.84 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001003 | 15/03/2022 | 14975.54 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2022 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MÊS DE 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, SITUADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2022 | 2500.00 | 00081952120420 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, EXECETO RETÍFICA DE MOTOR, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2022 | 6438.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ENXOVAL) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000997 | 15/03/2022 | 5663.50 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001005 | 15/03/2022 | 5663.50 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE ASSOSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2022 | 60.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - ANEXO, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2022 | 104.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2022 | 2504.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTFRUT (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000999 | 15/03/2022 | 4264.78 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001000 | 15/03/2022 | 21647.79 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2022 | 104.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQAUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTEMUNICÍPIO, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/03/2022 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, SN, CONJ. CLADINO C. FREIRE, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001004 | 15/03/2022 | 1555.80 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINEE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2022 | 880.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2022 | 585.00 | 00096446404468 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 09 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2022 | 910.00 | 00004197729448 | EDYS GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 14 DIÁRIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2022 | 572.00 | 00008539559480 | GESSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE LOLIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2022 | 3149.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTFRUT (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ADMNISTRATIVA VINCULADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA oge 8520PB, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2022 | 2500.00 | 45139625000177 | MARCELA DE SOUZA CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2022 | 200.00 | 00071069352470 | FATIMA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA SUPERAÇÃO DA SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2022 | 200.00 | 00004546114478 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008295927418 | ANA MNIRIAN SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUEPRAÇAO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2022 | 150.00 | 00011959250426 | NATALIA KAIARA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI Nº488/2017, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2022 | 150.00 | 00006100764423 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI Nº488/2017, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2022 | 150.00 | 00070744799422 | DANIELE GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI Nº488/2017, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2022 | 150.00 | 00010760162786 | ANA BEATRIZ DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI Nº488/2017, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2022 | 150.00 | 00006073102437 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI Nº488/2017, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00008967675402 | ROSEANE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2022 | 900.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001027 | 16/03/2022 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES, BEM COMO SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO, A REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/03/2022 | 154.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/03/2022 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 16/03/2022 | 1111.50 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 11 UNIDADES DE SAÚDE, TOTALIZANDO 13 BOMBONAS DE 200 LITROS, MÊS 02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 16/03/2022 | 2736.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 11 UNIDADES DE SAÚDE, TOTALIZANDO 32 BOMBONAS DE 200 LITROS, MÊS 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 16/03/2022 | 2308.50 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 12 UNIDADES DE SAÚDE, TOTALIZANDO 27 BOMBONAS DE 200 LITROS, MÊS 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 16/03/2022 | 450.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ6370, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 16/03/2022 | 4180.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O VEÍCULO MONTANA, DE PLACA QSJ6370, PERTENCENTE Á FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, COMFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 16/03/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 17/03/2022 | 1200.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, 06 (SEIS) VIAGENS, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 17/03/2022 | 1200.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, 06 (SEIS) VIAGENS, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 17/03/2022 | 1200.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, 06 (SEIS) VIAGENS, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 17/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO QFK8918/PB, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 17/03/2022 | 114.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO QFK8918/PB, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 17/03/2022 | 146.80 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO QFK8918/PB, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 17/03/2022 | 192.87 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO OET7428/PB, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 17/03/2022 | 835.95 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO OET7428/PB, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 17/03/2022 | 120.11 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO OET7428/PB, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 17/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO OET7428/PB, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00001167671465 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (PESSOAL DE APOIO), NAS AÇÃOES DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 17/03/2022 | 10271.77 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 17/03/2022 | 178.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 17/03/2022 | 4427.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 17/03/2022 | 395.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 17/03/2022 | 15056.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 17/03/2022 | 3327.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES DOPPLER DF-7001 D, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 17/03/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/03/2022 | 25664.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A PREFEUTRA MUNICIPAL DE GUIRNHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/03/2022 | 787.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A PREFEUTRA MUNICIPAL DE GUIRNHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2022 | 386.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A PREFEUTRA MUNICIPAL DE GUIRNHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/03/2022 | 159.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER, NESTA CIDADE, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/03/2022 | 29.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/03/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/03/2022 | 121.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/03/2022 | 360.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (TESOURARIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/03/2022 | 814.00 | 27297724000103 | JACKELENE FEERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PINTURA (TEXTURA ACRILICA, SELADOR ACRÍLICO, TINTAS), DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/03/2022 | 728.00 | 00003503667482 | GENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2022 | 91.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA IMÓVEL ONDE A QUADRA DE ESPORTES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2022 | 2060.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA , JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0001040 | 17/03/2022 | 650.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO (LANCHES), DESTINADOS PARA A REUNIÃO COM OS DIRETORES, REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2022, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/03/2022 | 200.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-8858 DO PÁTIO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PARA A OFICINA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/03/2022 | 119.21 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO OGA5983/PB, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/03/2022 | 146.80 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO OGA5983/PB, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/03/2022 | 147.51 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO OGA5983/PB, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/03/2022 | 153.91 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO OGD2879/PB, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/03/2022 | 147.51 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO OGD2879/PB, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/03/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DISTRITO DE BOQUEIRÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA M.EI.F. CARMEM SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA M.EI.F. CARMEM SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/03/2022 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIOI, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/03/2022 | 2134.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS PARA PISO), DESTINADAS AS CISTERNAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2022 | 44.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA IMÓVEL ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/03/2022 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SECRETARIA DE AGRICULGTURA E DEMAIS SETORES, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/03/2022 | 600.00 | 00071354547403 | TAMIRES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2022 | 1240.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER E TINTAS, DESTINADAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA OFX-8641/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/03/2022 | 1570.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/03/2022 | 1900.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/03/2022 | 1650.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COMERCIO E REP. DE EQP HID. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART - PB20220436367, REFERENTE À PROJETO BÁSICO PARA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-2402/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2022 | 1510.00 | 00008539194457 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 22 LOUÇAS SANITÁRIAS E 16 LAVATÓRIOS, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, FRANCISCO MANOEL COELHO, GERLANIA MARIA DA SILVA, SERAFINA RIBEIRO E CRECHE PEDACI, NOS MESE DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/03/2022 | 10400.00 | 41737274000145 | RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 80 (OITENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/03/2022 | 1638.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/03/2022 | 0.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001074 | 18/03/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/03/2022 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 18/03/2022 | 510.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CILINDRO MEDICINAL 4M E 1M, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 18/03/2022 | 6850.00 | 23981979000121 | JOSE MESSIAS PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARCONDIONADO DO VEÍCULO RENAUT MASTER DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 18/03/2022 | 1170.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 11 UNIDADES DE SAÚDE, TOTALIZANDO 13 BOMBONAS DE 200 LITROS, MÊS 02/2021, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI EMPENHO 5000288/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 18/03/2022 | 2880.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 11 UNIDADES DE SAÚDE, TOTALIZANDO 32 BOMBONAS DE 200 LITROS, MÊS 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI EMPENHO 5000289/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 18/03/2022 | 2430.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 12 UNIDADES DE SAÚDE, TOTALIZANDO 27 BOMBONAS DE 200 LITROS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI EMPENHO 5000290/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 21/03/2022 | 8681.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 21/03/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/03/2022 | 367.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/03/2022 | 165.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2022 | 5469.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2022 | 2351.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/03/2022 | 1120.00 | 00009656791444 | EDGLEY DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE INFANTIL NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/03/2022 | 1800.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE INFANTIL DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/03/2022 | 37079.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS IMÓVEIS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/03/2022 | 200.00 | 00001212909488 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2022 | 250.00 | 00070388697440 | FRANCIALE GABRIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/03/2022 | 200.00 | 00010082325480 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/03/2022 | 200.00 | 00002714011411 | NIVALDO DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2022 | 150.00 | 00007607755403 | PATRICIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070817517413 | ADRIELLI SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/03/2022 | 2000.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA EM PLANEJAMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001212909488 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006100773414 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/03/2022 | 150.00 | 00016646250464 | MARIA VITORIA PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008705710448 | GRACILENE PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2022 | 200.00 | 00015004462461 | LUZIA HEMILLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME P´REVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SUPERAÇAO DA SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 A 22 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 A 22 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/03/2022 | 1680.00 | 00011652604413 | EVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SOLO (CORTE DE TERRAS), PARA O CULTIVO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, TOTALIZANDO 21 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001104 | 22/03/2022 | 12000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLATA DE RESÍDIUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/02/2022 À 20/03/2022, CONFORME CONTRATO Nº 60/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001105 | 22/03/2022 | 2650.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5092, LICENCIADO, OBJETIVANDO A COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS, NO PERÍODO DE 22/02 À 22/03/2022, CONFOPRME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00002840533413 | HERALDO SEBASTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO EM IMOVEIS PUBLICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/03/2022 | 2600.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BATERIAS PARA MANUTENÇAO DE MAQUINA (PÁ MECANICA), VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/03/2022 | 920.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADO A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EXECUTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/03/2022 | 7893.27 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/03/2022 | 985.50 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DO AVISO DA TOMDA DE PREÇOS Nº 00002/2022, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0001109 | 22/03/2022 | 1600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇOES EM CUPUTADORES E REDES DE INTERNET INTERNAS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2022 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2022 | 141.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO, AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00009086820148150761 - ID 081230000007796593, RPV 011/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2022 | 61.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERRERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITALE DA CIDADE DE ITABAIANA, NO VEÍCULO DE PLACA MZF-4814, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 22/03/2022 | 2570.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 22/03/2022 | 928.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULA (TROPHIC BASIC 800G PRODIET), DESTINADOS PARA DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 22/03/2022 | 213.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 23/03/2022 | 934.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NAN CONFOR 2 800G, E OUTROS SUPRIMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGR.DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 23/03/2022 | 3293.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 37 BALANÇAS DIGITAIS EATSMART DESTINADAS AO SUPORTE E ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 23/03/2022 | 4013.50 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 115 EXAMES DE ULTRASSONOFGRAFIAS, REALIZADAS NOS DIAS 09/03/2022 E 23/03/2022, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 5000327 | 23/03/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 23/03/2022 | 6478.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 23/03/2022 | 6384.53 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 23/03/2022 | 158.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 23/03/2022 | 30.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE FÓRMULA MANIPULADA - REQ 01.52651-1, DESTINADA AO PACIENTE EDMILSON JOSE OLIVEIRA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/03/2022 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº226, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001123 | 23/03/2022 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/03/2022 | 72.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/03/2022 | 1250.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADO A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EXECUTADO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC-6049, VOLARE-V8, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/03/2022 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/03/2022 | 1900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO ( JOÃO PESSOA A GURINHÉM ) E CORTEJO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/03/2022 | 150.00 | 00003288766400 | MARIA DA PENHA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/03/2022 | 200.00 | 00008730212405 | RENATA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001121 | 23/03/2022 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/03/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 976/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001122 | 23/03/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/03/2022 | 100.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2022 | 990.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (GRAXAZUL 20KG - FAG), DESTINDA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2022 | 265.00 | 26883189000100 | RAFAELLY GOMES INOCENCIO ALMEIDA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/03/2022 | 155.00 | 26883189000100 | RAFAELLY GOMES INOCENCIO ALMEIDA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMAS TLM510SM TOYAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2022 | 1900.00 | 11583590000149 | EDVAR RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETÍFICA EM BLOCO, MANCAIS, FACE, BULCHA DE BIELA, SEDE, VÁLVULAS ESM E MONTAR VÁLVULAS, MUDANÇA DAS GUIAS, DISCARBONIZAÇÃO, DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/03/2022 | 28.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/03/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 24/03/2022 | 150.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2,2 MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 24/03/2022 | 450.00 | 23980770000143 | FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA FIAT, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 25/03/2022 | 1060.91 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 25/03/2022 | 2300.00 | 04363021000122 | JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, CONTADOR HEMATOLÓGICO BC-3000 MINDRAY, INTALADO NO LABORATÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 17/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 22/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2022 | 22425.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENT AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 28/02/2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/03/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2022 | 1715.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE BANCOS E SALA DO COORDENAÇÃO DO AEE, PINTUA DE 04 (QUATRO) CADEIRAS E CENTRO, PINTURA DE ÁRVORE NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO E CRMEM SILVIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2022 | 1715.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, PINTURA DO ALFABETO EM LIBRAS, NÚMEROS EM LIBRAS, FRASE DA SALA DO AEE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2022 | 1370.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAV´S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 24/02 À 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2022 | 135.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (REPARO CAT. CIL. DIREÇÃO 416D/416E H-36, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2022 | 500.00 | 00008345623409 | EDILENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070977420469 | ERIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, AENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00016157406437 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2022 | 700.00 | 00003599886440 | JOSE HILTON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2022 | 450.00 | 00005963921414 | MARIA JOSE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2022 | 363.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2022 | 600.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇAS CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2022 | 600.00 | 00010747560455 | NATTANIELE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2022 | 1950.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS PARA ORGÃOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2022 | 1050.00 | 00010906080479 | WENIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2022 | 6411.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA NQI-2402, PERTENCENTE A FORTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2022 | 6606.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA NQI-2402, PERTENCENTE A FORTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2022 | 2450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA NQI-2402, PERTENCENTE A FORTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2022 | 2330.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO E PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICOS, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2022 | 966.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRIDO DE BOQUEIRÃO E NA ESCOLA CARMEM SILVIA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2022 | 640.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ( 1ª PARCELA) NE COLOCAÇAO DE FORRO PVC NO TOTAL DE 80 m² NA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2022 | 4700.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE 03 (TRÊS) ARMARIOS, 12 (DOZE) PRATELEIRAS, 01 (UMA) MESA, REFORMA DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS, DAS ESCOLAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2022 | 700.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (RHWEB E CONTROLE DE NOTAS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2022 | 1400.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2022 | 2500.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2022 | 3800.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PREGOEIRO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÕES E CONDUÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS E LETRÔNICOS E EXECUTAR SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DAS LICITAÇÕES PARA CONTRATAÇÕES DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMOS E PERMANENTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2022 | 97.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 101.107-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2022 | 104.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS - 105.300-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2022 | 165.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS - 106.878-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2022 | 2571.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA Nº 0020359112, RELATIVO A ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME DECRETO Nº 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 28/03/2022 | 1100.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO (CATALIZADOR), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00039141543491 | JORGE HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA/PB E ITABAIANA/PB, TOTALIZANDO 06 VIAGENS, EM VEÍCULO VW GOL, PLACA KKG9I99, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00033095240864 | LUCIANO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS), VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO ARROZ E AUSENTE PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 29/03/2022 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 29/03/2022 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 29/03/2022 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA SAÚDE (FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 29/03/2022 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA SAÚDE - FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 29/03/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 29/03/2022 | 420.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NAN LACTOSE FREE 12 X 400 G BR DESTINADO PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 29/03/2022 | 380.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, DO KM 68 DA BR230 ATÉ A OFICINA MECÂNICA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 29/03/2022 | 5000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2022 | 2500.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 101107-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2022 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS 105300-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2022 | 165.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2022 | 2500.00 | 44539755000134 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2022 | 2935.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2022 | 625.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TACOGRAFO DO VEICULOS DE PLACA RLS 2D49, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2022 | 1487.00 | 00005918568409 | DAVI LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2022 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA SALA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MANIPEBA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00015794696478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DIARISTA, NA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCLAIZADA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTES DIAS DO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LMPEZA E MANUTENÇÃO DA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001193 | 29/03/2022 | 13200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R22 5 TRAZANO CR976A LISO 149/146M 16L TL MR051333, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QSE6633, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001194 | 29/03/2022 | 6600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75 R17 5 LISO WANLI16PR 135/133J SA , DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE6570, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001195 | 29/03/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17 5 LISO WANLI16PR 135/133J SA , DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOH2045, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001196 | 29/03/2022 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 215/75 R17 5 LISO WANLI16PR 135/133J SA , DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGB0359, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001197 | 29/03/2022 | 5970.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 7 50-16 PAPALEGUAS G8 TIPO CÂMARA 10 PR; 06 CÂMARAS DE ARES CL 7 50R16 SC-95 1416 010; 06 PROTETORES AROS 16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC6049, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001198 | 29/03/2022 | 3980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 7 50-16 PAPALEGUAS G8 TIPO CÂMARA 10 PR; 04 CÂMARAS DE ARES CL 7 50R16 SC-95 1416 010; 04 PROTETORES AROS 16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG0543, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001199 | 29/03/2022 | 11730.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 900-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CÂMARA; 06 CÂMARAS DE ARES 900/20 TC-131 CARGA QBOM(05); 06 PROTETORES AROS 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD2879, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001200 | 29/03/2022 | 16860.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1000-20 GOODYEAR TIPO CÂMARA 16PR; 06 CÂMARAS DE ARES 10 00R20 TC-131 005; 06 PROTETORES AROS 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE8520, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/03/2022 | 950.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGG 6217, DESTINDA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A SERVIÇO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2022 | 200.00 | 00073852660459 | JOSECI MANUEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSÃO DE 2ª VI DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2022 | 725.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO EXECUTADO NA MOTO HONDA DE PLACA MOD 8734, VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2022 | 670.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SENSOR PARA MANUTENÇAO DE MAQUINA (PÁ MECANICA), VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE ÁGUA, A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, TODOS OS DIAS DA SEMANA, 24H POR DIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00006726430493 | MACIEL LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, PARA A CIENCIA DO SECRETARIO DE IFNRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CONSERVAÇAO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHEM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00002951014406 | LUIS INACIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001208 | 30/03/2022 | 15406.48 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001209 | 30/03/2022 | 18492.96 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001210 | 30/03/2022 | 2725.08 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2022 | 1040.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 885.S, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2022 | 280.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA - AMORTECEDOR GRADE FRONTAL VOLKS CONTELLATION DESTINADA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGG6217, PERTENCENTE Á FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2022 | 752.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ÁGUA PARA O IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ANEXO), MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL À DISOPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ANEXO), MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2022 | 409.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL MILITAR , MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005226927452 | JOCIELE LOURENÇO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2022 | 400.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ESTILHAÇOS DA JANELA DO LADO DIREITO E REPOSIÇAO DO VIDRO NO ONIBUS IVECO DE PLACA RLQ 6A69, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2022 | 2610.00 | 40511213000100 | EDIFICA COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) LÂMPADAS BULBO LED 50W, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2022 | 101618.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2022 | 16648.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2022 | 30577.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001204 | 30/03/2022 | 5866.30 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PAB, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001213 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS EIDOSOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2022 | 1344.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2022 | 15525.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2022 | 14560.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2022 | 1300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2022 | 9090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2022 | 4212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2022 | 2600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2022 | 4900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2022 | 2512.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IGD - 112.981-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IGD - 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IGD - 113.390-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IGD - 113.588-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2022 | 1000.00 | 23980770000143 | FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) PARABRISAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 6A69, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2022 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2022 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001207 | 30/03/2022 | 2651.69 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2022 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPO DE GUIRNHÉM-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2022 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPO DE GUIRNHÉM-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2022 | 17308.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2022 | 7337.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001205 | 30/03/2022 | 30143.23 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001206 | 30/03/2022 | 7494.10 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2022 | 1500.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA - AS SERVIÇOS DE ESC. E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, CONSELHO DE CACS/FUNDEB E CONSELHOSESCOLARES), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2022 | 4621.60 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J47, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CV A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2022 | 4388.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CV A137/2021, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2022 | 3370.00 | 27297724000103 | JACKELENE FEERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA (TEXTURA ACRILICA, SELADOR ACRÍLICO, TINTAS), DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2022 | 100.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2022 | 650.00 | 23980770000143 | FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) PARABRISAS DESTINADO AO VEICULO FOR KA DE PLACA QFD 4747, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2022 | 4388.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2022 | 72528.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2022 | 16905.24 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2022 | 8026.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2022 | 86442.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2022 | 130034.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2022 | 17437.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE EDUC. INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2022 | 312691.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2022 | 264388.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2022 | 23030.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2022 | 38334.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2022 | 29436.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2022 | 31981.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO, AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 2778269 - ID 081230000007830902, PRECATORIOS EC 62/209, PARCELA 03/12, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2022 | 850.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2022 | 5604.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2022 | 7646.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP - PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2022 | 3.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E DMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001229 | 30/03/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM VUVEM E HD, DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF, COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2022 | 362.24 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 41/60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2022 | 1380.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E TINTAS DESTINADAS A SUPRIR AS IMPRESSSOREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2022 | 514.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2022 | 7958.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2022 | 30791.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ - INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2022 | 35233.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2022 | 16536.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2022 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2022 | 25.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2022 | 2.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 5000350 | 30/03/2022 | 4782.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 5000351 | 30/03/2022 | 72395.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DE USO INFANTIL DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 5000352 | 30/03/2022 | 40825.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DE USO ADULTO DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 5000353 | 30/03/2022 | 73850.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES DESCARTÁVEIS - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER - DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000354 | 30/03/2022 | 12757.66 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 5000355 | 30/03/2022 | 96000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS - TIPO CIRÚRGICAS, DESTINADAS AO USO NO COMBATE DA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000356 | 30/03/2022 | 23837.40 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 30/03/2022 | 17000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 30/03/2022 | 5000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONST.AMPL.E/OU REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 5000359 | 30/03/2022 | 71499.29 | 28708132000191 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO VERDE, GURINHÉM/PB, TP Nº 002/2021, CT 00069/2021 - AD 01, 1ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 30/03/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 30/03/2022 | 72168.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 30/03/2022 | 20660.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 30/03/2022 | 62614.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 30/03/2022 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 30/03/2022 | 1212.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 30/03/2022 | 45015.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 30/03/2022 | 1333.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 30/03/2022 | 34836.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 30/03/2022 | 666.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTREN SNEIOR PO 740G, DESTINADO PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 30/03/2022 | 1050.00 | 23980770000143 | FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA RLZ 2D09, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 30/03/2022 | 720.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 30/03/2022 | 660.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS BULK IMK, DESTINADADOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 30/03/2022 | 2415.63 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PECIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 30/03/2022 | 1900.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PACIENTES NO TOTAL DE 09 (NOVE) VIAGENS, DESTINADOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO E DA CIDADE DE ITABAIANA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 30/03/2022 | 4652.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS ANOS DE 2020 , 2021 E 2022, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ 6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 30/03/2022 | 43257.32 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 30/03/2022 | 76440.83 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 30/03/2022 | 17413.33 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 30/03/2022 | 3852.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 30/03/2022 | 4830.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 30/03/2022 | 17249.60 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 30/03/2022 | 15848.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 30/03/2022 | 13995.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 30/03/2022 | 3612.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 30/03/2022 | 18130.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 30/03/2022 | 7425.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 30/03/2022 | 600.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2022 | 38.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2022 | 4864.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFD1H61, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL/GASOLINA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2022 | 3000.00 | 21598161000107 | BELTRÃO, ALMEIDA E VISALI ADV & CONSULT. TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2022 | 65.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFD1H51, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL/GASOLINA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2022 | 2100.00 | 13751976000148 | LAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALUMÍNIO PERFIL BRANCO E VIDRO INCOLOR DE 4 MM, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2022 | 585.00 | 07093527000157 | LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO DE PLACA RLS2D49, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 01/04/2022 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EN COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020, PARCELA 04/12, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 01/04/2022 | 330.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2,2 MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 5000391 | 01/04/2022 | 143320.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS - TIPO CIRÚRGICAS, DESTINADAS AO USO NO COMBATE DA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 5000392 | 01/04/2022 | 37750.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AO USO NO COMBATE DA COVID-19, COMO TAMBÉM PARA USO NAS ROTINAS DAS UBS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 01/04/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MCA, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 01/04/2022 | 825.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER UNRINÁRIO, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 01/04/2022 | 370.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, TC TORAX, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2022 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO JEEP COMPASS, COMPLETO, 4X4, PLACA RLV 2E29, COMBUSTIVEL DIEESEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2022 | 200.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PINO KIT TERMINAL), DESTINADO AO VEÍCULO TRANTOR NEW HOLLAND TL 85, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001298 | 04/04/2022 | 5686.19 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001308 | 04/04/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE REALTORIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E DO CONSUMO DE ÁGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/04/2022 | 300.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM/PB, E DO SCFV, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2022 | 245.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM/PB, E DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E SCFV, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0001309 | 04/04/2022 | 547.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 04/04/2022 | 200.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP ENVASADOS EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 04/04/2022 | 1050.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CEO, SAMU, CENTRO COVID-19 E PARA O LABORATÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 04/04/2022 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 04/04/2022 | 2080.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 12 UNIDADES DE SAÚDE, TOTALIZANDO 26 BOMBONAS DE 200 LITROS, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5000401 | 04/04/2022 | 628.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00073851701453 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA VEICULAR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB E DE ITABAIANA/PB, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 5000404 | 04/04/2022 | 21132.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 5000405 | 04/04/2022 | 8686.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2022 | 1900.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2022 | 427.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 61 GARRAFÕES ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0001311 | 04/04/2022 | 500.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2022 | 1566.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2022 | 1566.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00008191622483 | MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA LUIS FIGUEIREDO DE A. MARANHÃO, SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/04/2022 | 1430.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, SÍTIO RAIZ, GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00006704944451 | MARIA MARTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA CRECHE INFANTIL REGINALDO GALDINO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00009365624479 | ROSEANE ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00005506657498 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/02/2022 A 14/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00012628155419 | JAELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/02/2022 A 14/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00073851701453 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/02/2022 A 14/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/04/2022 | 1600.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC - 200mt NA CRECHE INFANTIL DO DISTRITO BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE TEXTURA E DE PINTURA DO REFEITÓRIO, PORTÕES E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/04/2022 | 4617.50 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2022 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2022 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2022 | 200.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2022 | 595.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85 GARRAFÕES ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0001310 | 04/04/2022 | 1800.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS À SEDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/04/2022 | 103.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/04/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/04/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/04/2022 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2022 | 174884.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 70 - PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2022 | 5485.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 30 - PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2022 | 18722.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, VAAT - PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 06/04/2022 | 1300.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS EM FAVOR DAS PACIENTES GESTANTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 06/04/2022 | 56560.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS - PATRINAL, REFERENTE AO MÊS DE 03/2022, CONFORME GPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2022 | 150.00 | 00006373292444 | VALDILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2022 | 552.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/04/2022 | 572.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS -CTR - PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/04/2022 | 926.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS -CTR - PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/04/2022 | 799.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV -CTR - PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/04/2022 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/04/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO PACIMENTO 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/04/2022 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CJONJUNTO BOA ESPERANÇA, NES CIDADE, DESTINADO A CAPTAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (FOSSÃO, DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/04/2022 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2022 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/04/2022 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2022 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO VOLTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2022 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENETO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2022 | 400.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA DE SERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/04/2022 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE A'GUA DA COMUNIDADESITIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/04/2022 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO URUÇÚ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2022 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/04/2022 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA, DA COMUNIDADE SITIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2022 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2022 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO AUSENTES, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/04/2022 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/04/2022 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUA DA COMUNIDADE SITIO RAIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 07/04/2022 | 240.00 | 00056893620420 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) MACAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 07/04/2022 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCATI, 219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 07/04/2022 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 07/04/2022 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 07/04/2022 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 07/04/2022 | 324.75 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 07/04/2022 | 293.68 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 07/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE; MARIA DA PENHA DA SILVA, CPF. 601.005.594-68. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 07/04/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 07/04/2022 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 07/04/2022 | 44661.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS - FUS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 07/04/2022 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. (EMPENHO SUBSTITUI 5000399). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MEIF CARMEM SILVIA, DURANE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/04/2022 | 2500.00 | 33778005000107 | JOSINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DO PISO TIPO GRANELITE NA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA ALVES, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO MESD DE MARÇO/22, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/04/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO PIPA DE PLACA OGA-5983/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/04/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL ONDE A QUAADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIÃO,NESTE MUNICIPIO, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/04/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ADMNISTRATIVA VINCULADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879-PB, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/04/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ADMNISTRATIVA VINCULADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879-PB, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ADMNISTRATIVA VINCULADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879-PB, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ADMNISTRATIVA VINCULADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879-PB, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ADMNISTRATIVA VINCULADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879-PB, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/04/2022 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, SN, CONJ. CLADINO C. FREIRE, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/04/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO PACIMENTO 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/04/2022 | 400.00 | 00012668555485 | SILVIA JANIELE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ, CEHAP, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MES DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/04/2022 | 2600.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECILAIZADO DE ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/04/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVULGAÇAO DE AÇOES INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB. PARCELA 03/11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/04/2022 | 199.34 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/04/2022 | 193.54 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/04/2022 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLIICIAIS MILITARES, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2022 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2022 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2022 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/04/2022 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO E MAUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇAO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHEM/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2022 | 80598.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2022 | 48.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2022 | 10716.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2022 | 37719.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2022 | 20.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2022 | 4447.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 26, 29 E 30/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 01/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2022 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2022 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2022 | 60.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2022 | 260205.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CÔNEGO JOSÉ MARIA MESQUITA, Nº 02, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO DE FUNCIONALIDADE ADMINISTRATIVAS, AÇÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 08003487020228150761 - ID. 081230000007766775. (EMPENHO SUBSTITUI NE 991/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2022 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2022 | 346.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LACALIZADA NA SERRA DO CATOLÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2022 | 215.32 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2022 | 113.36 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2022 | 2500.00 | 45139625000177 | MARCELA DE SOUZA CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 08/04/2022 | 280.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFK-8918, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 08/04/2022 | 1500.00 | 30912922000136 | EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA 10081635460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (CHICOTE COMPLETO) E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 08/04/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 08/04/2022 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2022 | 269.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO LOCALIZADA NO RIBEIRÃO, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2022 | 1200.00 | 40742688000108 | FELIPE AMARANTE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DOS CILINDROS HIDRÁULICOS DA RETRO ESCAVADEIRA 416 E CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2022 | 5660.00 | 07314400000110 | SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO PRA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2022 | 358.00 | 00008870895777 | SEBASTIAO DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PULA-PULA E PERSONAGEM DO HOMEM ARANHA PARA A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DO PALHAÇO, REALIZADAS NAS ESCOLAS SERAFINA RIBEIRO E CARMEM SILVIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2022 | 715.00 | 00013340752478 | JOSE DAVI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM DO HOMEM ARANHA PARA A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DO PALHAÇO, REALIZADAS NAS ESCOLAS SERAFINA RIBEIRO E CARMEM SILVIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00002693508452 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VESTIÁRIOS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/04/2022 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO; EDIÇAO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA NOS PROGRAMAS ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM E VIDEO NOS PROGRAMAS ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS; FOTOGRAFIA E FILMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇAO PARA EVENTOS, OBRAS E ETC, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/04/2022 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2022 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE BOLSA AUXÍLIO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇAO DE PRIVAÇAO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, CONFORME O0 ARTIGO 26º, DA LEI MUNICIPAL 517/ 2019, QUE DISPOE DA CRIAÇAO DO PROGRAMA "FAMILIA ACOLHEDORA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO O MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURENTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00009053337482 | CLEONICE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EMV IAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, NO PERIODO DE 07 DE MARÇO DE 2022 A 07 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, NA REFORMA DA ESCOLA CARMEM SILVIA ALVES, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/04/2022 | 1322.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB,NO PERIODO DE 07 DE MARÇO DE 2022 A 07 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00008585674407 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERÇÃO E REFORMA DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 A 24 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/04/2022 | 1600.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, EM CARRO PIPA, DESTINADOS PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/04/2022 | 1400.00 | 40742688000108 | FELIPE AMARANTE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS CILINDROS HIDRÁULICOS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/04/2022 | 2400.00 | 40742688000108 | FELIPE AMARANTE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CINCO CILINDROS HIDRÁULICOS DA MÁQUINA PESADA CATERPILLAR 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM/PB, CONFORME OCMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001421 | 11/04/2022 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/04/2022 | 1950.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS PARA ORGÃOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/04/2022 | 450.00 | 00071354945476 | CARLA MAIARA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE OPERACIONALIZAÇAO DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/04/2022 | 1102.00 | 00011879292475 | JEFERSON MACENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GUINHEM/PB, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2022 | 1322.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM TODO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00003843719497 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 24/02/2022 A 24/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00011679585436 | JANICLEIDE MARIA DOS SANTOS DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, PERÍODO DE 07/03/2022 A 04/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/04/2022 | 790.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE VEICULOS E/OU MAQUINAS, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2022 | 1900.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 5000428 | 11/04/2022 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/04/2022 | 4180.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - PINÇAS DE FREIOS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR6923, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2022 | 1487.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA CARMEM SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 07 DE MARÇO DE 2022 A 07 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2022 | 1432.00 | 00070350504423 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CARMEM SILVA, MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2022 | 1487.00 | 00003487965445 | LEONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 04/03/2022 A 04/04/2022, CONFORME OCMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00001693783495 | FABIO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 DE MARÇO DE 2022 A 03 DE ARIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/04/2022 | 1665.00 | 00003300743427 | LUIS CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 07 DE MARÇO DE 2022 A 07 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/04/2022 | 1487.00 | 00003036741488 | JOSE ALDO GOMES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA CARMEM SILVIA, DESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE 04 DE MARÇO DE 2022 A 04 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/04/2022 | 1860.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2022 | 1600.00 | 00003285927496 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, PERÍODO DE 04/03/2022 A 04/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2022 | 1322.00 | 00003340159440 | CARLOS CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 05/03/2022 A 05/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2022 | 1760.00 | 00007663567447 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 04/03/2022 A 04/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA CRECHE DE BOQUEIRÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2022 | 605.00 | 00016622163430 | JOSE LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 07 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2022 | 660.00 | 00016043965470 | JUAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA M.E.I.F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 19 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2022 | 605.00 | 00070134821459 | JOSE RICARDO PEREIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA M.E.I.F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00083636340778 | SEVERINO NOGUEIRA D0S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 24/02/2022 A 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2022 | 2000.00 | 33778005000107 | JOSINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DO PISO TIPO GRANELITE EM 07 (SETE) SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA ALVES, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO MESD DE MARÇO/22, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00002125716488 | SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOMA M.E.I.F. PROFESSORA CARMEM SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2022 | 6000.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE GELADEIRAS, FRIEZERES, FOGÃO INDÚSTRIAL E BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA, REFORMA DE ARMÁRIOS E PRATELEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2022 | 345.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE VEÍCULOS - ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/04/2022 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA AOS MUNICIPES CARENTES, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2022 | 720.00 | 00010082325480 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2022 | 143.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2022 | 52.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2022 | 429.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 12/04/2022 | 12000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, CONSULTAS E RETORNOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2022 | 700.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 885.S, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2022 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM CARROÇAO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, MÊS 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2022 | 7706.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001461 | 12/04/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0001465 | 13/04/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O PROGRAMA CREAS - PERÍODO DE 01/03/2022 A 01/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0001466 | 13/04/2022 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PERÍODO DE 01/03/2022 A 01/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0001467 | 13/04/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O CONSELHO TUTELAR - PERÍODO DE 01/03/2022 A 01/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0001468 | 13/04/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O PROPGRAMA CRAS - PERÍODO DE 01/03/2022 A 01/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0001469 | 13/04/2022 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O PROPGRAMA SCFV - PERÍODO DE 01/03/2022 A 01/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001476 | 13/04/2022 | 6142.26 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/04/2022 | 59.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESITNADO A DEMAIS DEPARTAMENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL , MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/04/2022 | 260.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O CRAS, NO EVENTO DA SEMANA DO BEBE, COM ENTGREGA DE ENXOVAIS, REALIZADO COM AS GESTANTES QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001473 | 13/04/2022 | 1415.82 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001474 | 13/04/2022 | 5999.79 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001475 | 13/04/2022 | 21838.45 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/04/2022 | 600.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00012104950406 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERÍODO DE 07/03 À 07/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/04/2022 | 2500.00 | 00081952120420 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, EXECETO RETÍFICA DE MOTOR, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001472 | 13/04/2022 | 2329.61 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 5000432 | 13/04/2022 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, PERÍODO DE 01/03/2022 À 01/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000433 | 13/04/2022 | 19978.49 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000434 | 13/04/2022 | 7927.51 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 13/04/2022 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 13/04/2022 | 120.00 | 27192917000191 | POLICLIN SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADA NO PARCIENTE; MARCOS ALEN ARRUDA PAIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/04/2022 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORE CONTRATO, ALIMENTAÇÃO DO SICOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0001470 | 13/04/2022 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO - PERÍODO DE 01/03/2022 A 01/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/04/2022 | 138.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESITNADO AO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) , MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/04/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/04/2022 | 23619.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, VIA BOLETO, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO; 0000255-78.2001.815.0761 - ID 081230000007894870, PARCELA 14/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/04/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2022 | 58.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/04/2022 | 51.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/04/2022 | 4.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/04/2022 | 5550.62 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (SELETOR DE MARCHAS), DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ6A69, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001478 | 13/04/2022 | 11784.42 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001479 | 13/04/2022 | 3162.96 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001481 | 13/04/2022 | 1735.19 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV1D73 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001482 | 13/04/2022 | 2086.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001484 | 13/04/2022 | 1402.07 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001485 | 13/04/2022 | 1760.58 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001486 | 13/04/2022 | 2281.37 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ4J47, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001487 | 13/04/2022 | 1165.24 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001488 | 13/04/2022 | 1230.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE6570, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001489 | 13/04/2022 | 4195.76 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001490 | 13/04/2022 | 1345.90 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001491 | 13/04/2022 | 1065.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/04/2022 | 750.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRRESTADOS DE PINTURA E RETELHAMENTO NO ANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. PROF JOAQUIM CICERO BATISTA, LOCALIZADA NA SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 18/04/2022 | 9586.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 18/04/2022 | 4550.00 | 07093527000157 | LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (SISTEMA DE EMBREAGEM), DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA DET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE, DSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 18/04/2022 | 555.50 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (SISTEMA DE LED), DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA DET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/03/2022 A 14/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00073851701453 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/03/2022 A 14/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00012628155419 | JAELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/03/2022 A 14/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/04/2022 | 15194.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO AGRUPAMENTO 0053/002 - PM GURINHEM - EDUCAÇÃO - QSE, NO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/04/2022 | 4318.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO AGRUPAMENTO 0053/004 - PM GURINHEM - EDUCAÇÃO - MDE-DIVERSOS, NO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/04/2022 | 180.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR6923, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/04/2022 | 240.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE CÂMBIO DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ6A69, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/04/2022 | 600.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DO SISTEMA DE CÂMBIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ6A69, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/04/2022 | 1350.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS FAIXAS REFLETIVAS DOS PARA-CHOQUES E DAS LATERAIS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE6570, MOH2045, OGC6049, RLV1D73, OFG0543, OGD2879, OGE8520, QSE6633, PERTENCENTES À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/04/2022 | 980.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO PARA-BRISA, ADESIVAGEM ESCOLAR E DE CADEIRANTE DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J47, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0001518 | 18/04/2022 | 130.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA EPSON L395, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/04/2022 | 3385.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001521 | 18/04/2022 | 5622.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001522 | 18/04/2022 | 9655.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001523 | 18/04/2022 | 8016.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. PROF CARMEM SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/04/2022 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, ESCOLA ANALIA ARRUDA, ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA E ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, PERTENCENTESÀ REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/03/2022 A 07/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001503 | 18/04/2022 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES, BEM COMO SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO, A REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/04/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/04/2022 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/04/2022 | 41475.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO AGRUPAMENTO 0053/001 - PM GURINHEM - PROPRIOS, NO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001520 | 18/04/2022 | 55257.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/04/2022 | 1650.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E SERRALHARIA EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/04/2022 | 840.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA EPSON L3150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/04/2022 | 500.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA EPSON L4150, PERTENCENTE AO CONSEHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/04/2022 | 280.00 | 08991192000157 | FERNANDO E SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAPACETES, DESTINADOS PARA A UTULIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/04/2022 | 2950.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM APOIO AS ATIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS ALUSIVAS A SEMANA SANTA, PROMOVIDO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERÍODO DE 08 À 15/04/2022, CONFORME CONTRATO. 006-G/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001526 | 19/04/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/04/2022 | 121.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/04/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/04/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/04/2022 | 9.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/04/2022 | 725.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TACOGRAFO DO VEICULOS DE PLACA RLQ6A69, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00004872374479 | ROSETE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE, DURANTE O PEÍODO DE 13/03 À 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 19/04/2022 | 550.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA MTO DE PLACA OFE-8144, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 19/04/2022 | 180.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO VENOSA PARA O PACIENTE; IVONALDO PAIVA, CPF. 646.279.854-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 19/04/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDAÇÃO DA PACIENTE; ANNA LAURA CAMILA BARROS, PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 20/04/2022 | 965.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO E OTOEMISSÕES ACÚSTICAS COM SEDAÇÃO, REALIZADO NO PACIENTE; SÉRGIO ROMERO DA SILVA NETO - CPF. 161.012.134-12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 20/04/2022 | 965.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO E OTOEMISSÕES ACÚSTICAS COM SEDAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE; LAYS VITÓRIA DE ARAÚJO SILVA - CPF. 169.662.404-51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 20/04/2022 | 965.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO E OTOEMISSÕES ACÚSTICAS COM SEDAÇÃO, REALIZADO NO PACIENTE; BRYAN KAIQUE DA SILVA SOUZA - CPF. 160.912.264-01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 20/04/2022 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2022 | 4580.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD2879, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/04/2022 | 900.00 | 00001693749475 | ADRIANO BENEDITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE ACESSO A ESCOLA, DESENTUPÍMENTO EM BANHEIROS, TROCA DE TORNEIRAS E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS DA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, SITUADA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/04/2022 | 500.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MENECOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/04/2022 | 240.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇAO NO TETO DE GESSO NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRIDO DE BOQUEIRÃO E NA ESCOLA CON. JOSE MARIA MESQUITA, NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/04/2022 | 480.00 | 00012128387426 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE AUDIOS (VINHETAS), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE NOTAS PUBLICITÁRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2022 | 178.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/04/2022 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARUA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2022 | 161.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/04/2022 | 35900.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/04/2022 | 1904.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/04/2022 | 1884.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/04/2022 | 332.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/04/2022 | 121.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/04/2022 | 27.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/04/2022 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 112.983-X -IGD SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2022 | 1600.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, EM CARRO PIPA, DESTINADOS PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00003503667482 | GENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2022 | 1777.50 | 00007713955402 | MARIA GLEICIA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PEÇAS DE ANDAIMES E 45 PEÇAS DE ESCORAMENTOS DESTINADOS PARA USO EM OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2022 | 1950.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADAS PARA ORGÃOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001543 | 20/04/2022 | 12000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLATA DE RESÍDIUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/03/2022 À 20/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 60/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/04/2022 | 241.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO CONJUNTO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/04/2022 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA QUADRA DE ESPORETE DO CENTRO DESTA CIDADE, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/04/2022 | 840.00 | 00013738885471 | JUSSARA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/04/2022 | 600.00 | 00070134810414 | SARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/04/2022 | 650.00 | 00011474090486 | JEFERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/04/2022 | 400.00 | 00070817517413 | ADRIELLI SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001565 | 22/04/2022 | 30653.90 | 23608975000100 | J.K. CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SÍTIO BUENOS AIRES, NESATE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 22/04/2022 | 4327.60 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 124 EXAMES DE ULTRASSONOFGRAFIAS, REALIZADAS NOS DIAS 06/04/2022 E 20/04/2022, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 25/04/2022 | 2300.00 | 04363021000122 | JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, CONTADOR HEMATOLÓGICO BC-3000 MINDRAY, INTALADO NO LABORATÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 25/04/2022 | 400.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R-134A E ÓLEO R134 PARA O CONDICIONADOR DE AR DO VEÍCULO MASTER DE PLACA OET7428, PERTENCENTE Á FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 25/04/2022 | 700.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REABASTECIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE R-134A E ÓLEO R134 PARA O CONDICIONADOR DE AR DO VEÍCULO MASTER DE PLACA OET7428, PERTENCENTE Á FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 25/04/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO EM FAVOR DA PACIENTE KETHAELIN DA SILVA FARIAS, ASSITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 25/04/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR EM FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA, ASSITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 25/04/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR EM FAVOR DA PACIENTE ANALICE FERNANDES DA SILVA, ASSITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 25/04/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR EM FAVOR DA PACIENTE RITA PEREIRA ALVES, ASSITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 25/04/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR EM FAVOR DA PACIENTE MARIA VANUSA ALVES DE MELO, ASSITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 25/04/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO EM FAVOR DO PACIENTE RUBEN GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, ASSITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 25/04/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO MAXIMINO DA SILVA, ASSITIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 25/04/2022 | 1080.00 | 07093527000157 | LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BASE DO MOTOR E SUPORTE DIANTEIRO DO MOTOR MB 1519 R110), DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 5000463 | 25/04/2022 | 7700.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 500 ML 70%, DESTINADO AO USO NO COMBATE DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 25/04/2022 | 2800.00 | 43716244000188 | MARIA FERNANDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA - REPARO NA MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA, RECUPERAÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO, RECUPERAÇÃO DO MÓDULO CENTRAL, VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 25/04/2022 | 500.00 | 43716244000188 | MARIA FERNANDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA NO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 25/04/2022 | 1500.00 | 43716244000188 | MARIA FERNANDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA - SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 25/04/2022 | 6500.00 | 43716244000188 | MARIA FERNANDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR, RETÍFICA DO CABEÇOTE, DO BLOCO E DA CAMBOTA DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2022 | 2500.00 | 43716244000188 | MARIA FERNANDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAIXA DE MARCHAS E SERVIÇOS DE MOTOR DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2022 | 3200.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE RETÍFICA DE MOTOR (ESMERILHAMENTO DE VÁLVULA, SERVIÇO DE PLANA, LIMPEZA DE UNIDADE, DESCARBONIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE SÉRIE) DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2022 | 910.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (MONITOR LED/CHICORE ELÉTRICO/CÂMERA DE RÉ PARA ÔNIBUS) DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J47, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0001578 | 25/04/2022 | 440.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA EPSON L4150 E IMPRESSORA EPSON L 3150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/04/2022 | 1430.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, SÍTIO RAIZ, GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00006704944451 | MARIA MARTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA CRECHE INFANTIL REGINALDO GALDINO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008191622483 | MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA LUIS FIGUEIREDO DE A. MARANHÃO, SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00005506657498 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00009365624479 | ROSEANE ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE DE GURINHEM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00015794696478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DIARISTA, NA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCLAIZADA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS DURANTES 30 (STRINTA) DIAS NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2022 | 28.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2022 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001572 | 25/04/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2022 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/04/2022 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/04/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/04/2022 | 1600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDES DE INTERNET INTERNAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0001589 | 25/04/2022 | 3800.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PREGOEIRO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÕES E CONDUÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS E LETRÔNICOS E EXECUTAR SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DAS LICITAÇÕES PARA CONTRATAÇÕES DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMOS E PERMANENTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001571 | 25/04/2022 | 2650.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5092, LICENCIADO, OBJETIVANDO A COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS, NO PERÍODO DE 22/03/2022 À 22/04/2022, CONFOPRME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/04/2022 | 600.00 | 00007663567447 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, EM DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/04/2022 | 422.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A RE3TRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/04/2022 | 32.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO ANEXO DA INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/04/2022 | 200.00 | 23471195000153 | ROMERITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES (MINI PIZZAS/BROTINHO), DESTINADOS AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS) DAS OFICINAS DO SCFV, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, NO PRÉDIO DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/04/2022 | 450.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO ABERTURA DA SEMANA DA PASCOA, REALIZADO COM AS CRIANÇAS E USUÁRIOS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO PELO SCFV, REALIZADO NO DIA 20/04/2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/04/2022 | 130.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E TROCA DAS ESPONJAS DA IMPRESSORA L 450, PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB - 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE MARÇO À 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE MARÇO DE 2022 A 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A SERVIÇO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/04/2022 | 2500.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/04/2022 | 17970.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 31/03/2022. CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/04/2022 | 2500.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/04/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/04/2022 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/04/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2022 | 811.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 07 E 09/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/04/2022 | 2985.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0001602 | 26/04/2022 | 266.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO (COFFEE BREAK), DESTINADOS PARA A REUNIÃO COM OS DIRETORES, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/04/2022 | 5000.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIEESEL COM. DE PAÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8520/PB, VINCEULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 26/04/2022 | 380.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DE BANHO POP R1, DESTINADA A DOAÇÃO PARA O PACIENTE; EDMILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, CPF. 012.074.454-60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 26/04/2022 | 3500.00 | 43716244000188 | MARIA FERNANDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (LANTERNAGEM E PINTURA) DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 27/04/2022 | 1000.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE CABINE E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER, PLACA QSJ4480, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 27/04/2022 | 780.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R-134A E 01 VENTILADOR INTERNO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA QSJ6370, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 27/04/2022 | 400.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA QSJ6370, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 27/04/2022 | 132.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL REALIZADA EM 25/04/2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 27/04/2022 | 5000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2022 | 1322.00 | 00008539559480 | GESSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2022 | 1750.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE DESENHOS ARTÍSTICOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/04/2022 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº226, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/04/2022 | 1965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DO CONTRATO DA TP 002/2022 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/04/2022 | 374.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/04/2022 | 79.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FNAS - MAC 113588-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2022 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/04/2022 | 480.00 | 00013240175460 | CLENILDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, 15 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/04/2022 | 600.00 | 00003599886440 | JOSE HILTON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/04/2022 | 600.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15/03/2022 A 15/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/04/2022 | 800.00 | 00016286684409 | NATALIA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALZADOS NO SÍTIO URUÇU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/04/2022 | 600.00 | 00010747560455 | NATTANIELE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/04/2022 | 650.00 | 00013890151493 | ALLISON CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/04/2022 | 450.00 | 00005963921414 | MARIA JOSE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00016078104411 | RUBENS RODRIGUES AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/04/2022 | 1777.50 | 00007713955402 | MARIA GLEICIA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PEÇAS DE ANDAIMES E 45 PEÇAS DE ESCORAMENTOS DESTINADOS PARA USO EM OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/04/2022 | 1322.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/03/2022 A 14/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00003408547408 | JOSIAS LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIRO E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/03/2022 A 14/047/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/04/2022 | 1322.00 | 00001691633429 | ADRIANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00001627780408 | JOSE CARLOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/03/2022 A 08/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010752106406 | LUIS CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 21/03/2022 A 21/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/04/2022 | 1047.00 | 00011960794477 | JOSE ADRIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 11/03/2022 A 11/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070977420469 | ERIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00016157406437 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00012003452400 | NIELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00071354757475 | NAELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PB20220444303, RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO E ORÇAMENTÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE ÁGUA, A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, TODOS OS DIAS DA SEMANA, 24H POR DIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2022 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, PARA A CIENCIA DO SECRETARIO DE IFNRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00071980464448 | RIAN DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MATA-BURROS, NA COMUNIDADE DE GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MATA-BURROS, NA COMUNIDADE DE GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001675 | 28/04/2022 | 1901.72 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS , PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001676 | 28/04/2022 | 10753.39 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001677 | 28/04/2022 | 5523.31 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001652 | 28/04/2022 | 1300.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS EIDOSOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001680 | 28/04/2022 | 4791.95 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001674 | 28/04/2022 | 1911.44 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2022 | 1400.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2022 | 700.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (RHWEB E CONTROLE DE NOTAS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2022 | 8030.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN - TRANSAÇÃO - INSS - PARCELA 05, MÊS DE ABRIL DE 2022, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/2022 - REFERÊNCIA 5431270, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2022 | 519.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN - TRANSAÇÃO - DEMAIS DÉBITOS - PARCELA 05, MÊS DE ABRIL DE 2022, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/2022 - REFERÊNCIA 5431220, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2022 | 363.65 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 42/60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2022 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2022 | 91.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/04/2022 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001668 | 28/04/2022 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001670 | 28/04/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM VUVEM E HD, DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF, COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2022 | 3472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NOS DIAS 26 E 27/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2022 | 362.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE AO PROCESSO; 0800348-70.2022.8.15.0761. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2022 | 31981.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO BANCÁRIO, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO; 2778289 - ID 081230000007957740, PARCELA 04/12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2022 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2022 | 6299.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2022 | 2.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2022 | 1600.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2022 | 1487.00 | 00005918568409 | DAVI LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2022 | 1210.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃODE DIVISORIA DE GESSO NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRIDO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2022 | 220.00 | 00003036741488 | JOSE ALDO GOMES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA CARMEM SILVIA, DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/04/2022 | 165.00 | 00003340159440 | CARLOS CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2022 | 220.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA CARMEM SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2022 | 220.00 | 00003487965445 | LEONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME OCMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2022 | 390.00 | 00002125716488 | SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOMA M.E.I.F. PROFESSORA CARMEM SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2022 | 390.00 | 00003285927496 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2022 | 130.00 | 00003300743427 | LUIS CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2022 | 455.00 | 00007663567447 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/04/2022 | 1500.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA - AS SERVIÇOS DE ESC. E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, CONSELHO DE CACS/FUNDEB E CONSELHOSESCOLARES), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001678 | 28/04/2022 | 3288.78 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001679 | 28/04/2022 | 4117.31 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001681 | 28/04/2022 | 1296.53 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001682 | 28/04/2022 | 3229.30 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001683 | 28/04/2022 | 1777.06 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001684 | 28/04/2022 | 1961.86 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001685 | 28/04/2022 | 3156.26 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-0543, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001686 | 28/04/2022 | 6119.57 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001687 | 28/04/2022 | 2069.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ6A69, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001688 | 28/04/2022 | 574.05 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001689 | 28/04/2022 | 2481.25 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001690 | 28/04/2022 | 650.05 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLVID73, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001691 | 28/04/2022 | 3700.55 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ4J47, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 28/04/2022 | 4000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 28/04/2022 | 22000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 28/04/2022 | 367.20 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIPOCAS/PIRULITOS/CHOCOLATES) DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NACIONAL DA GRIPE E DO SARAMPO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 28/04/2022 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA SAÚDE - FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 28/04/2022 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA SAÚDE (FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 28/04/2022 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 28/04/2022 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00033095240864 | LUCIANO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS), VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO ARROZ E AUSENTE PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 28/04/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 28/04/2022 | 336.00 | 32110529000154 | SERGIO LENADRO DE ALMEIDA BORBA - RUACH RECEPCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA OS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, REALIZADA NO DIA 25/04/2022, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000487 | 28/04/2022 | 3614.96 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000488 | 28/04/2022 | 6802.90 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000489 | 29/04/2022 | 7296.69 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000490 | 29/04/2022 | 17287.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 29/04/2022 | 277.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 29/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 29/04/2022 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 29/04/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 29/04/2022 | 2771.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 29/04/2022 | 425.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 29/04/2022 | 366.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 29/04/2022 | 420.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E O SARAMPO NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 29/04/2022 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 29/04/2022 | 1436.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 500ML, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 29/04/2022 | 666.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTREN SNEIOR PO 740G, DESTINADO PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 29/04/2022 | 74914.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 29/04/2022 | 20660.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 29/04/2022 | 63864.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 29/04/2022 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 29/04/2022 | 1212.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 29/04/2022 | 1333.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 29/04/2022 | 45140.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DPRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 29/04/2022 | 35321.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 29/04/2022 | 50136.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 29/04/2022 | 77887.49 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 29/04/2022 | 17413.33 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEVA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 29/04/2022 | 4830.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF -CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 29/04/2022 | 3852.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 29/04/2022 | 15848.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 29/04/2022 | 6325.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - ESTATUTARIOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 29/04/2022 | 18692.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTARIOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 29/04/2022 | 13030.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 29/04/2022 | 14145.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 29/04/2022 | 3612.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2022 | 86129.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - V A A T - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2022 | 17942.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2022 | 8026.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2022 | 18649.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2022 | 258822.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LEI 366 - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2022 | 318776.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2022 | 130313.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/04/2022 | 38334.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2022 | 25372.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2022 | 28436.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/04/2022 | 72586.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2022 | 35718.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/04/2022 | 16536.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - PENSIONISTAS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2022 | 29249.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - INATIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2022 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2022 | 4902.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2022 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2022 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - VICE PREFEITO, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2022 | 7337.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2022 | 17308.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2022 | 6636.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2022 | 2600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2022 | 2512.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2022 | 2812.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2022 | 3636.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2022 | 16131.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2022 | 15860.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2022 | 9090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2022 | 1300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS/CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE psb - 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CRIANÇA FELIZ - 113.390-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MAC - 113.588-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IGD - 30.455-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2022 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2022 | 106387.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2022 | 16648.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/04/2022 | 29165.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2022 | 2430.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) TUBOS DE CONCRETO ARMADO NO TAMANHO DE 400 MM, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA CONDUÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS AO LADO DA UBS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2022 | 300.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BUTIJÃO DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2022 | 448.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) BUTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0001739 | 02/05/2022 | 150.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2022 | 200.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BUTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2022 | 161.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRES) BUTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2022 | 215.31 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, DO INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0001747 | 02/05/2022 | 1250.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2022 | 82.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00002840533413 | HERALDO SEBASTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2022 | 1500.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BUTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2022 | 238.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BUTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 02/05/2022 | 4190.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A DOAÇÃO PARA O PACIENTE; DANILO ALVES CORREIA, CPF. 148.172.034-12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 02/05/2022 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EN COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020, PARCELA 05/12, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 02/05/2022 | 795.00 | 11309637000180 | REFRICON COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NA UBS DO CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 02/05/2022 | 3800.00 | 00005323582790 | JOSE EVANDRO MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS (PRIMEIRA PARCELA), DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÕES MÓVEIS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 02/05/2022 | 850.85 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FORMULAS PARA NUTRIÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5000527 | 02/05/2022 | 100.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 02/05/2022 | 861.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 123 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CEO, SAMU, CENTRO COVID-19 E PARA O LABORATÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 02/05/2022 | 300.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GÁS ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 02/05/2022 | 1421.48 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 02/05/2022 | 9114.30 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 02/05/2022 | 650.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO COM ALUMÍNIO ADESIVADO MEDINDO 0,50 X 0,60CM DESTINADO PARA A UBS CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 02/05/2022 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CONTRASTE DA PACIENTE; MARIA DA PENHA PEREIRA - CPF. 130.337.038-79, RESINDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 02/05/2022 | 330.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 02/05/2022 | 1800.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMAS E PALMEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 02/05/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 03/05/2022 | 812.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO HOSPITALAR D26, DESTINADO AO PACIENTE; ALISSON RICARDO CORREIA DE SOUZA - CPF. 137.270.224-50, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 03/05/2022 | 6670.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEI) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 03/05/2022 | 2432.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 12 UNIDADES DE SAÚDE, TOTALIZANDO 32 BOMBONAS DE 200 LITROS, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 03/05/2022 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, CONSULTAS E RETORNOS, DURANTE OS DIAS 08 E 29/04/2022, (60 PROCEDIMENTOS), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 03/05/2022 | 720.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTES, EXTINTORES E PLCA FOTOLUMINÁRIA, DESTINADOS PARA A UBS CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 03/05/2022 | 630.00 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BOCAS, DESTINADO PARA A UBS CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 03/05/2022 | 1983.95 | 13848226000199 | ANTONIO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA A UBS CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 03/05/2022 | 544.31 | 24041187000130 | NORDESTE SERV. E COM. DE FERR. MAD E BOR - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO (VINIL SILVER, FITA), DESTINADOS PARA A UBS CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 03/05/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MCA, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 03/05/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MCA, PLACA RLZ4H37, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 03/05/2022 | 28150.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO D700 II AZUL, 01 (UM) KIT BANDEJA AUXILIAR, 01 (UM) ULTRASSON ADVANCE E 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 40L DENTEMED, DESTINADOS A UBS DR. SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAÚJO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 03/05/2022 | 29880.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (03 MESAS AUX., 02 MESA PARA EXAME CLÍNICO, 01 MESA MAYO, 01 MESA EXAM. GENICOLÓGICO, 01 CARRO CURATIVO, 03 ESCADINHAS 2 DEGRAUS, 01 CARRO MACA, 02 BRAÇADEIRAS, 02 ARMÁRIOS, 02 SUP. SORO, 02 POLT. RECLINÁVEL, 1 FOCO CLÍNICO, 01 BALANÇA DIGITAL, 01 BALANÇA DIGITAL INFANTIL, 02 CADEIRAS COM ESTOFADOS PARA COLETA DE SANGUE, 01 CAD. RODAS, 01 CAD. RODAS INF. ETC, DESTINADOS A UBS DR. SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAÚJO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000549 | 03/05/2022 | 832.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000550 | 03/05/2022 | 11938.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 03/05/2022 | 850.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, DE GURINHÉM-PB A CIDADE DE BAYEUX-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 03/05/2022 | 300.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, DE BAYEUX-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 03/05/2022 | 400.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7824, DE JOAO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE BAYEUX-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 03/05/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000555 | 03/05/2022 | 1863.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000556 | 03/05/2022 | 2466.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000557 | 03/05/2022 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000558 | 03/05/2022 | 1225.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000559 | 03/05/2022 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000560 | 03/05/2022 | 2650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000561 | 03/05/2022 | 2850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000562 | 03/05/2022 | 532.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000563 | 03/05/2022 | 764.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000564 | 03/05/2022 | 136.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2022 | 1110.00 | 27297724000103 | JACKELENE FEERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA (MASSA ACRILICA E TINTAS), DESTINADOS PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2022 | 1260.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO E INSTALAÃO DE 07 (SETE) JANELAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM MOLDURA, INSTALADO, NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/05/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO WV GOL 1.0 MC4, PLACA QFD 1H51, COMBUSTIVEL FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2022 | 3000.00 | 21598161000107 | BELTRÃO, ALMEIDA E VISALI ADV & CONSULT. TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO WV GOL 1.0 MC4, PLACA QFD 1H61, COMBUSTIVEL FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2022 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2022 | 16751.84 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECUROS NÃO UTILIZADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO Nº 11 DE 07/10/2020, CONFORTE COMPROVANTES ANEXADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2022 | 17166.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECUROS NÃO UTILIZADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO Nº 11 DE 07/10/2020, CONFORTE COMPROVANTES ANEXADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2022 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2022 | 170.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO E INSTALAÃO DE 01 (UM) VIDRO TEMPERADO INCOLOR, INSTALADO NA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE DE GURINHEM. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2022 | 4927.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/05/2022 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA RLV 2E29, A DIESEL, COMPLETO 4X4. COM QUILOMETRAGEM LIVRE A DISPOSIÇÃO DO GABINTE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2022 | 2500.00 | 00006082918118 | BRUNA MENDES PEDROSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS, NA ELABORAÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00008585674407 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAV´S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PB20220446486, RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO PARA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM NELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVULGAÇAO DE AÇOES INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB. PARCELA 04/11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2022 | 1080.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2022 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2022 | 1690.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GAS, NO ARCONDICONADO DO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, DE GURINHÉM/PB, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 04/05/2022 | 996.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CIRCULADORES DE AR EOS TURBO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 04/05/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000567 | 04/05/2022 | 566.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000568 | 04/05/2022 | 1407.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000569 | 04/05/2022 | 3650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000570 | 04/05/2022 | 2123.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 05/05/2022 | 200.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PLACA FOTOLUMINISCENTE 26X13, DESTINADOS PARA A UBS CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/05/2022 | 2000.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA EM PLANEJAMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 06/05/2022 | 240.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS BULK IMK, DESTINADADOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 06/05/2022 | 810.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS COAXIAL, CÂMERA DE TV E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 06/05/2022 | 920.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 06/05/2022 | 3500.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 06/05/2022 | 2920.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000578 | 06/05/2022 | 7225.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 06/05/2022 | 840.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000580 | 06/05/2022 | 151.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000581 | 06/05/2022 | 6167.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000582 | 06/05/2022 | 7832.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/05/2022 | 24.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/05/2022 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/05/2022 | 2500.00 | 44539755000134 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001780 | 09/05/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/05/2022 | 2500.00 | 45139625000177 | MARCELA DE SOUZA CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, COMP. 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001782 | 09/05/2022 | 5987.67 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001783 | 09/05/2022 | 7704.67 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/05/2022 | 4980.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IUGURTE), DESTINADO A ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 09/05/2022 | 17530.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (16 CADEIRAS FIXAS/08 CADEIRAS GIRATÓRIAS/ 08 BIRÔS COM GAVETAS/08 LONGARINAS COM 04 LUGARES) DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 09/05/2022 | 3800.00 | 00005323582790 | JOSE EVANDRO MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 09/05/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEDAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO DO PACIENTE JARDIELLISSON VENÂNCIO DE MENDONÇA FARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000587 | 09/05/2022 | 3182.04 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFD 4747, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000588 | 09/05/2022 | 7422.97 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER DE PLACA OET 7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000589 | 09/05/2022 | 10085.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000590 | 09/05/2022 | 13619.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000591 | 09/05/2022 | 3417.75 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETE FORD RANGER DE PLACA QSA 9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000592 | 09/05/2022 | 3639.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000593 | 09/05/2022 | 1635.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000594 | 09/05/2022 | 3493.84 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8858, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000595 | 09/05/2022 | 956.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 09/05/2022 | 1375.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPÍTALAR, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 10/05/2022 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 10/05/2022 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTI, 219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 10/05/2022 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 10/05/2022 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 10/05/2022 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 10/05/2022 | 2610.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 11 UNIDADES DE SAÚDE, TOTALIZANDO 29 BOMBONAS DE 200 LITROS, MÊS 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 10/05/2022 | 730.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7824, DE CAFÉ DO VENTO PARA A CIDADE DE BAYEUX-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 10/05/2022 | 45261.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS - FUS, REFERENTE AO MÊS DE 04/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 10/05/2022 | 56984.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. SUS, REFERENTE AO MÊS DE 04/2022, CONFORME GPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 10/05/2022 | 3750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS CENTRO, DR. SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAÚJO, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 10/05/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 10/05/2022 | 900.00 | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, RETINOGRAFIA E ULTRASSONAGRAFIA, DO PACIENTE JOÃO LUCAS DA SILVA MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, REALIZADO EM ESCOLAS, NESTA CIDADE, SENDO UTILIZADO CAMINHÃO DE SUCÇAO A VACUO, NO TOTAL DE DUAS CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2022 | 175866.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2022 | 5713.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2022 | 18645.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA SALA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MANIPEBA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LMPEZA E MANUTENÇÃO DA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2022 | 60.00 | 00010002837471 | RAIANE SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AUSENTE, NO DIA 05/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MEIF CARMEM SILVIA, DURANE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001840 | 10/05/2022 | 213742.80 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DIDÁTICOS (OFICINA DE ESCRITA E APRENDENDO MATEMÁTICA, 6º, 7º, 8º E 9º ANO, ENSINO FUNDAMENTAL), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001841 | 10/05/2022 | 43100.40 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DIDÁTICOS (APRENDENDO PORTUGUÊS E REFORÇO BRASIL MATEMÁTICA, 1º ANO, ENSINO FUNDAMENTAL 1), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001842 | 10/05/2022 | 48158.10 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DIDÁTICOS (APRENDENDO PORTUGUÊS E REFORÇO BRASIL MATEMÁTICA, 2º ANO, ENSINO FUNDAMENTAL 1), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001843 | 10/05/2022 | 45739.20 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DIDÁTICOS (APRENDENDO PORTUGUÊS E REFORÇO BRASIL MATEMÁTICA, 3º ANO, ENSINO FUNDAMENTAL 1), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001844 | 10/05/2022 | 44199.90 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DIDÁTICOS (APRENDENDO PORTUGUÊS E REFORÇO BRASIL MATEMÁTICA, 4º ANO, ENSINO FUNDAMENTAL 1), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001845 | 10/05/2022 | 42220.80 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DIDÁTICOS (APRENDENDO PORTUGUÊS E REFORÇO BRASIL MATEMÁTICA, 5º ANO, ENSINO FUNDAMENTAL 1), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2022 | 2600.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECILAIZADO DE ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2022 | 13204.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2022 | 26.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2022 | 37738.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2022 | 82684.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - DIVERSAS SECRETARIAS - ADM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2022 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2022 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2022 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO; EDIÇAO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA NOS PROGRAMAS ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM E VIDEO NOS PROGRAMAS ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS; FOTOGRAFIA E FILMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇAO PARA EVENTOS, OBRAS E ETC, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2022 | 385.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA AOS MUNICIPES CARENTES, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2022 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO E MAUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇAO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHEM/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2022 | 400.00 | 00012668555485 | SILVIA JANIELE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ, CEHAP, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO 01 PAVIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2022 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUA DA COMUNIDADE SITIO RAIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2022 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO AUSENTES, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2022 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2022 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2022 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA, DA COMUNIDADE SITIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2022 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2022 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO URUÇÚ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2022 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE A'GUA DA COMUNIDADESITIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2022 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENETO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2022 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO VOLTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2022 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2022 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2022 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2022 | 400.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA DE SERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO O MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2022 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, SN, CONJ. CLADINO C. FREIRE, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2022 | 799.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2022 | 1459.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2022 | 572.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2022 | 552.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IGD-PAB, 30.455-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2022 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO PACIMENTO 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001789 | 10/05/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE REALTORIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E DO CONSUMO DE ÁGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2022 | 9368.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO PÙBLICOS, DESTE MUNICIPIO, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2022 | 450.00 | 00011960794477 | JOSE ADRIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 12/0/2022 A 29/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2022 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CJONJUNTO BOA ESPERANÇA, NES CIDADE, DESTINADO A CAPTAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (FOSSÃO DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00002693508452 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VESTIÁRIOS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2022 | 30.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001846 | 11/05/2022 | 69566.22 | 23608975000100 | J.K. CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PROFESSORA CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2022 | 3791.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001848 | 11/05/2022 | 1515.10 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QSJ-4J47, VINCULADO À SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001849 | 11/05/2022 | 12210.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE ARES E PROTETORES DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QSJ-4J47, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001850 | 11/05/2022 | 3684.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER, PLACA QFD-8H72, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001851 | 11/05/2022 | 3296.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA RLS-2D09, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001852 | 11/05/2022 | 9192.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA RLS-2D09, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 5000612 | 11/05/2022 | 1472.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA OFX-8641, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 11/05/2022 | 3625.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 PACOTES DE ÁGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA UBS CENTRO DR. SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 11/05/2022 | 800.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. SEVERINO ELIAS DE PAIVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 11/05/2022 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CLÍNICOS DE TRATAMENTO DE PUVATERAPIA EM FAVOR DA PACIENTE ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000617 | 11/05/2022 | 1301.79 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000618 | 11/05/2022 | 651.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 12/05/2022 | 260.00 | 00003285927496 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA UBS CENTRO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 12/05/2022 | 275.00 | 00003340159440 | CARLOS CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA UBS CENTRO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 12/05/2022 | 260.00 | 00007663567447 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA UBS CENTRO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 12/05/2022 | 330.00 | 00070350504423 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CENTRO, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 12/05/2022 | 110.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CENTRO, DURANTE 02 (DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 12/05/2022 | 385.00 | 00001212914481 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS CENTRO, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 12/05/2022 | 165.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS CENTRO, DURANTE 03 (DIAS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 12/05/2022 | 385.00 | 00039665658468 | DAMIAO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS CENTRO, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 12/05/2022 | 550.00 | 00070009999426 | DAMIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS CENTRO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 12/05/2022 | 1800.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA PINTURA DA UBS CENTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 12/05/2022 | 132.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 5000630 | 12/05/2022 | 1161.57 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001860 | 12/05/2022 | 6337.40 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/05/2022 | 700.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇAO DE FORRO PVC NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO E CRECHE DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/05/2022 | 160.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TÉRMINO DA COLOCAÇÃO DE 20 METROS DE FORRO PVC NA ESCOLA CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001893 | 12/05/2022 | 5217.80 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB (CRECHE DE BOQUEIRÃO), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001895 | 12/05/2022 | 174.35 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB (ESC JOAO FRANCISCO DOS SANTOS) SITIO BUENOS AIRES), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001898 | 12/05/2022 | 1502.40 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB (CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHEM), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001899 | 12/05/2022 | 9455.83 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB (ESC CARMEM SILVIA ALVES, NESTA CIDADE DE GURINHEM), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/05/2022 | 1690.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GAS,EM ARCONDICONADO DO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, DE GURINHÉM/PB, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/05/2022 | 23954.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO BANCÁRIO, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO; 0000255-78.2001.815.0761 - ID 08123000008020289, RPV, PARCELA 15/60, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/05/2022 | 859.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/05/2022 | 400.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/05/2022 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/05/2022 | 297.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/05/2022 | 52.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/05/2022 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM CARROÇAO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, MÊS 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/05/2022 | 200.00 | 44069800000134 | RONALDO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO NO PINO DE BALANÇA REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001857 | 12/05/2022 | 2375.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/05/2022 | 940.00 | 00011328751457 | ANA REGINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/05/2022 | 495.00 | 00016746772438 | DANILO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANMTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00009021555476 | LUCIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/05/2022 | 1432.00 | 00001693773422 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/05/2022 | 660.00 | 00081952120420 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, EXECETO RETÍFICA DE MOTOR, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/05/2022 | 275.00 | 00013256155448 | VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/05/2022 | 495.00 | 00008967675402 | ROSEANE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/05/2022 | 385.00 | 00068508840772 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00012650231408 | LUCAS SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICA, CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/05/2022 | 880.00 | 00008730212405 | RENATA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/05/2022 | 450.00 | 00071354945476 | CARLA MAIARA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/05/2022 | 550.00 | 00071976734452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERÍODO DE 18 À 29 DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/05/2022 | 660.00 | 00016585192486 | JOSEILTON LUCIANO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE ABRIL À 03 DE MAIO DE 2022. 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/05/2022 | 1045.00 | 00004682494430 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTE CIDADE, NO PERIODO DE 12 DE ABRIL/22 A 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/05/2022 | 1432.00 | 00006126398432 | JOSE MARCOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00051911469487 | JOAO JOSE DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/05/2022 | 770.00 | 00070388697440 | FRANCIALE GABRIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM TODO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 28/03 À 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/05/2022 | 1777.50 | 00007713955402 | MARIA GLEICIA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PEÇAS DE ANDAIMES E 45 PEÇAS DE ESCORAMENTOS DESTINADOS PARA USO EM OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/05/2022 | 1300.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE OPERACIONALIZAÇAO DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/05/2022 | 400.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PÁTIO DA FEIRA FIVRE, DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIÁRIAS, DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/05/2022 | 440.00 | 00070744503400 | DANILO ROBERTO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/05/2022 | 1322.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERÇÃO E REFORMA DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/05/2022 | 1350.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/05/2022 | 1950.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADAS PARA ORGÃOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/05/2022 | 1950.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, EM CARRO PIPA, DESTINADOS PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001892 | 12/05/2022 | 8136.11 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001894 | 12/05/2022 | 2518.75 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001891 | 12/05/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CONSERVAÇAO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHEM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001908 | 13/05/2022 | 2200.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO RIACHO VERIDE E SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/05/2022 | 110.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/05/2022 | 100.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/05/2022 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE BOLSA AUXÍLIO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇAO DE PRIVAÇAO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, CONFORME O0 ARTIGO 26º, DA LEI MUNICIPAL 517/ 2019, QUE DISPOE DA CRIAÇAO DO PROGRAMA "FAMILIA ACOLHEDORA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/05/2022 | 91.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO PÚBLICOS DA QUADRA DE ESPORTE NO CENTRO DESTA CIDADE, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/05/2022 | 660.00 | 00070977342484 | EMERSON PEDRO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. (EMPENHO SUBSTITUI 1867/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2022 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NOS DIAS 28 E 29/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/05/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NOS DIAS 04 E 05/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/05/2022 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 13/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE; MARIA DA CONCEIÇÃO PEDRO DE OLIVIEIRA, CPF. 095.095.274-59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 13/05/2022 | 761.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 13/05/2022 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 13/05/2022 | 895.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E VÁLVULA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 3/4 W218X043, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 16/05/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DA PENHA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 16/05/2022 | 730.00 | 33196029000140 | JOSE HELTON CIRINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MEDIANTE A RESTAURAÇÃO COM EMVELOPAMENTO DE 01 GELADEIRA E 03 ARMÁRIOS PERTENCENTES À UBS CENTRO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000639 | 16/05/2022 | 9209.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000640 | 16/05/2022 | 20151.62 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00010082325480 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO PREDIO DO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001923 | 16/05/2022 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES, BEM COMO SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO, A REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/05/2022 | 132.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/05/2022 | 400.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO DO MOTOR E GAS DA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, NO DIA 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/05/2022 | 954.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE DESENHOS ARTÍSTICOS (INCLUINDO TODO MATERIAL), REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/05/2022 | 286.00 | 00002903831459 | SEVERINA ANGELA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DURANTE OS EVENTOS OCORRIDOS NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/05/2022 | 1512.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/04/2022 A 14/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/05/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHEM, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/05/2022 | 109.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHEM, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/05/2022 | 1512.00 | 00012628155419 | JAELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/04/2022 A 14/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/05/2022 | 1512.00 | 00073851701453 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/04/2022 A 14/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001929 | 16/05/2022 | 1205.06 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6570, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001930 | 16/05/2022 | 1476.77 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG0543, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001931 | 16/05/2022 | 2498.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH2045, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001932 | 16/05/2022 | 7390.00 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE6633, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001933 | 16/05/2022 | 4092.76 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 2879, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001934 | 16/05/2022 | 3293.92 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC6049, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001935 | 16/05/2022 | 2085.82 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001936 | 16/05/2022 | 1673.49 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ6A69, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001937 | 16/05/2022 | 3946.35 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ4J47, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001938 | 16/05/2022 | 1714.90 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 6A69, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001939 | 16/05/2022 | 1920.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV1D73, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001940 | 16/05/2022 | 10836.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 2879 E QSJ 4J47, AMBOS PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001941 | 16/05/2022 | 2663.67 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/05/2022 | 4349.50 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001914 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1857/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001943 | 16/05/2022 | 2448.83 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001944 | 16/05/2022 | 6547.57 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001945 | 16/05/2022 | 19262.38 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10,, DESTINADO AS MAQUINAS E IMPLEMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0001924 | 16/05/2022 | 550.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DA CULMINANCIA DO "DIA DAS MAES", REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2022, NO SCFV, DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/05/2022 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0001926 | 16/05/2022 | 550.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHES DESTINADOS PARA O EVENTO DE ENCERAMENTO DO "CURSO DE APLICAÇAO DE FLORES COM EVA" (DISPONIBILIZADO PELO CRAS, NOS DIAS 09 A 13/05/2022), NO PRÉDIO DO SCFV COMPREENDENDO 03 (TRES) TURMAS, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFOMRE COMPROVANE ANEXADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PROGRAMA PSB/CRAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0001928 | 16/05/2022 | 550.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHES DESTINADOS PARA O EVENTO DA CULMINANCIA DO "DIA DAS MAES", COM AS GESTANTES QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS, REALIZADO NO DIA 12/05/2022, NA SEDE DO SCFV, CONFOMRE COMPROVANE ANEXADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001942 | 16/05/2022 | 7959.51 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLOINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS: FIAT PALIO DE PLACAS QFK 8748 E FATI STRADA QFE 8B32 E FIAT MOBI QFX 8641, AMBOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL-COEGEMAS/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM A ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2022, OBJETIVANDO UM SISTEMA DE MÚTUA COOPERAÇÃO, VISANDO PROMOVER UM INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E DE AÇÕES NO QUE SE REFERE À ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001946 | 16/05/2022 | 1761.44 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/05/2022 | 7000.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO (JOÃO PESSOA/GURINHÉM, GUARABIRA/GURINHEM E ITABAIANA/GUIRINHEM), E CORTEJO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/05/2022 | 2000.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA - PARLUMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE FORMAS DE MATERIAIS NÃO TERROSOS DE LIDA, COM 20 PEÇAS PARA A PRODUÇÃO DE FLORES ARTESANAIS COM APLICAÇÃO DE FLORES EM EVA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CADASTRAMENTO DO CADÚNICO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/05/2022 | 650.00 | 08217599000121 | VALDOMIRO SOBREIRA CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE AÇOES DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DA INFRAESTTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/05/2022 | 1350.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/05/2022 | 320.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001955 | 17/05/2022 | 24711.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA EM TODA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/05/2022 | 2500.00 | 00081952120420 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, EXECETO RETÍFICA DE MOTOR, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/05/2022 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, ESCOLA ANALIA ARRUDA, ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA E ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, PERTENCENTESÀ REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/04/2022 A 07/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/05/2022 | 41.65 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, DO INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001963 | 17/05/2022 | 43100.40 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DIDÁTICOS (APRENDENDO PORTUGUÊS E REFORÇO BRASIL MATEMÁTICA, 1º ANO, ENSINO FUNDAMENTAL 1), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 1841/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001964 | 17/05/2022 | 42220.80 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DIDÁTICOS (APRENDENDO PORTUGUÊS E REFORÇO BRASIL MATEMÁTICA, 5º ANO, ENSINO FUNDAMENTAL 1), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 1845/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/05/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001960 | 17/05/2022 | 430000.00 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1027 LUMINARIAS DE LED E MÃO DE OBRA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A CELEBRAÇAO DE TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES INTERESSADAS PARA A FUTURA EMCAMPAÇÃO DOS REFERIDO PRODUTOS APÓS A SUA QUITAÇAO, SENDO A 1ª PARCELA NO VALOR R$ 105.000,00 MAIS 13 PARCELAS NO VALOR DE R$ 25.000,00 CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 430..000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/05/2022 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 1925/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/05/2022 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA NA ELABORAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL - PCA DE 2021, JUNTAMENTO COM OS ARQUIVOS DO SAGRES AO TCE,MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E ENCERRAMENTO E DCA AO SICONF, DA PREFEITURA M. DE GURINHEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/05/2022 | 143.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/05/2022 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/05/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/05/2022 | 2.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 17/05/2022 | 3800.00 | 00005323582790 | JOSE EVANDRO MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000643 | 17/05/2022 | 2262.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000644 | 17/05/2022 | 7955.15 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 17/05/2022 | 810.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZE FLORENCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NECESSERIE TRANSPARENTE COM IMPRESSÃO, DESTINADOS PARA ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, EM ALUZÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000646 | 17/05/2022 | 5274.96 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000362021 | 5000647 | 17/05/2022 | 358.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DO EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM ALUSÃO AO DIAS DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 17/05/2022 | 1250.00 | 23603890000121 | NADJA CAROLINA CAMINHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO OCULAR E LENTES, DESTINADOS PARA A PACIENTE; ELIENE DE SOUZA SANTOS GOMES, CPF. 032.861.444-01, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, ATENDE A RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 17/05/2022 | 121.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 18/05/2022 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERRERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA/PB, E DE ITABAIANA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MZF-4814, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 18/05/2022 | 4310.00 | 13662142000166 | EPITACIO ADESIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS EM ACM PARA SINALIZAÇÃO INTERNA DA UBS CENTRO - DR SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAUJO, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTEMTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000652 | 18/05/2022 | 5511.65 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000653 | 18/05/2022 | 2334.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES - FITAS DE GLICEMIA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000654 | 18/05/2022 | 2082.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 18/05/2022 | 3160.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 18/05/2022 | 910.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILTRO/GÁS/VÁLVULA) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO VEÍCULO SPRINTER QSJ4480, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 18/05/2022 | 820.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO VEÍCULO SPRINTER QSJ4480, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 5000658 | 18/05/2022 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, PERÍODO DE 01/04/2022 À 01/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/05/2022 | 860.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA HP P1102, RECARGA DE CARTUCHOS HP 85 E DE RECARGA DE 04 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001984 | 18/05/2022 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO - PERÍODO DE 01/04/2022 A 01/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/05/2022 | 18.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/05/2022 | 132.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00004872374479 | ROSETE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00071218916460 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/05/2022 | 180.00 | 00079906052449 | JOSE BENTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA CRECHE DE BOQUEIRÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/05/2022 | 1322.00 | 00009756749431 | MARINALDO FLORENCIIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01/03/2022 ATTÉ 01/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/05/2022 | 550.00 | 00016286684409 | NATALIA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALZADOS NO SÍTIO URUÇU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/05/2022 | 550.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/05/2022 | 800.00 | 00002035885418 | IVANALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - 20220448958, RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO COMPLEMENTAR DE UMA CRECHE PARA 100 CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/05/2022 | 500.00 | 00003287875400 | JOSILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001985 | 18/05/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O CONSELHO TUTELAR - PERÍODO DE 01/04/2022 A 01/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001986 | 18/05/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O CREAS - PERÍODO DE 01/04/2022 A 01/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001987 | 18/05/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O CRAS - PERÍODO DE 01/04/2022 A 01/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001988 | 18/05/2022 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O SCFV - PERÍODO DE 01/04/2022 A 01/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001989 | 18/05/2022 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PAB, PERÍODO DE 01/04/2022 A 01/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282021 | 0001992 | 19/05/2022 | 4124.28 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/05/2022 | 1267.50 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (JANTA E ALMOÇO), DESTINADAS PARA A EQUIPE DE 13 (TREZE) PESSOAS DO PROGRAMA CIDADÃ DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, EVENTO DE MOBILIZAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 11 E12 DE MAIO DE 2022, PARA RETIRADA DE RG, CPF E CARTEIRA DE TRABALHO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/05/2022 | 52.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/05/2022 | 161.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEINFRA, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/05/2022 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002000 | 19/05/2022 | 12000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLATA DE RESÍDIUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/04/2022 À 20/05/2022, CONFORME CONTRATO Nº 60/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/05/2022 | 1340.00 | 00009102316480 | KECYNAR NATHALLI DOS SANTOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA VENDA DE AGUA POTAVEL (POÇO ARTESIANO), DESTINADOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE GURNHÉM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/05/2022 | 34050.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001998 | 19/05/2022 | 31623.38 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001999 | 19/05/2022 | 43655.69 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PB20220449609, RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERLANIA MARIA, DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/05/2022 | 17146.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/05/2022 | 4302.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/05/2022 | 359.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/05/2022 | 110.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/05/2022 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/05/2022 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORE CONTRATO, ALIMENTAÇÃO DO SICOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 19/05/2022 | 3354.20 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESICOS, DESTINADAS AS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 19/05/2022 | 1500.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000662 | 19/05/2022 | 3290.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000663 | 19/05/2022 | 2905.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 19/05/2022 | 100.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR PQS ABC 6,0 KG, DESTINADO PARA A INAUGURAÇÃO DA UBS DR. SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAÚJO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 19/05/2022 | 8995.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 19/05/2022 | 510.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADAS SO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 19/05/2022 | 280.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 20/05/2022 | 1250.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 20/05/2022 | 3230.00 | 30912922000136 | EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA 10081635460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (CABEÇOTE, RETENTOR DE COMANDO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, RECUPERAÇÃO DA CENTRAL, ETC), DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 20/05/2022 | 126.84 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS (APTAMIL 1 400G), DESTINADOS A DOAÇÃO COM PECIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 20/05/2022 | 4681.54 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS (MILNUTRI 800G, FORTINI PLUS BAUNILHA LT 400G E NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G)), DESTINADOS A DOAÇÃO COM PECIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000673 | 20/05/2022 | 729.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 20/05/2022 | 270.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. FUS, REFERENTE AO MÊS DE 04/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 20/05/2022 | 2530.00 | 27192917000191 | POLICLIN SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 23 CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS, REALIZADAS EM PARCIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 23/05/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 23/05/2022 | 4160.77 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFTALMOLOGICOS (GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 23/05/2022 | 4973.65 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFTALMOLOGICOS (GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 23/05/2022 | 304.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA - TIPO AMBULÂNCIA, PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/05/2022 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/05/2022 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/05/2022 | 429.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/05/2022 | 2379.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP / BAP - BÔNUS ASSINATURA PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/05/2022 | 1848.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/05/2022 | 115.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/05/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE DOC/TED DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/05/2022 | 33323.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/05/2022 | 6851.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NOS DIAS 13 E 14/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/05/2022 | 43.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE O RECEBIMENTO DE IMPORTOS E TAXAS DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002031 | 23/05/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/05/2022 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTÇAO E INFORMAÇOES NECESSAARIAS PARA A ARTICULAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LEVANTAMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, DESTE MUNICIIPIO, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR O PROCESSO DE AQUISIÃO DESSES PRODUTOS, COMPETENCIA MES DE ARIL /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002025 | 23/05/2022 | 38550.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ACERVO 120 LIVROS - LER E SONHAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - VAAT, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002026 | 23/05/2022 | 29850.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ACERVO 250 LIVROS - ESTIMULANDO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - VAAT, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002027 | 23/05/2022 | 6400.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ACERVO 45 LIVROS - BABYTECA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - VAAT, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002028 | 23/05/2022 | 87150.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ACERVO 45 LIVROS - BRINQUEDOTECA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - VAAT, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002029 | 23/05/2022 | 11850.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ACERVO 90 LIVROS - INCLUSOTECA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - VAAT, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002030 | 23/05/2022 | 30100.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - JOGANDO E APRENDENDO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - VAAT, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MATA-BURROS, NA COMUNIDADE DE GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPARO DOS MATA-BURROS NA COMUNIDADE GURINHENZINHO, EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/05/2022 | 181.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS E DA PRAÇA DO CONJ. RIBEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/05/2022 | 93.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CASA DO EMPREENDER , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/05/2022 | 1284.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV, SUPORTE PARA 06 MICROFONES, TRIPE PARA CAIXA ACÚSTICA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002021 | 23/05/2022 | 2800.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM UMA BOMBA NO VALOR DE R4 1.200,00 E LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DEUM POÇO ARTESIANO NO VALOR DE R$ 1.600,00, LOCALIZADO NO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/05/2022 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/05/2022 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEMAIS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0002037 | 24/05/2022 | 3500.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM CULMINÂNCIA AO DIAS DAS MÃES, COM AS IDOSAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/05/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25704 À 25/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/05/2022 | 350.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS PARA A MAQUINA CATERPILLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/05/2022 | 1308.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CATERPILLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/05/2022 | 1950.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 740S, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/05/2022 | 91.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO CENTRO DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/05/2022 | 1530.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, DESTINADOS PARA AS AÇOES DE MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/05/2022 | 1600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E REDE DE INTERNET DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/05/2022 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25704 À 25/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/05/2022 | 24.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/05/2022 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 24/05/2022 | 970.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7824, PARA A CIDADE DE BAYEUX-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 24/05/2022 | 298.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 24/05/2022 | 2236.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 24/05/2022 | 258.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 24/05/2022 | 64.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 24/05/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA DO CENTRO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 24/05/2022 | 297.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 24/05/2022 | 117.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OLABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 24/05/2022 | 700.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 24/05/2022 | 180.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CILINDRO MEDICINAL 4M, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 24/05/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 24/04 À 25/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 24/05/2022 | 1716.00 | 27297724000103 | JACKELENE FEERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS E TEXTURA ACRÍLICA), DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 5000693 | 24/05/2022 | 5085.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 5000694 | 24/05/2022 | 7030.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 5000695 | 24/05/2022 | 5085.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 25/05/2022 | 2300.00 | 04363021000122 | JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, CONTADOR HEMATOLÓGICO BC-3000 MINDRAY, INTALADO NO LABORATÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 25/05/2022 | 2500.00 | 28687033000170 | ARCAN COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA, LITOTRIPSIA, URETEROSCOP, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000698 | 25/05/2022 | 465.95 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000699 | 25/05/2022 | 1947.11 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000700 | 25/05/2022 | 406.88 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 25/05/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/05/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/05/2022 | 8094.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - PARCELA 06, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/05/2022 | 523.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PARCELA 06, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/05/2022 | 364.91 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 43/60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/05/2022 | 17694.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/05/2022 | 264.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/05/2022 | 30.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2022 | 569.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE GEFIP DE COMPETÊNCIA ANTERIOR, EXERCÍCIO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00008539559480 | GESSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/05/2022 | 3796.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATEND.AOS ALUNOS C/NECESSID.EDUCACIONAIS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/05/2022 | 1400.00 | 45740942000144 | CARLENE PEREIRA ABRANTES FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA, NA SALA CLÍNICA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 30 ABRIL À 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0002058 | 25/05/2022 | 1799.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHES DESTINADOS PARA O EVENTO DAS ENTREGAS DOS CERTIFICADOS DO PROGRAMA PARAIBATEC, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO, NESTA CIDADE, NO DIA 24/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/05/2022 | 150.00 | 00002580192476 | CICERO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESCOLA M.E.I.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS, SITUADA NA COMUNIDADE SITIO MATÃO, NESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/05/2022 | 565.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA PARA O EVENTO DAS ENTREGAS DOS CERTIFICADOS DO PROGRAMA PARAIBATEC, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO, NESTA CIDADE, NO DIA 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00005506657498 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00006704944451 | MARIA MARTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA CRECHE INFANTIL REGINALDO GALDINO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/05/2022 | 870.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MENECOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00015794696478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DIARISTA, NA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCLAIZADA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS DURANTES 30 (STRINTA) DIAS NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/05/2022 | 1430.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, SÍTIO RAIZ, GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00008191622483 | MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA LUIS FIGUEIREDO DE A. MARANHÃO, SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LMPEZA E MANUTENÇÃO DA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA SALA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MANIPEBA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002081 | 25/05/2022 | 688.50 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002082 | 25/05/2022 | 1228.93 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZA EM PAU FERRO DA ESTAÇAO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002083 | 25/05/2022 | 224.75 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RAÍZ, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002084 | 25/05/2022 | 591.35 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLD, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB (ESCOLA DO SÍTIO AUSENTE), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002086 | 25/05/2022 | 426.40 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. MADRE DANTAS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002090 | 25/05/2022 | 87150.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PROJETO PEDAGÓGICO - BRINQUEDOTECA, CONTENDO; BAÚ DE LIVROS COMPOSTO DE 45 LIVROS QUE ENSINAM A BRINCAS E CONFECCIONAR BRINQUEDOS UTILIZANDO SUCATAS, FANTOCA COM 150 BOLINHAS E TÚNEL LÚDICO, PLAYGROUND INFANTIL, PULA-PULA, CAVALINHO EM BORRACHA, ACOMPANHA TAPETE EM EVA, JOGOS DE MONTAR, DADOS PEDAGÓGICOS, BIG CONSTRUTOR, 2 PUFES E ARAMADA EDUCATIVO, PARA ATENDER AO ENSINO INFANIL CONFORME CONTRATO 00036/2022. (EMPENHO SUB. 2028/2022). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002091 | 25/05/2022 | 38550.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PROJETO PEDAGÓGICO - LER E SONHA, ACOMPANHA 120 LIVROS VARIADOS, BAÚ DECORADO PRODUZIDO EM MDF, CAMINHAS EMPILHÁVEIS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E LEITOR DE PVC COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO, ANTI-PACTERICIDA, ANTI-UV, CENÁRIOS DE HISTÓRIAS E PUFF'S INFLÁVEIS, PARA ATENDER AO ENSINO INFANIL, CONFORME CONTRATO 00036/2022. (EMPENHO SUB. 2025/2022). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002092 | 25/05/2022 | 29850.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARCEVO ESTIMULANDO - COMPOSTO POR 250 LIVROS, 1 PAINEL NEUROPEDAGÓGICO PSICOMOTOR, 1 MESA INFANTIL, 4 CADEIRAS INFANTIS, 1 BAÚ DE MADEIRA, 1 DOMINÓ GIGANTE, 10 FANTOCHES, 1 CENTRO DE LEITURA, 12 LIVROS TÉCNICOS, 10 FANTASIAS, 1 MÓVEL EM MDF, 1 CENTOPEIA DAS CORES, 1 KIT AMIGUINHOS DE MONTAR, 1 KIT DE JOGOS PLÁSTICOS COM 700 PEÇAS 1 TAPETE SENSORIAL, PARA ATENDER AO ENSINO INFANIL, CONFORME CONTRATO 00036/2022. (EMPENHO SUB. 2026/2022). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002093 | 25/05/2022 | 6400.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO - BABYTECA, ACERVO DE LIVROS PARA FAIXA ETÁRIA DE 06 MESES A 06 ANOS INCOMPLETOS, COMPOSTO POR 45 LIVROS CLASSIFICADOS EM; LIVROS POP-UPS, LIVROS 3-D, LIVROS COM DVD, LIVROS SONOROS, LIVROS DE TOQUE E SINTA, LIVROS COM DEDOCHES, LIVROS DE PANO E HISTÓRIAS, ACONDICIONADOS EM CONTÊINER COM RODINHAS, PARA FACILITAR O TRANSPORTE DOS LIVROS, PARA ATENDER AO ENSINO INFANIL, CONFORME CONTRATO 00036/2022. (EMPENHO SUB. 2029/2022). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002094 | 25/05/2022 | 11850.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO - INCLUSUTECA - ARCERVO COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS ALUNOS, IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA, COM SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, LIVROS COM TEXTURAS E ENCAIXES, LIVROS TECNICOS QUA GARANTEM SUPORTE ESPECÍFICO PARA PROFESSORES, PSICOPEDAGOGOS E EDUCADORES, PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECILIAZADO - AEE, CONFORME CONTRATO 00036/2022. (EMPENHO SUB. 2027/2022). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002095 | 25/05/2022 | 30100.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO - JOGANDO E APRENDENDO, ACERVO DE JOGOS PEDAGÓGICOS QUE ESTIMULAM A APRENDIZAGEM NA ÁREA MOTORA, MATEMÁTICA E ALFABETIZAÇÃO, COMPOSTO POR 16 JOGOS EM MADEIRAS MDF, MAIS ACERVODE 8 LIVROS TÉCNICO-PEDAGÓGICO QUE ORIENTAM O USO DE JOGOS NA APRENDIZAGEM, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME CONTRATO 00036/2022. (EMPENHO SUB. 2030/2022). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/05/2022 | 1950.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADAS PARA ORGÃOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/05/2022 | 450.00 | 00005963921414 | MARIA JOSE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA EM TODA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/05/2022 | 1600.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, EM CARRO PIPA, DESTINADOS PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/05/2022 | 600.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/05/2022 | 700.00 | 00003599886440 | JOSE HILTON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/05/2022 | 2277.50 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO PLANTAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002079 | 25/05/2022 | 11329.09 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002080 | 25/05/2022 | 1496.65 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB (ANTIGO PRESÍDIO), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/05/2022 | 1432.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL DE 2022 A 22 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/05/2022 | 1432.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL À 22 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/05/2022 | 720.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002099 | 26/05/2022 | 1300.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS EIDOSOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/05/2022 | 850.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA PARA O EVENTO "1º SELO UNICEF", REALIZADO NO PRÉDIO DO SCFV, NESTA CIDADE, NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/05/2022 | 850.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA PARA O EVENTO "MAIO LARANJA", REALIZADO PELO CREAS, COM AÇÃO "PIT STOP FAÇA BONITO", NA PRAÇA CENTRAL, NESTA CIDADE, NO DIA 18/05/2022, EM COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.588-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/05/2022 | 500.00 | 00070010046429 | KESSIA BEATRIZ BASBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB,, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/05/2022 | 720.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB,, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002103 | 26/05/2022 | 2650.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5092, LICENCIADO, OBJETIVANDO A COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS, NO PERÍODO DE 22/04/2022 À 22/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/05/2022 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00012003452400 | NIELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00071354757475 | NAELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00070977420469 | ERIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00005226927452 | JOCIELE LOURENÇO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00016157406437 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/05/2022 | 180.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TUBOS DE CONCRETO ARMADO NO TAMANHO DE 400 MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GALERIA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PB20220451189, RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/05/2022 | 650.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 0,40X0,50 CM, EM ALUMINIO E VIDRO E 04 PROLONGADORES, INSTALADA NA ESCOLA M.E.I.F. PROFESSORA CARMEM SILVAIA ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/05/2022 | 3440.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 12 AR-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, PERTENCENTES AS ESCOLAS CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA E FRANCISCO MANOEL COELHO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONST.AMPL.RECUP.DE ESC.MUNIC.NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002119 | 26/05/2022 | 45616.86 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 1º BOLENTIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPO, CONFORME CONTRATO 00030/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002097 | 26/05/2022 | 3800.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NIVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS E LETRÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRNHÉM,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/05/2022 | 2500.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/05/2022 | 2500.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/05/2022 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº226, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/05/2022 | 132.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/05/2022 | 58.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000702 | 26/05/2022 | 1128.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000703 | 26/05/2022 | 574.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 26/05/2022 | 5000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 27/05/2022 | 5000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 27/05/2022 | 4000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 27/05/2022 | 19000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00001052308473 | LINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OXO3E47, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 27/05/2022 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 27/05/2022 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 27/05/2022 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 27/05/2022 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 27/05/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002126 | 27/05/2022 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/05/2022 | 31981.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO BANCÁRIO, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO; 2778289 - ID 081230000008096765, , PRECATÓRIOS EC 62/2009, PARCELA 05/12, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/05/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/05/2022 | 118.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/05/2022 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/05/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/05/2022 | 1487.00 | 00005918568409 | DAVI LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/05/2022 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/05/2022 | 850.00 | 00011474090486 | JEFERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, PARA A CIENCIA DO SECRETARIO DE IFNRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/05/2022 | 2700.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COMERCIO E REP. DE EQP HID. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS 3R3PB-13 180 0,75 MONOF. 22V, DESTINADAS AOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIO RIACHO VERDE E URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2022 | 630.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CADEIA PÚBLICA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM TODO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2022 | 220.00 | 00009021555476 | LUCIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2022 | 600.00 | 00010747560455 | NATTANIELE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002167 | 30/05/2022 | 16295.06 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002168 | 30/05/2022 | 10568.43 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-500, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002169 | 30/05/2022 | 1939.87 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2022 | 150.00 | 00004571038410 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0002152 | 30/05/2022 | 177.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002170 | 30/05/2022 | 4748.33 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002166 | 30/05/2022 | 1558.27 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0002148 | 30/05/2022 | 570.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2022 | 1512.00 | 00071902586476 | VINICIUS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRNSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2022 | 1512.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2022 | 1512.00 | 00002840533413 | HERALDO SEBASTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002153 | 30/05/2022 | 2655.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOH-2045, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002154 | 30/05/2022 | 2208.12 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002155 | 30/05/2022 | 2585.38 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE-6570, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002156 | 30/05/2022 | 2580.34 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC-6049, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002157 | 30/05/2022 | 4336.58 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD-2879, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002158 | 30/05/2022 | 1600.55 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR-6923, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002159 | 30/05/2022 | 7597.24 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QSE-6633, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002160 | 30/05/2022 | 2513.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD-0359, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002161 | 30/05/2022 | 2455.77 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLQ 6A69, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002162 | 30/05/2022 | 6072.24 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QSJ 4J47, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002163 | 30/05/2022 | 3406.94 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLV 1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002164 | 30/05/2022 | 6649.78 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002165 | 30/05/2022 | 2374.16 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282021 | 0002134 | 30/05/2022 | 7281.56 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002140 | 30/05/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM VUVEM E HD, DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF, COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2022 | 1400.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2022 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS E-SIC, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2022 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, MÊS 05/2022, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0002144 | 30/05/2022 | 1680.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO MAED JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2022 | 125.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2022 | 42.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2022 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2022 | 2.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2022 | 5971.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2022 | 110.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 30/05/2022 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 30/05/2022 | 400.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SALÃO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - DIA 26/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 30/05/2022 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CONTRASTE DA PACIENTE SOLANGE SOARES DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000719 | 30/05/2022 | 23375.69 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000720 | 30/05/2022 | 9146.24 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5000721 | 30/05/2022 | 285.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 30/05/2022 | 1109.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DOPPLER DF-7001 D, SÉRIE 264293, 264312, 264314, DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 30/05/2022 | 1541.20 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5000724 | 30/05/2022 | 1700.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DO EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM ALUSÃO AO DIA DA ENFERMAGEM EM 26/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 30/05/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 31/05/2022 | 510.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CILINDRO MEDICINAL 4M, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 31/05/2022 | 74095.33 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 31/05/2022 | 28772.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 31/05/2022 | 57162.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 31/05/2022 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 31/05/2022 | 1212.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 31/05/2022 | 45679.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 31/05/2022 | 1333.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 31/05/2022 | 37260.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 31/05/2022 | 77887.49 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 31/05/2022 | 16690.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 31/05/2022 | 3852.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 31/05/2022 | 20243.60 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 31/05/2022 | 14295.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 31/05/2022 | 13098.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 31/05/2022 | 44135.99 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 31/05/2022 | 2442.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 31/05/2022 | 3612.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 31/05/2022 | 10078.53 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 31/05/2022 | 6325.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 31/05/2022 | 2931.60 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 84 EXAMES DE ULTRASSONOFGRAFIAS, REALIZADAS NOS DIAS 16/05/2022 E 30/05/2022, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2022 | 36239.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2022 | 24481.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/05/2022 | 29249.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - INATIVOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2022 | 2424.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - PENSIONISTAS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2022 | 240.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE VENDA DE TINTAS ESPECIFICAS PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORES A LEIZER, DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RH, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2022 | 4936.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DÉBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2022 | 33.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/05/2022 | 990.00 | 00092824170425 | EDVALDO MALAQUIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BATATA DOCE, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2022 | 1456.80 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/05/2022 | 1456.80 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/05/2022 | 1456.80 | 00093152566468 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/05/2022 | 1456.80 | 00093152566468 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/05/2022 | 1500.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA - AS SERVIÇOS DE ESC. E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, CONSELHO DE CACS/FUNDEB E CONSELHOSESCOLARES), DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2022 | 74706.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2022 | 89257.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUC. INTANTIL - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2022 | 15680.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2022 | 23463.82 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2022 | 6626.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2022 | 134773.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002210 | 31/05/2022 | 29521.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2022 | 320324.79 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2022 | 256736.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LEI 366 FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002213 | 31/05/2022 | 37710.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2022 | 24851.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA 70% - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2022 | 700.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM RECARGA DE TONERS PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORES, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2022 | 40737.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES 70% - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2022 | 29336.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO 70% - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/05/2022 | 17308.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2022 | 6337.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/05/2022 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINH-PB - ELETIVO, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/05/2022 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ELETIVO, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2022 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002191 | 31/05/2022 | 999.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS IN NATRURA), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2022 | 16798.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2022 | 15860.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2022 | 1300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADA, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2022 | 9090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002204 | 31/05/2022 | 426.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FAÇA BONITO DEIANTE DAS CONSEQUENCIAS CAUSADAS EM MEIO A PANDEMIA, PROMOVIDO PELO CREAS, NO DIA 18/05/2022, NA PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2022 | 4848.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/05/2022 | 6236.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2022 | 1300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/05/2022 | 2812.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2022 | 2512.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS/CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 112.987-2 - PSB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.390-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.588-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 30.455-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2022 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONANDOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2022 | 1212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2022 | 110624.19 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2022 | 16648.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2022 | 26491.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE ÁGUA, A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, TODOS OS DIAS DA SEMANA, 24H POR DIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2022 | 1300.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002233 | 01/06/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE REALTORIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E DO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002235 | 01/06/2022 | 352.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 44 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002236 | 01/06/2022 | 600.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADOS DE 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2022 | 600.00 | 00010017182409 | DIEGO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002242 | 01/06/2022 | 720.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 BOTIJÕES DE GÁS GPL ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E SCFV, MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002243 | 01/06/2022 | 256.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E SCFV, MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2022 | 150.00 | 00008730212405 | RENATA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA PARA COMPRA DE ITENS DOMÉSTICOS E COTIDIANO - GÁS DE COZINHA, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2022 | 150.00 | 00006716711465 | VERA LUCIA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA PARA COMPRA DE ITENS DOMÉSTICOS E COTIDIANO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2022 | 150.00 | 00016330184402 | RAIZA PAULINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2022 | 150.00 | 00007607755403 | PATRICIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2022 | 150.00 | 00011513681486 | CORNELIA SUENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, MENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2022 | 150.00 | 00087436280449 | MARLENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, MENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2022 | 150.00 | 00014111273408 | AMANDA GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, MENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2022 | 150.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, MENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2022 | 150.00 | 00007276690440 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, MENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO APARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2022 | 150.00 | 00006073102437 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI Nº488/2017, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2022 | 150.00 | 00008079775435 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, MENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO APARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282021 | 0002231 | 01/06/2022 | 7328.11 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2022 | 1536.60 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS DE GOIABA, MANGA, CAJU E ACEROLA) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2022 | 90.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE INFANTIL NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002240 | 01/06/2022 | 392.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 49 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002241 | 01/06/2022 | 6600.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 BOTIJÕES DE GÁS GPL ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002255 | 01/06/2022 | 1859.14 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( 63 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 10 KG DE QUEIJO COALHO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282021 | 0002256 | 01/06/2022 | 4830.99 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2022 | 530.00 | 00012128387426 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE AUDIOS (VINHETAS), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE NOTAS PUBLICITÁRIAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2022 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2022 | 59.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000748 | 01/06/2022 | 360.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000749 | 01/06/2022 | 976.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CEO, CENTRO DE COVID-19 E AO LABORATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 01/06/2022 | 600.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM ALUSÃO AO DIA DA EMFERMAGEM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 01/06/2022 | 1050.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DA CIDADE DE GURINHÉM/PB, PARA A CIDADE DE BAYEUX-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 01/06/2022 | 5350.00 | 07093527000157 | LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE Á FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282021 | 5000753 | 01/06/2022 | 2501.14 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 01/06/2022 | 1120.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 12 UNIDADES DE SAÚDE, TOTALIZANDO 14 BOMBONAS DE 200 LITROS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 01/06/2022 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE 60 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E DE REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 01/06/2022 | 3800.00 | 00005323582790 | JOSE EVANDRO MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 02/06/2022 | 551.04 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) OXIMETROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 02/06/2022 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EN COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020, PARCELA 06/12, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 02/06/2022 | 198.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO , REALIZADA NO DIA 04/06/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 02/06/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MCA, PLACA RLZ4H37, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 02/06/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MCA, PLACA QFF7B92, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 02/06/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MCA, PLACA QFD1H61, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 02/06/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MCA, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/06/2022 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/06/2022 | 24.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/06/2022 | 40000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO N. 08013065620228150761 - ID 081230000008126842. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002265 | 02/06/2022 | 9481.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA CRECHE DE BOQUEIRÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002267 | 02/06/2022 | 5038.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/06/2022 | 5320.87 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REALIZANDO SERVIÇOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/06/2022 | 1950.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADAS PARA ORGÃOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/06/2022 | 1600.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, EM CARRO PIPA, DESTINADOS PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/06/2022 | 1600.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, EM CARRO PIPA, DESTINADOS PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/06/2022 | 450.00 | 00071354945476 | CARLA MAIARA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/06/2022 | 550.00 | 00001691633429 | ADRIANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00001627780408 | JOSE CARLOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00007694964405 | NIVEA MAMRIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/06/2022 | 750.00 | 00070977374416 | JOAO VITOR PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS EM IMÓVÉIS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/06/2022 | 1422.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/06/2022 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO JEEP COMPAS, PLACA RLV2E29 4X4, COMBUSTIVEL DIESEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/06/2022 | 2500.00 | 00006082918118 | BRUNA MENDES PEDROSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS, NA ELABORAÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CONSERVAÇAO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHEM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/06/2022 | 150.00 | 00070134992423 | JOSENILDA DOS SANTOS LAUTENTINO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 488/2017, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/06/2022 | 150.00 | 00007213023438 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 488/2017, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/06/2022 | 150.00 | 00009494343450 | LINDALVA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 488/2017, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/06/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVULGAÇAO DE AÇOES INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, PARCELA 05/11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/06/2022 | 4092.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NOS DIAS 25 E 26/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/06/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NOS DIAS 28/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/06/2022 | 68.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 03/06/2022 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 06/06/2022 | 55109.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 06/06/2022 | 5350.00 | 07093527000157 | LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5000752, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 06/06/2022 | 1840.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE ALERGOLOGIA COMPOSTO POR 46 VACINAS PARA TRATAMENTO ALÉRGICO EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 06/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA DA SILVA FERREIRA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 06/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DO PACIENTE JOSE DAMASIO DE OLIVEIRA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 06/06/2022 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 06/06/2022 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 06/06/2022 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEDAÇÃO E CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE AGHATA FIRMO PAIVA DE LIMA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 06/06/2022 | 200.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CILINDRO MEDICINAL 4M, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/06/2022 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/06/2022 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO; EDIÇAO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA NOS PROGRAMAS ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM E VIDEO NOS PROGRAMAS ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS; FOTOGRAFIA E FILMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇAO PARA EVENTOS, OBRAS E ETC, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/06/2022 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA AOS MUNICIPES CARENTES DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/06/2022 | 18.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/06/2022 | 143.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/06/2022 | 2500.00 | 45139625000177 | MARCELA DE SOUZA CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002298 | 06/06/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/06/2022 | 2500.00 | 44539755000134 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/06/2022 | 95.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/06/2022 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/06/2022 | 172554.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/06/2022 | 22358.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB VAAT, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/06/2022 | 6619.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002293 | 06/06/2022 | 999.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS IN NATRURA), DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES/LANCHES NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2191/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/06/2022 | 150.00 | 00003290345459 | RICARDO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/06/2022 | 150.00 | 00005810091423 | MARIA DAS DORES MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/06/2022 | 150.00 | 00011724554492 | ANA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/06/2022 | 200.00 | 00070494726466 | DANIELE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/06/2022 | 150.00 | 00008736179400 | IOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/06/2022 | 150.00 | 00006121973447 | SONIA LIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/06/2022 | 200.00 | 00010376427400 | JANAINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/06/2022 | 200.00 | 00070388697440 | FRANCIALE GABRIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/06/2022 | 1066.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/06/2022 | 1371.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/06/2022 | 286.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/06/2022 | 552.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO MAC/FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/06/2022 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO O MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/06/2022 | 400.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA DE SERRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/06/2022 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/06/2022 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/06/2022 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/06/2022 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO VOLTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/06/2022 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENETO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/06/2022 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE A'GUA DA COMUNIDADESITIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/06/2022 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO URUÇÚ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/06/2022 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/06/2022 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA, DA COMUNIDADE SITIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/06/2022 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/06/2022 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/06/2022 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUA DA COMUNIDADE SITIO RAIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/06/2022 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO AUSENTES, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/06/2022 | 2622.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERFIL METALICO ESTRUTURAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE GRIDES, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/06/2022 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CAPTAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (FOSSÃO DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/06/2022 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/06/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO PACIMENTO 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/06/2022 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE BOLSA AUXÍLIO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇAO DE PRIVAÇAO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, CONFORME O0 ARTIGO 26º, DA LEI MUNICIPAL 517/ 2019, QUE DISPOE DA CRIAÇAO DO PROGRAMA "FAMILIA ACOLHEDORA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/06/2022 | 150.00 | 00012436276463 | JOEDNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/06/2022 | 1541.37 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PB20220453767, RELATIVO AO PROJETO DE PALCO, CAMARIM, CAMAROTES, ILUMINAÇÃO E SOM, FECHAMENTO EM GRADIL METÁLICO E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EVENTOS DA FESTA JUNINAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0002339 | 07/06/2022 | 660.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHES, DESTINADOS PARA OS PAIS DOS ALUNOS DO AEE, DUANTE REUNIÃO, REALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/06/2022 | 358.00 | 00010453434479 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS, DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE DESENHOS ARTÍSTICOS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA E DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/06/2022 | 1250.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃODE E REPAROS NO GESSO NA ESCOLA ESCOLA CARMEM SILVIA, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA ALVES, DURANE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0002342 | 07/06/2022 | 1162.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO FUNDIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/06/2022 | 400.00 | 00012668555485 | SILVIA JANIELE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ, CEHAP, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/06/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO PACIMENTO 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ARQUIVO/ANEXO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/06/2022 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, SN, CONJ. CLADINO C. FREIRE, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/06/2022 | 43.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/06/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 07/06/2022 | 450.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 07/06/2022 | 530.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 07/06/2022 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTI, 219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO O RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 07/06/2022 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 07/06/2022 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 07/06/2022 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 08/06/2022 | 965.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO E OTOEMISSÕES ACÚSTICAS , REALIZADO NO PACIENTE: JULIO DA SANTANA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 08/06/2022 | 208.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE MEIAS COMPRESSIVAS COMFORTLINE AD TAMANHO GRANDE - VENOSAN, LOTE 047058, PARA TRATAMENTO DA PACIENTE MARLENE GONÇALVES DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 08/06/2022 | 1334.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COLARES CERVICAIS DE RESGATE - REGULÁVEL 4X1; TAMANHOS BABY, GRANDE, INFANTIL, PEQUENO, NEO NATAL, MÉDIO DESTINADOS AO SAMU E AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA NYLON E 01 CADEIRA DE BANHO CDS 201 PRETA, DESTINADAS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 08/06/2022 | 1895.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINT DE PLACA QSJ-4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 08/06/2022 | 250.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DO ALTERNADOR DO VEÍCULO SPRINT DE PLACA QSJ-4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 08/06/2022 | 4300.00 | 07093527000157 | LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA (TURBINA DO MOTOR MASTER 2.5 BIAGIO) DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA QET-7428, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 08/06/2022 | 946.00 | 27297724000103 | JACKELENE FEERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS E TEXTURA ACRÍLICA), DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/06/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/06/2022 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/06/2022 | 2600.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECILAIZADO DE ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002364 | 08/06/2022 | 1456.80 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (60 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002365 | 08/06/2022 | 1850.14 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (63 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO/10 KG DE QUEIJO COALHO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/06/2022 | 521.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/06/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/06/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/06/2022 | 2600.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECILAIZADO DE ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/06/2022 | 46.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 09/06/2022 | 265.00 | 00001243341483 | JOSEAN ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 09/06/2022 | 265.00 | 00060097701491 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MONTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 09/06/2022 | 265.00 | 00060097329487 | JOSELITA MARIA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 09/06/2022 | 265.00 | 00008293904488 | SILVANA RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 09/06/2022 | 265.00 | 00004662219400 | JOSEAN SILVANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 09/06/2022 | 265.00 | 00084013974487 | JOSEDITA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 09/06/2022 | 265.00 | 00002729384405 | JOSE ANDRE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 09/06/2022 | 265.00 | 00002751301428 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 09/06/2022 | 265.00 | 00005148348461 | ELIESIA FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 09/06/2022 | 265.00 | 00091733014420 | LINDALVA LENNI BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 09/06/2022 | 265.00 | 00006592349476 | JESSYKA SAMARA DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 09/06/2022 | 165.00 | 00008687106440 | FLAVIANO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 09/06/2022 | 265.00 | 00051914182472 | JONAS MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 09/06/2022 | 265.00 | 00001380188474 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 09/06/2022 | 265.00 | 00004743203406 | LUZIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 09/06/2022 | 265.00 | 00002780570474 | NEUSA MINERVINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 09/06/2022 | 265.00 | 00002474994475 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 09/06/2022 | 265.00 | 00001569122440 | ALESSANDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 09/06/2022 | 265.00 | 00004192199432 | ALIXANDRA ALVES DE MEDEIROS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 09/06/2022 | 265.00 | 00008181434447 | JANAINA CARLA PEREIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 09/06/2022 | 165.00 | 00011512771422 | CARLA ROBERTA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 09/06/2022 | 265.00 | 00010328500437 | THAYNNA KANNANDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 09/06/2022 | 265.00 | 00070009987410 | ANGELICA NATALIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 09/06/2022 | 165.00 | 00010252374479 | JAIANA EMANUELA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 09/06/2022 | 265.00 | 00003015713418 | ERIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 09/06/2022 | 265.00 | 00051912716453 | MARIA CILENE CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 09/06/2022 | 265.00 | 00004693926493 | LUANDA DE SOUZA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 09/06/2022 | 265.00 | 00014017817726 | IRIS DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 09/06/2022 | 265.00 | 00009446810426 | ALDENISE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 09/06/2022 | 265.00 | 00085329576415 | SEVERINO COSMO VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 09/06/2022 | 265.00 | 00004836048443 | GILSON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 09/06/2022 | 265.00 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA SIMOA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 09/06/2022 | 265.00 | 00070977482499 | JOEL LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 09/06/2022 | 165.00 | 00001287325475 | SIMONE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 09/06/2022 | 265.00 | 00006693153461 | DAIANA BARBOSA DOS SANOS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 09/06/2022 | 265.00 | 00006386090462 | JOCINELMA LOURENÇO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 09/06/2022 | 265.00 | 00098025627420 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 09/06/2022 | 265.00 | 00096437421487 | ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 09/06/2022 | 265.00 | 00003252931478 | QUESIA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 09/06/2022 | 265.00 | 00039605639491 | MARIA ISABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 09/06/2022 | 265.00 | 00001200980328 | MARIA RONIELE MONTEIRO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 09/06/2022 | 265.00 | 00007568411435 | KARLA LIDIANE MOREIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 09/06/2022 | 165.00 | 00013437073400 | NATALY SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 09/06/2022 | 265.00 | 00003378629401 | SILVANGE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 09/06/2022 | 265.00 | 00001178871452 | JOSILENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 09/06/2022 | 265.00 | 00079002277415 | JOSEFA PESSOA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 09/06/2022 | 265.00 | 00001267776404 | JOSENILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 09/06/2022 | 265.00 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 09/06/2022 | 265.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DOAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 09/06/2022 | 265.00 | 00006731717444 | ALESSSANDRA OLIVEIRA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 09/06/2022 | 265.00 | 00010824196481 | MARIA JULIANE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 09/06/2022 | 265.00 | 00096436603468 | ROSA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 09/06/2022 | 165.00 | 00002159630403 | FLAVIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 09/06/2022 | 265.00 | 00005006294477 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 09/06/2022 | 265.00 | 00059406143453 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 09/06/2022 | 265.00 | 00006381012471 | RAIMUNDA SOARES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 09/06/2022 | 265.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 09/06/2022 | 265.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 09/06/2022 | 165.00 | 00011679262424 | IZABELA EDUARDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 09/06/2022 | 265.00 | 00010015646424 | ROMILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 09/06/2022 | 265.00 | 00001310685479 | GENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 09/06/2022 | 165.00 | 00008287196400 | SHEYLLA NATANE DO NASCIMENTO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 09/06/2022 | 165.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 09/06/2022 | 165.00 | 00003870621494 | DEBORA RAQUEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 09/06/2022 | 165.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 09/06/2022 | 165.00 | 00011617589411 | MAX SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 09/06/2022 | 165.00 | 00001263508413 | GIVANILDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 09/06/2022 | 165.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 09/06/2022 | 165.00 | 00073850616487 | JOSVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 09/06/2022 | 165.00 | 00002108088458 | JACINTA DE FÁTIMA AVELINO DE PAIVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 09/06/2022 | 165.00 | 00008273191427 | ROSALIA LUZIA CUNHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 09/06/2022 | 165.00 | 00011778755437 | RUAN LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 09/06/2022 | 165.00 | 00070135082412 | MORALES ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 09/06/2022 | 165.00 | 00007824539458 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 09/06/2022 | 453.00 | 00001272400476 | ANA CRISTINA DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 09/06/2022 | 165.00 | 00096445580491 | MARIA JOSE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 09/06/2022 | 453.00 | 00009029458402 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 09/06/2022 | 453.00 | 00009150494490 | ALANNA THAMIRES DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 09/06/2022 | 453.00 | 00004241343490 | JANIERE PRESCILA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 09/06/2022 | 453.00 | 00010573174466 | THIAGO DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 09/06/2022 | 165.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONSIDERANDO A RECOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 10/06/2022 | 700.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ELETROVENTILADOR), DESTINADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 10/06/2022 | 1500.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA DE RADIADOR, INTERCULER E CONSERTO DO RADIADOR, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 10/06/2022 | 265.00 | 00004048137476 | MONICA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 10/06/2022 | 265.00 | 00003288771403 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 10/06/2022 | 265.00 | 00007139536406 | JOSIVANIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (INCENTIVO) POR PARTICIPAÇÃO NA VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 10/06/2022 | 46017.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 10/06/2022 | 722.04 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (TRAPHIC BASIC 800G PT MARCA PRODIET), DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 10/06/2022 | 660.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M E 1M, DESTINADOS A SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/06/2022 | 23954.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N. 0000255-78.2001.815.0761 - ID 081230000008169444, PARCELA 16/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2022 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO E MAUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇAO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHEM/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2022 | 68509.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB - ADM GERAL, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2022 | 9054.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2022 | 37762.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2022 | 22.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2022 | 176.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 01/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2022 | 48.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00004872374479 | ROSETE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MAIO À 10 JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2022 | 420.00 | 00010002837471 | RAIANE SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AUSENTE, NO PERÍODO DE 06 À 13/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00092895450463 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M.E.I.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2022 | 16380.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2022 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTÇAO E INFORMAÇOES NECESSAARIAS PARA A ARTICULAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LEVANTAMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, DESTE MUNICIIPIO, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR O PROCESSO DE AQUISIÃO DESSES PRODUTOS, COMPETENCIA MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONST.AMPL.RECUP.DE ESC.MUNIC.NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002389 | 10/06/2022 | 12709.66 | 23608975000100 | J.K. CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PROFESSORA CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONST.AMPL.RECUP.DE ESC.MUNIC.NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002390 | 10/06/2022 | 53736.47 | 23608975000100 | J.K. CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS QUIOSQUES DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM CARROÇAO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2022 | 999.96 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÃO JUNINO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE DE GURINHÉM/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2022 | 2000.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA EM PLANEJAMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/06/2022 | 330.00 | 03424615000133 | TURBO FREIOS SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA - TESTE DE TURBINA COMPUTADORIZADA E SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, VEÍCULO DE PLACA OGG-6217, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/06/2022 | 640.00 | 03424615000133 | TURBO FREIOS SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE CAIXA DE MARCHA 80W DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-6217, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0002393 | 13/06/2022 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/06/2022 | 1820.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TIPO FILTROS DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416 E CAT, VINCULADA S SECRETARIA DA INFRAESTRUTRUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB/FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/06/2022 | 500.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/06/2022 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/06/2022 | 110.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/06/2022 | 29.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/06/2022 | 3.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0002401 | 13/06/2022 | 1160.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET (FEIJOADA, ARROZ BRANCO, FAROFA DE CENOURA, FRANGO FRITO, COUVE REFOGADO, ABACAXI E LARANJA, SUCOS DE FRUTAS - DESTINADO AO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2342/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 13/06/2022 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 05/2022, CONFORME C OMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000886 | 13/06/2022 | 10040.46 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000887 | 13/06/2022 | 9451.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000888 | 13/06/2022 | 4674.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000889 | 13/06/2022 | 9773.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 13/06/2022 | 714.31 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFTALMOLOGICOS (GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 13/06/2022 | 490.32 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO/FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO DE PACIENTE - NESLAC ZERO LACTOSE 700 G, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000892 | 13/06/2022 | 9250.53 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 14/06/2022 | 10596.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 14/06/2022 | 338.05 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS COMPRESSIVAS (SELECT PREMIM COXA 20/30 M/N NAT ESC PA), DESTINADA PARA DOAÇÃO PARA A PACIENTE; ROSEMARE RODRIGUES DA SILVA, CPF. 076.528.454-59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000895 | 14/06/2022 | 1650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 14/06/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5000897 | 14/06/2022 | 9125.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - PRONTO ATENDIMENTO - PA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/06/2022 | 143.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/06/2022 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/06/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/06/2022 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONVÊNIO 805307 - OP 1015880-89 , JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/06/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO DO DIA 08/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/06/2022 | 1512.00 | 00073851701453 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/05/2022 A 14/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/06/2022 | 1512.00 | 00012628155419 | JAELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/05/2022 A 14/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/06/2022 | 1512.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/05/2022 A 14/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/06/2022 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, ESCOLA ANALIA ARRUDA, ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA E ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, PERTENCENTESÀ REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/05/2022 A 07/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/06/2022 | 25282.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/06/2022 | 3477.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002431 | 14/06/2022 | 575.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO A ESCOLA MADRE DANTAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/06/2022 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CRAS MUNICIPAL, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00039215253491 | VILMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002432 | 14/06/2022 | 736.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PUBLICOS (QUADRA DE ESPORTES DO SCFV), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/06/2022 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/06/2022 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CRAS MUNICIPAL, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/06/2022 | 2513.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 05/2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/06/2022 | 575.00 | 00070135006406 | JOSE JANUARIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EXECUTADO NA MOTO HONDA START, COR PRETA, DE PLACA QSE 9764, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MATA-BURROS, NA COMUNIDADE DE TRES PASSAGENS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPARO DOS MATA-BURROS NA COMUNIDADE TRES PASSAGENS, ZONA RURAL, EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/06/2022 | 270.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00002693508452 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VESTIÁRIOS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00008797748439 | FERNANDO ARAUJO DE OLVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00003408547408 | JOSIAS LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIRO E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 15/04/2022 A 15/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/06/2022 | 1400.00 | 00010485495422 | SERGIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/06/2022 | 1050.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA (INCLUINDO TODO MATERIAL), REALIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SEINFRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/06/2022 | 33559.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002430 | 14/06/2022 | 19885.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/06/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 05/2022, MATRICULA 66809053, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, UC-5/779200-5, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/06/2022 | 2190.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERFIL METALICO ESTRUTURAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE GRIDES, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002448 | 15/06/2022 | 10796.04 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-500, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002449 | 15/06/2022 | 2668.63 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002450 | 15/06/2022 | 14923.60 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/06/2022 | 4100.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES COMPLETOS COM CORTEJO E TRANSLADO SENDO 01 DE GUARABIRA/GURINHÉM E 01 DE JOÃO PESSOA/GURINHÉM, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/06/2022 | 600.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MUSICALIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO "TRIO PÉ DE SERRA JEFINHO DO ACORDEON" POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV EPELO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002444 | 15/06/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002447 | 15/06/2022 | 4365.56 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB/FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/06/2022 | 950.00 | 00004251729455 | ANA PAULA MINERVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM COM 130 ESTACAS E 300 VARAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002446 | 15/06/2022 | 2298.62 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADOS AOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002433 | 15/06/2022 | 900.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PUBLICOS - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/06/2022 | 91.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 06/2022, MATRICULA 69852782, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/06/2022 | 750.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA DA SILVA, DIA 11/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/06/2022 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS E DA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA DA SILVA, SENDO UTILIZADO CAMINHÃO DE SUCÇAO A VÁCUO, NO TOTAL DE 04 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002451 | 15/06/2022 | 9610.09 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002452 | 15/06/2022 | 3333.42 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002453 | 15/06/2022 | 1020.06 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002454 | 15/06/2022 | 1890.78 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOH-2045, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002455 | 15/06/2022 | 2015.37 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-6570, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002456 | 15/06/2022 | 10616.44 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-6633, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002457 | 15/06/2022 | 3009.13 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002458 | 15/06/2022 | 1805.15 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ6A69, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002459 | 15/06/2022 | 2742.16 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002460 | 15/06/2022 | 5795.40 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ4J47, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002461 | 15/06/2022 | 1630.11 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-6923, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002462 | 15/06/2022 | 29521.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0002210/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/06/2022 | 199.43 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/06/2022 | 193.54 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/06/2022 | 33583.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ENVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/06/2022 | 121.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 15/06/2022 | 278.44 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 15/06/2022 | 304.04 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERRERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA/PB, E DE ITABAIANA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MZF-4814, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 15/06/2022 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000903 | 15/06/2022 | 22013.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000904 | 15/06/2022 | 11582.68 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 15/06/2022 | 1377.60 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 OXIMETROS G-TEC - LOTE 162201, FAB. 03.06.2022, VAL. 18.03.2032, 08 UNIDADES; LOTE 232101, FAB. 07.06.2021, VAL. 07.06.2031, 02 UNIDADES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM - PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000906 | 15/06/2022 | 3011.49 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 15/06/2022 | 3570.96 | 40511213000100 | EDIFICA COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO ELIAS - CENTRO - GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 15/06/2022 | 1005.00 | 11309637000180 | REFRICON COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR (GÁS R 22 E R 422; CAPACITOR 25 MF 380/400V) DA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 15/06/2022 | 540.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 15/06/2022 | 110.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 17/06/2022 | 800.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MENUTANÇÃO E REPAROS NO PVC DA FUTURA INSTALAÇÃO DO PRONTO ATENDIEMNTO PB, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 17/06/2022 | 1900.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA PRIMEIRA PARCELA DA PINTURA E TEXTURA DA FUTURA INSTALAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 17/06/2022 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 17/06/2022 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 17/06/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 17/06/2022 | 216.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 17/06/2022 | 1783.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 17/06/2022 | 160.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 17/06/2022 | 4200.32 | 40511213000100 | EDIFICA COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO ELIAS - CENTRO - GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI 5000907/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/06/2022 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES, BEM COMO SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO, A REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/06/2022 | 87.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, MÊS 06/2022, MATRICULA 68244959, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/06/2022 | 156.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, MÊS 05/2022, MATRICULA 68244959, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/06/2022 | 226.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, MÊS 06/2022, MATRICULA 68244959, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/06/2022 | 240.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICÍPIO, UC5/1384724-9, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/06/2022 | 18.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/06/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/06/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/06/2022 | 300.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MENECOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/06/2022 | 598.00 | 00014848423406 | LUIZ HENRIQUE ESTEVAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHO E PINTURA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/06/2022 | 1600.00 | 00070744790476 | BEATRIZ EMANUELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PULA PULA, ESCORREGO E FAZENDINHA INFLAVEL, DESTINADO PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA ALVES, NO DIA 11/06/2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/06/2022 | 1600.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, EM CARRO PIPA, DESTINADOS PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/06/2022 | 1950.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADAS PARA ORGÃOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE JUMHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/06/2022 | 700.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/06/2022 | 600.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/06/2022 | 700.00 | 00003599886440 | JOSE HILTON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00003503667482 | GENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/06/2022 | 1777.50 | 00007713955402 | MARIA GLEICIA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PEÇAS DE ANDAIMES E 45 PEÇAS DE ESCORAMENTOS DESTINADOS PARA USO EM OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/06/2022 | 1350.00 | 40742688000108 | FELIPE AMARANTE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) CILINDROS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM/PB, CONFORME OCMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002485 | 20/06/2022 | 5350.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, DESOBSTRUÇAO E LIMPEZA E REVESTIMENTO EM UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/06/2022 | 700.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX COM RELEVO, MEDINDO 40X60CM, DESTINADO A PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2022 | 550.00 | 00016286684409 | NATALIA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALZADOS NO SÍTIO URUÇU, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/06/2022 | 1980.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2022 | 12000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLATA DE RESÍDIUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 60/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2022 | 720.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM RECARGA DE TONERS PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORES, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2022 | 3300.00 | 07314400000110 | SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/05 A 25/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002497 | 20/06/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS À SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, PERÍODO DE 01/05/2022 A 01/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002498 | 20/06/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS À SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 01/05/2022 A 01/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002499 | 20/06/2022 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS À SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, PERÍODO DE 01/05/2022 A 01/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002500 | 20/06/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS À SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, PERÍODO DE 01/05/2022 A 01/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002501 | 20/06/2022 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS À SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, PERÍODO DE 01/05/2022 A 01/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2022 | 1640.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2022 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/05 A 25/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002492 | 20/06/2022 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS A PREFEITURA M. DE GURINHEM E OUTROS DEPARTAMENTOS, PERÍODO DE 01/05/2022 A 01/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2022 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORE CONTRATO, ALIMENTAÇÃO DO SICOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOI DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2022 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2022 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2022 | 165.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2022 | 5455.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 20/06/2022 | 130.00 | 34431067000100 | JOSE HILTON LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 20/06/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/05 A 25/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 20/06/2022 | 960.00 | 00001167671465 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (PESSOAL DE APOIO), NAS AÇÃOES DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 20/06/2022 | 960.00 | 00039141543491 | JORGE HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA/PB E ITABAIANA/PB, TOTALIZANDO 06 VIAGENS, EM VEÍCULO VW GOL, PLACA KKG9I99, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 20/06/2022 | 3294.28 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS PARA NUTRIÇÃO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000925 | 20/06/2022 | 457.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A-Z, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 20/06/2022 | 4310.00 | 13662142000166 | EPITACIO ADESIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS EM ACM PARA SINALIZAÇÃO INTERNA DA UBS MARIA HONORATO DE ALBUQUERQUE, NO SÍTIO RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5000927 | 20/06/2022 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, PERÍODO DE 01/05/2022 A 01/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 20/06/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 21/06/2022 | 1412.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/05/ À 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00003340159440 | CARLOS CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/05 À 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 21/06/2022 | 1600.00 | 00007663567447 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/05/ À 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 21/06/2022 | 490.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS, DESTINDAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. (ANA CRISTINA DE OLIVEIRA, EDMILSON JOSE OLIVEIRA E FRANCISCO DE ASSIS), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 21/06/2022 | 400.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS, DESTINDAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. (ANA CRISTINA DE OLIVEIRA E FRANCISCO DE ASSIS), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 5000934 | 21/06/2022 | 3308.20 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 21/06/2022 | 3078.28 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS PARA NUTRIÇÃO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 21/06/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 21/06/2022 | 830.00 | 07093527000157 | LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 21/06/2022 | 2550.00 | 30912922000136 | EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA 10081635460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (SERVIÇO NO MÓDULO UC E CHAVE CODIFICADO, TROCA DO SENSOR DE NÍVEL, SERVIÇO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REVISÃO GERAL), REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MNV-8841, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/06/2022 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2022 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/06/2022 | 1300.00 | 07093527000157 | LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA QSJ 4J47, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/06/2022 | 390.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO EXECUTADO NA MOTO HONDA DE PLACA MOD 8734, VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/06/2022 | 1750.00 | 00064626784453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS (MUDANÇAS) DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 05/2022, CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKY 3125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/06/2022 | 76.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICÍPIO, UC 5/1295053-1, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/06/2022 | 450.00 | 00071354945476 | CARLA MAIARA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/06/2022 | 600.00 | 00010747560455 | NATTANIELE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00001691633429 | ADRIANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/06/2022 | 6226.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 05/2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/06/2022 | 49328.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE MAIO À 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE MAIO À 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/06/2022 | 180.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM RECARGA DE TONERS PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORES, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/06/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/03 A 25/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/06/2022 | 8773.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/06/2022 | 4475.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/06/2022 | 1312.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/06/2022 | 310.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO MANECOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002549 | 22/06/2022 | 15000.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS 04769029403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO SHOW DO CANTOR JAMES SOUZA, NO DIA 25/06/2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0002550 | 22/06/2022 | 12000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO SHOW DA CANTORA STELLA ALVES, NO DIA 23/06/2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0002551 | 22/06/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR BOB LEO MERCADORIA, NO DIA 23/06/2022, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0002552 | 22/06/2022 | 15000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO SHOW DO CANTOR OSMIDIO NETO, NO DIA 25/06/2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0002553 | 22/06/2022 | 30000.00 | 28197144000107 | CV & T SHOWS E PROGRAMACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR TINAN, NO DIA 23/06/2022, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002519 | 22/06/2022 | 8140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTOTOR E CAMARAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSE 6633, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002520 | 22/06/2022 | 5036.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTOTORES E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 2879, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002521 | 22/06/2022 | 6244.07 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 2879, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002522 | 22/06/2022 | 6066.23 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSE 6633, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002523 | 22/06/2022 | 7726.30 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 6923, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002524 | 22/06/2022 | 2981.22 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSJ 4J47, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002525 | 22/06/2022 | 6303.45 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002526 | 22/06/2022 | 4200.87 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002527 | 22/06/2022 | 3550.08 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002528 | 22/06/2022 | 6000.91 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. PE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002529 | 22/06/2022 | 7950.40 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. LOCALIZADA NO SITIO AUSENTES, NESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002530 | 22/06/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NOH 2045, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002531 | 22/06/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7 50 -16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG 0543, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002532 | 22/06/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGB 0359, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002533 | 22/06/2022 | 4980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7 50-16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV1D73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002534 | 22/06/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17-5, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 6A69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002535 | 22/06/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17-5, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/06/2022 | 330.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNV-8841 DE SANTA RITA PARA A OFICINA NA BEIRA RIO - JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA E FRANCISCO MANOEL COELHO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/06/2022 | 1800.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA FRIZER, GELADEIRA E FOGÃO E PINTURA DE PRATELEIRA DA ESCOLA DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/06/2022 | 1750.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/06/2022 | 40725.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/06/2022 | 7890.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/06/2022 | 9761.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/06/2022 | 61898.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/06/2022 | 144565.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/06/2022 | 119239.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LEI 366 FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/06/2022 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/03/2022 A 25/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO DO DIA 14/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/06/2022 | 22297.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/06/2022 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº226, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 22/05 À 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/06/2022 | 16352.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/06/2022 | 1833.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/06/2022 | 14152.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - INATIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/06/2022 | 1190.04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - PENSIONISTAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/06/2022 | 117.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/06/2022 | 48.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 22/06/2022 | 35708.23 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 22/06/2022 | 19613.76 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 22/06/2022 | 37858.75 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 22/06/2022 | 8345.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 22/06/2022 | 1827.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 22/06/2022 | 9103.46 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 22/06/2022 | 555.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 22/06/2022 | 3162.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 22/06/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/03/2022 A 25/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/06/2022 | 351.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/06/2022 | 18.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/06/2022 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/06/2022 | 1600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM RECARGA DE TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA HP1102, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/06/2022 | 72.84 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/06/2022 | 7646.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/06/2022 | 7646.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/06/2022 | 72.84 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL URBANO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/06/2022 | 2500.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/06/2022 | 43.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/06/2022 | 27.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/06/2022 | 2500.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002601 | 27/06/2022 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002602 | 27/06/2022 | 4500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/06/2022 | 480.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN A-3 03 ANOS - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/06/2022 | 1487.00 | 00005918568409 | DAVI LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/06/2022 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/06/2022 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LMPEZA E MANUTENÇÃO DA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA SALA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MANIPEBA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00005506657498 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATEND.AOS ALUNOS C/NECESSID.EDUCACIONAIS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/06/2022 | 1466.00 | 45740942000144 | CARLENE PEREIRA ABRANTES FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA, NA SALA CLÍNICA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 30 /05/2022 A 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00006704944451 | MARIA MARTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA CRECHE INFANTIL REGINALDO GALDINO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00015794696478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DIARISTA, NA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCLAIZADA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/06/2022 | 1430.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, SÍTIO RAIZ, GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00008191622483 | MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA LUIS FIGUEIREDO DE A. MARANHÃO, SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/06/2022 | 598.00 | 00014848423406 | LUIZ HENRIQUE ESTEVAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHO E PINTURA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00008539559480 | GESSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 27/06/2022 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 27/06/2022 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 27/06/2022 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 27/06/2022 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00005888801402 | ANTONIO AVELINO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA FUTURA INSTALAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 18/05/2022 A 17/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 27/06/2022 | 19000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 27/06/2022 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 27/06/2022 | 6000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 27/06/2022 | 5000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 27/06/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000959 | 27/06/2022 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000960 | 27/06/2022 | 2295.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000961 | 27/06/2022 | 5774.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000962 | 27/06/2022 | 3706.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 27/06/2022 | 2300.00 | 04363021000122 | JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, CONTADOR HEMATOLÓGICO BC-3000 MINDRAY, INTALADO NO LABORATÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 27/06/2022 | 500.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7428, COM REMOÇÃO DA BR230 - PRÓXIMO AO HOSPITAL DE TRAUMAS PARA BASE NO DIA 24/06/2022 E ENTREGA DO VEÍCULO DA BASE PARA OFICINA EM BAYEUX NO DIA 25/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/06/2022 | 150.00 | 00006373292444 | VALDILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002582 | 27/06/2022 | 1300.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS EIDOSOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/06/2022 | 150.00 | 00014301167498 | JOSEFA RENATA DE FRANCA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/06/2022 | 404.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA PARA O EVENTO EM CULMINÂNCIA DAS OFICINAS JUNINAS NA FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO COM OS USUÁRIOS/IDOSOS DO SCFV, REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, NO PRÉDIO DO SECFV, NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005169791402 | ROSINALDA VITOR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ÇIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, PARA A CIENCIA DO SECRETARIO DE IFNRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2022 | 840.00 | 00002477515454 | ROSANGELA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ÇIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/06/2022 | 5000.00 | 45618235000180 | ANTONIO JOSE DA SILVA - FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLAS), DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE JUNHO DE 2022, REALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COUVERT ARTÍSTICO (VOZ E TECLADO), DURANTE O EVENTO DO SÃO JOÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REALIZADO EM 17/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 28/06/2022 | 1200.00 | 00033095240864 | LUCIANO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO ARROZ E AUSENTE PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 28/06/2022 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000967 | 28/06/2022 | 8658.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000968 | 28/06/2022 | 1042.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 28/06/2022 | 19.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 28/06/2022 | 2257.20 | 23909109000141 | CENTRO DE ENSINO TECNICO REALISTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO DE MANEJO E TRATAMENTO DE FERIDAS, QUE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/06/2022 | 12061.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO - DECRETO Nº 013/2022, PROCESSO N. 08013463820228150761 - ID 081230000008244047. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/06/2022 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS TRIBUTÁRIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2022 | 12.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS TRIBUTÁRIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2022 | 31981.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N. 2778289 - ID 081230000008244063, PARCELA 06/12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2022 | 31.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/06/2022 | 700.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/06/2022 | 1400.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/06/2022 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS E-SIC, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002640 | 29/06/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM NUVEM E HD, DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF, COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/06/2022 | 45.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/06/2022 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/06/2022 | 269.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002618 | 29/06/2022 | 3203.71 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002623 | 29/06/2022 | 5920.69 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002624 | 29/06/2022 | 1005.15 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-6570, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002625 | 29/06/2022 | 1592.25 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFG-0543, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002626 | 29/06/2022 | 2662.86 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-4J47, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002627 | 29/06/2022 | 1810.27 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-6A69, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002628 | 29/06/2022 | 1039.13 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGD-2879, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002629 | 29/06/2022 | 6391.66 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-6633, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002630 | 29/06/2022 | 975.15 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6049, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002631 | 29/06/2022 | 1060.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOH-2045, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002632 | 29/06/2022 | 830.01 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-6923, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/06/2022 | 2290.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 RETROVISOR PARA O LADO ESQUERDO DO VEÍCULO IVECO DAILY DE PLACA ELS-2D09, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002635 | 29/06/2022 | 3035.00 | 00093152566468 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO - 125KG, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002636 | 29/06/2022 | 3035.00 | 00093152566468 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO - 125KG, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/06/2022 | 1512.00 | 00002840533413 | HERALDO SEBASTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/06/2022 | 1512.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/06/2022 | 1512.00 | 00071902586476 | VINICIUS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRNSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/06/2022 | 1512.00 | 00008672175450 | LUIZ FERNANDO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00006798540457 | FLAVIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PERÍODO DE 18/05/2022 A 17/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 29/06/2022 | 400.00 | 00001620631482 | TIAGO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO NA FUTURA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 29/06/2022 | 88.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 29/06/2022 | 820.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - CLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO COM REAGENTES PARA CLORO LIVRE DESTINADO ÀS ATIVIDADES DOS ACS E ACE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000975 | 29/06/2022 | 10238.98 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5000976 | 29/06/2022 | 21270.78 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002619 | 29/06/2022 | 1541.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002620 | 29/06/2022 | 3493.85 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002621 | 29/06/2022 | 18683.54 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002622 | 29/06/2022 | 12218.96 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/06/2022 | 450.00 | 00005963921414 | MARIA JOSE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00008585674407 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00012003452400 | NIELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00016157406437 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CONSERVAÇAO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00070977420469 | ERIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00071354757475 | NAELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002633 | 29/06/2022 | 3955.15 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2022 | 108.69 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REGISTRO DE ATA DO CMDCA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2022 | 16253.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2022 | 15860.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2022 | 1300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2022 | 9696.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2022 | 4848.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2022 | 6236.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2022 | 1300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2022 | 2812.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2022 | 2512.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB - 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.390-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.588-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 30.455-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2022 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2022 | 2650.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5092, LICENCIADO, OBJETIVANDO A COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS, NO PERÍODO DE 22/05/2022 À 22/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2022 | 1560.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2022 | 110230.97 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2022 | 18260.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2022 | 24330.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2022 | 6337.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2022 | 17308.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2022 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2022 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2022 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, TOTALIZANDO 06 (SEIS) VIAGENS PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 30/06/2022 | 1989.30 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 57 EXAMES DE ULTRASSONOFGRAFIAS, REALIZADAS NO MÊS 06/2022, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 30/06/2022 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000980 | 30/06/2022 | 7814.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5000981 | 30/06/2022 | 8262.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 30/06/2022 | 74495.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 30/06/2022 | 28007.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 30/06/2022 | 53682.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 30/06/2022 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 30/06/2022 | 1212.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 30/06/2022 | 1333.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 30/06/2022 | 32260.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 30/06/2022 | 50636.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 30/06/2022 | 78584.99 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 30/06/2022 | 16690.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 30/06/2022 | 3998.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 30/06/2022 | 2468.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 30/06/2022 | 20688.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 30/06/2022 | 13098.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 30/06/2022 | 43570.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATEDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 30/06/2022 | 6325.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 30/06/2022 | 3612.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 30/06/2022 | 14045.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU- CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 30/06/2022 | 6230.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192022 | 5001002 | 30/06/2022 | 17150.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (04 ARMÁRIOS DE AÇO DUAS PORTAS, 05 MESAS ESCRITÓRIO, 16 CADEIRAS FIXA, 03 ESTANTES, 02 ARQUIVOS GAVETEIROS E 04 LONGARINAS COM 04 LUGARES) DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOSÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 30/06/2022 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE 60 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E DE REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 5001004 | 30/06/2022 | 39000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NO COMBATE DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 5001005 | 30/06/2022 | 39000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 5001006 | 30/06/2022 | 39000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 5001007 | 30/06/2022 | 39000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 5001008 | 30/06/2022 | 39000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 5001009 | 30/06/2022 | 39000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 5001010 | 30/06/2022 | 39000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 5001011 | 30/06/2022 | 39000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 5001012 | 30/06/2022 | 74412.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DO TIPO SWAB RÁPIDO ANTIGENO COVID-19, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2022 | 1500.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA - AS SERVIÇOS DE ESC. E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, CONSELHO DE CACS/FUNDEB E CONSELHOSESCOLARES), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2022 | 75806.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2022 | 85951.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2022 | 20722.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2022 | 22941.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2022 | 6626.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2022 | 134983.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2022 | 324031.78 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2022 | 252099.63 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2022 | 24351.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2022 | 40737.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2022 | 30036.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2022 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, MÊS 06/2022, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002657 | 30/06/2022 | 3800.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NIVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS E LETRÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRNHÉM,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2022 | 35409.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2022 | 24136.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2022 | 29249.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2022 | 5161.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2022 | 98.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2022 | 2.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2022 | 4977.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2022 | 33.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2022 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2022 | 31.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2022 | 7646.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREN, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2022 | 409.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA, RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA, REFERENTE AO PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO N. 0801306-56.2022.815.0761 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002721 | 01/07/2022 | 480.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE PREFEITURA, SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002724 | 01/07/2022 | 720.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2022 | 2883.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO DO DIA 18/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE DO DIA 22/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE DO DIA 23/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE DO DIA 28/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2022 | 13144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE DO DIA 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2022 | 15.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2022 | 39500.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO HW 18K 220, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1. MC4, PLACA QFF7B92, COMPLETO, FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002712 | 01/07/2022 | 1335.40 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002713 | 01/07/2022 | 3035.00 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2022 | 550.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002720 | 01/07/2022 | 400.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002723 | 01/07/2022 | 1440.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 01/07/2022 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EN COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020, PARCELA 07/12, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 01/07/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MCA, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 01/07/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLZH37, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 01/07/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H61, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 01/07/2022 | 24482.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4B ESMALTEC, 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO HW, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5001018 | 01/07/2022 | 720.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, SAMU E PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5001019 | 01/07/2022 | 1096.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 137 CARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SANTO ANTONIO, CENTRO, MANGUEIRA, RIBEIRÃO, CEO, SAMU, LABORATÓRIO E PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 01/07/2022 | 1840.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 12 UNIDADES DE SAÚDE, TOTALIZANDO 23 BOMBONAS DE 200 LITROS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2022 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO JEEP COMPAS, PLACA RLV2E29 4X4, COMBUSTIVEL DIESEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2022 | 174.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA PRAÇA DO RIBEIRO, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE ÁGUA, A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, TODOS OS DIAS DA SEMANA, 24H POR DIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2022 | 8584.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE ARTESANATO PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS, DIRECIONADOS AS MULHERES USUÁRIAS DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO, EM DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS PELO SCFV DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002722 | 01/07/2022 | 304.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E SCFV, MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002725 | 01/07/2022 | 720.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV, MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2022 | 3500.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, LOGISTICA E NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM CULMINÂNCIA AS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/07/2022 | 150.00 | 00002645469469 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00006798540457 | FLAVIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, PERÍODO DE 18/05/2022 A 17/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/07/2022 | 6121.21 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/07/2022 | 770.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE 20 KG DE GRAXA LUBRAX AUTOLITH 2, DESTINA PARA AS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/07/2022 | 1100.00 | 41070281000136 | FER COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ASPIRADOR IPC ECOCLEAN 220V E 01 BOMBA MANUAL PARA GRAXA 16 KG COM DISCO DE 2,5M COM MANGUEIRA, DESTINADOS PARA A LUBRIFICAÇÃO E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/07/2022 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SÍTIO AUSENTES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/07/2022 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO RAIZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA DE SERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/07/2022 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/07/2022 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/07/2022 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/07/2022 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VOLTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/07/2022 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENETO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/07/2022 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/07/2022 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/07/2022 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/07/2022 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DA COMUNIDADE SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/07/2022 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/07/2022 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 04/07/2022 | 1100.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150 AMP. 15 MESES CRAL, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA KSF4129 - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 04/07/2022 | 848.38 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 01 ASPIRADOR ASPIRAMAX MA520-60, 02 ESPAÇADORES G-TECH E SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E À UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001023 | 04/07/2022 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CLÍNICOS DE TRATAMENTO DE PUVATERAPIA EM FAVOR DA PACIENTE ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 04/07/2022 | 400.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TRIPE BICROMATIZADO P4/96, SUPORTE TRIPE COM SETA INDICATIVA AP/P12, PLACAS FOTOLUMINISCENTE 26X13 E PLACA FOTOLUMINISCENTE 20X20, PARA O SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA UNIDADE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 04/07/2022 | 670.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA UNIDADE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/07/2022 | 1780.00 | 00004094546480 | SEVERINO DOS RAMOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, TRAJETO DA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANALIA ARRUDA, NO SÍTIO URUÇÚ, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO/2022, CONFORTME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/07/2022 | 1780.00 | 00004094546480 | SEVERINO DOS RAMOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, TRAJETO DA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANALIA ARRUDA, NO SÍTIO URUÇÚ, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO/2022, CONFORTME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/07/2022 | 2500.00 | 45139625000177 | MARCELA DE SOUZA CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002763 | 04/07/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/07/2022 | 368.03 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 44/60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/07/2022 | 368.03 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 45/60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/07/2022 | 1320.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 12 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN660 E 02 KITS FOTOCONDUTORES PARA IMPRESSORA BROTHER TN660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/07/2022 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/07/2022 | 4174.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREN, INSS - PROCESSO DIGITAL Nº 13083.0922282/2022-56 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/07/2022 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/07/2022 | 87.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/07/2022 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/07/2022 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONVÊNIO 805307 - OP 1015880-89 , JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/07/2022 | 2325.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 01/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/07/2022 | 34.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002771 | 05/07/2022 | 39500.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO HW 18K 220, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICÍPIO. (SUBSTITUI EMPENHO 2708/2022). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 05/07/2022 | 5400.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, DESTINADAS PARA PACIENTES DE BAIXA RENDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ENCAMINHADOS PARA O MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 05/07/2022 | 2100.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA OGE-3772, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 05/07/2022 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 05/07/2022 | 110.00 | 28206215000182 | CRISTIANO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA, DESTINADA PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA UBS DR. SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAÚJO - UBS CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 5001030 | 05/07/2022 | 24482.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4B ESMALTEC, 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO HW, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. (SUBSTITUI EMPENHO 5001017/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 05/07/2022 | 53.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/07/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST.RECUP.DE PRAÇAS,CALÇ.E RAMPAS DE ACESSIBILID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002774 | 05/07/2022 | 76726.25 | 42514112000100 | UNICA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA, DA CONCLUSÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00129/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/07/2022 | 2220.00 | 00032552823491 | MARINEIDE TORRES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUFATURA DE BANDEIROLAS/BANDEIRINHAS E BALÕES COM ARMAÇÃO DECORATIVOS EM PLÁSTICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REALIZANDO SERVIÇOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002780 | 06/07/2022 | 1914.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES 4B RESIDENCIAL E 02 LIQUIDIFICADORES DE 04 LITROS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NAS ATIVIDADES DO CRAS E DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5001032 | 06/07/2022 | 510.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DO EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, PARA A REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DE ENFERMAGEM EM 05/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00092895620482 | SEVRINO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO RIBEIRÃO, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 06/07/2022 | 1200.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 GELADEIRAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA E DO BAIRRO RIBEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 06/07/2022 | 250.00 | 00013340752478 | JOSE DAVI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO PADRONIZADO COMO O MOSQUITO DA DENGUE, DESTINADO À CONSCIENTIZAÇÃO AO COMBATE DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM 21/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 06/07/2022 | 27.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 06/07/2022 | 2750.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE COMPONENTES EM CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTUS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 5001038 | 06/07/2022 | 12242.71 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0002782 | 06/07/2022 | 20052.63 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/07/2022 | 30.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/07/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVULGAÇAO DE AÇOES INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, PARCELA 06/11, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/07/2022 | 534.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN - TRANSAÇÃO - DEMAIS DÉBITOS, PARCELA 07, JUNHO/2022 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/07/2022 | 8253.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN - TRANSAÇÃO - EXTRAORDINÁRIA, PARCELA 07, JUNHO/2022 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/07/2022 | 20.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/07/2022 | 1600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES E REDES DE INTERNET INTERNAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/07/2022 | 2600.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECILAIZADO DE ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/07/2022 | 1965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DO CONTRATO DA PP 0022/2022 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/07/2022 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/07/2022 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO; EDIÇAO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA NOS PROGRAMAS ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM E VIDEO NOS PROGRAMAS ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS; FOTOGRAFIA E FILMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇAO PARA EVENTOS, OBRAS E ETC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/07/2022 | 9606.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COTA 1% JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/07/2022 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/07/2022 | 20.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002802 | 07/07/2022 | 762.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (30 KG DE MACAXEIRAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002803 | 07/07/2022 | 1583.80 | 00093152566468 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO - 60KG E 50KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (SUBSTITUI 2179/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 07/07/2022 | 8265.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 07/07/2022 | 350.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, COM REMOÇÃO DE JOÃO PESSOA PARA OFICINA EM BAYEUX-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 07/07/2022 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 06/2022, CONFORME C OMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 07/07/2022 | 1400.00 | 27297724000103 | JACKELENE FEERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS), DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 07/07/2022 | 8.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/07/2022 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA AOS MUNICIPES CARENTES DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO O MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURENTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM CARROÇAO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/07/2022 | 1300.00 | 00007358149459 | EVANDRO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GUINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/07/2022 | 650.00 | 00013890151493 | ALLISON CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB,NO PERIODO DE 23 DE MAIO À 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/07/2022 | 350.00 | 00009013275494 | EDJANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE 7 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA EM TODA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/07/2022 | 600.00 | 00008647428439 | JOSILANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/07/2022 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CAPTAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (FOSSÃO DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/07/2022 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/07/2022 | 355.33 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM TODO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/07/2022 | 1950.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADAS PARA ORGÃOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000032022 | 0002819 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Irrigação | ÁGUA PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABAST.D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002831 | 08/07/2022 | 137976.43 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTGECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MENCOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/07/2022 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, SN, CONJ. CLADINO C. FREIRE, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/07/2022 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE BOLSA AUXÍLIO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇAO DE PRIVAÇAO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, CONFORME O0 ARTIGO 26º, DA LEI MUNICIPAL 517/ 2019, QUE DISPOE DA CRIAÇAO DO PROGRAMA "FAMILIA ACOLHEDORA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/07/2022 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/07/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO PACIMENTO 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 08/07/2022 | 1950.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REALIZADA NO VEÍCULO MONTANA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192022 | 5001045 | 08/07/2022 | 17150.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (04 ARMÁRIOS DE AÇO DUAS PORTAS, 05 MESAS ESCRITÓRIO, 16 CADEIRAS FIXA, 03 ESTANTES, 02 ARQUIVOS GAVETEIROS E 04 LONGARINAS COM 04 LUGARES) DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOSÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 5001002/2022). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 5001046 | 08/07/2022 | 24482.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4B ESMALTEC, 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO HW, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. (SUBSTITUI EMPENHO 5001030/2022) | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO O RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 08/07/2022 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTI,219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 08/07/2022 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 08/07/2022 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 08/07/2022 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001053 | 08/07/2022 | 950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 08/07/2022 | 916.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE COMPONENTES EM 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR DE 12K E 18K, PERTENCENTE A UBS DO RIBEIRÃO, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 08/07/2022 | 2240.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 08/07/2022 | 48.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA ALVES, DURANE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/07/2022 | 15617.54 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ALUNADO MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/07/2022 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, ESCOLA ANALIA ARRUDA, ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA E ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, PERTENCENTESÀ REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/06/2022 A 07/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/07/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO PACIMENTO 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ARQUIVO/ANEXO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/07/2022 | 400.00 | 00012668555485 | SILVIA JANIELE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ, CEHAP, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/07/2022 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO E MAUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇAO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHEM/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/07/2022 | 24120.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA, RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA, REFERENTE AO PROCESSO N. 0000255-78..2001.815.0761, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/07/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINAOD AO COGIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/07/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/07/2022 | 9801.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/07/2022 | 39.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/07/2022 | 37786.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/07/2022 | 21.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/07/2022 | 261.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/07/2022 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/07/2022 | 44.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/07/2022 | 99.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/07/2022 | 780.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER E TINTAS BULK INK, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/07/2022 | 10000.00 | 12680641000113 | A DE A GOMES COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0002841 | 11/07/2022 | 2134.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002842 | 11/07/2022 | 990.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192022 | 0002843 | 11/07/2022 | 62475.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A ATENDER O ALUNAADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0002850 | 11/07/2022 | 20052.63 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2782/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001057 | 11/07/2022 | 3622.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 11/07/2022 | 1680.00 | 29947602000132 | KATEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E REFRIGERAÇAO-CLAUDIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESADOS DE INSTALAÇAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGIA (INCLUINDO TODO MATERIAL), DESTINADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBS), LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 11/07/2022 | 3846.18 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS (APTAMIL SEM LACTOSE 800G, MILNUTRI 800G, FORTINI SEM SABRO LT 400G E NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G)), DESTINADOS A DOAÇÃO COM PECIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5001061 | 11/07/2022 | 405.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 11/07/2022 | 1300.00 | 00008539194457 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA HIDRAULICO REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (UBS), CENTRO, LOCALICADO A RUA LUIZ CAVALCANTE, NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 11/07/2022 | 916.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE COMPONENTES EM 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR DE 12K E 18K, PERTENCENTE A UBS DO RIBEIRÃO, GURINHÉM/PB, SUBSTITUIÇÃO DA NE 5001054, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001064 | 11/07/2022 | 3493.84 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5000594, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 11/07/2022 | 49.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162022 | 5001066 | 11/07/2022 | 3200.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (02 ARMÁRIOS VITRINE COM 02 PORTAS COM VIDROS) DESTINADOS PARA A UBS RIACHO VERDE, ZONA RUAL, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162022 | 5001067 | 11/07/2022 | 56910.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (2 LARINGOSCÓPIOS ADULTOS; 3 REANIMADORES MISSOURI ADULTO; 2 REANIMADORES MISSOURI INFANTIL; 7 SUPORTES PARA SORO REGULÁVEIS; 4 MESAS PARA EXAMES CLINICOS; 1 POLTRONA RECLINÁVEL; 2 OXIMETROS DE PULSO; 8 ESFIGMONOMETROS ANALOGICOS; 2 ESFIGMONOMETROS OBESOS; 10 ESTOTOSCÓPIOS; 2 LARINGOSCÓPIOS CONVENCIONAIS; 1 ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS; ETC) DESTINADOS À UBS RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162022 | 5001068 | 11/07/2022 | 123650.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (2 LANTERNA CLINICAS PRATA;10 ESCADAS 02 DEGRAUS INOX;2 MESAS DE EXAME GINECOLÓGICO ALCOLCHOADA PRETO; 2 CARROS CURATIVOS;4 CARROS MACA CABECEIRA REGULÁVEL;2 NEBULIZADORES C-TECH;2 FOCOS CLÍNICOS;1 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO DE 4 VIAS; 1 CADEIRA DE RODAS ADULTO; ETC) DESTINADOS À UBS RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162022 | 5001069 | 11/07/2022 | 23800.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (02 RAIOS X TIMEX 70E COLUNA MOVEL 220V A - 60 HZ GNATUS) DESTINADOS À UBS RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00001287306411 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/07/2022 | 960.00 | 00007694964405 | NIVEA MAMRIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/07/2022 | 960.00 | 00012436276463 | JOEDNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/07/2022 | 500.00 | 00013738885471 | JUSSARA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/07/2022 | 600.00 | 00011724554492 | ANA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS DE LIIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/07/2022 | 2500.00 | 00006082918118 | BRUNA MENDES PEDROSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS, NA ELABORAÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST.RECUP.DE PRAÇAS,CALÇ.E RAMPAS DE ACESSIBILID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002844 | 11/07/2022 | 80594.76 | 42514112000100 | UNICA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA, DA CONCLUSÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00129/2021, CR Nº805307/2014, MTUR/CAIXA, PROC. Nº2641.1015880-89/2014, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/07/2022 | 1473.50 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA WOKSWAGEN 26-280 DE PLACA OGG 6217, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COMFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/07/2022 | 780.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA WOKSWAGEN 26-280 DE PLACA OGG 6217, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00002693508452 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VESTIÁRIOS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/07/2022 | 1250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/07/2022 | 8158.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/07/2022 | 2189.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/07/2022 | 6574.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/07/2022 | 12434.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00087381052415 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MATA-BURROS, NA COMUNIDADE DE TRES PASSAGENS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPARO DOS MATA-BURROS NA COMUNIDADE GURINHENZINHO, ZONA RURAL, EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00008730212405 | RENATA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022,, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/07/2022 | 600.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB,NO PERIODO DE 23 DE JUNHO À 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/07/2022 | 500.00 | 00071354945476 | CARLA MAIARA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/07/2022 | 1777.50 | 00007713955402 | MARIA GLEICIA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PEÇAS DE ANDAIMES E 45 PEÇAS DE ESCORAMENTOS DESTINADOS PARA USO EM OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/07/2022 | 7931.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/07/2022 | 2180.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/07/2022 | 7930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/07/2022 | 650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/07/2022 | 2020.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/07/2022 | 2645.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/07/2022 | 635.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/07/2022 | 2405.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/07/2022 | 1247.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002871 | 12/07/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/07/2022 | 1066.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/07/2022 | 1371.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/07/2022 | 286.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/07/2022 | 552.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/07/2022 | 1750.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/07/2022 | 606.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 12/07/2022 | 1392.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (TRAPHIC BASIC 800G PT MARCA PRODIET), DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 12/07/2022 | 1900.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMAS E PALMEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO REACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 12/07/2022 | 35565.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 12/07/2022 | 64161.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 12/07/2022 | 11875.33 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 12/07/2022 | 26861.97 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 12/07/2022 | 6201.66 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 12/07/2022 | 6549.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 12/07/2022 | 930.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 12/07/2022 | 606.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICA - CONTRATADA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 12/07/2022 | 18139.97 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 12/07/2022 | 857.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 12/07/2022 | 20827.83 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 12/07/2022 | 1806.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 12/07/2022 | 5523.36 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001086 | 12/07/2022 | 1325.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001087 | 12/07/2022 | 476.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001088 | 12/07/2022 | 704.79 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/07/2022 | 32020.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/07/2022 | 2660.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/07/2022 | 8459.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/07/2022 | 13408.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/07/2022 | 10991.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0002872 | 12/07/2022 | 20052.63 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2850/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/07/2022 | 3390.00 | 12307284000142 | OASIS INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE CELULARES, DESTINADOS AO SORTEIO COM ALUNOS QUE SE MATRICULARAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/07/2022 | 928.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 6049, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/07/2022 | 2950.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO MINI BUS VAN IVECO DE PLACA OGB 0359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/07/2022 | 1380.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 6049, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/07/2022 | 6161.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/07/2022 | 850.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS DA ESCOLA M.E.I.F. FELICIANO DE FANÇA GALVÃO, LAGOA DAS PIPUCAS, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/07/2022 | 172614.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/07/2022 | 23024.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA CRECHE DE BOQUEIRÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00004872374479 | ROSETE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO À 10 JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/07/2022 | 655.00 | 00014848423406 | LUIZ HENRIQUE ESTEVAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHO E PINTURA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/07/2022 | 696.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MENECOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/07/2022 | 120.00 | 00010002837471 | RAIANE SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AUSENTE, NO PERÍODO DE 01 À 04/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00005952194460 | RISONETE CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RUAL DO MUNICÍPO DE GUIRNHÉM-PB, NO MÊS DE 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/07/2022 | 7348.31 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/07/2022 | 85330.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITEURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/07/2022 | 174.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/07/2022 | 37.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/07/2022 | 29.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/07/2022 | 3000.00 | 21598161000107 | BELTRÃO, ALMEIDA E VISALI ADV & CONSULT. TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0002911 | 13/07/2022 | 18653.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/07/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/07/2022 | 45.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/07/2022 | 2710.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 13/07/2022 | 1150.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA OET-7428, COM REMOÇÃO DE GURINHÉM/PB PARA OFICINA MECÂNICA EM BAYEUX-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001090 | 13/07/2022 | 13869.96 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0002915 | 13/07/2022 | 15052.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/07/2022 | 3000.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAMETRIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ATUALIZAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, 1ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/07/2022 | 1000.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID PARA BAACKDROP DESTINADO PARA O EVENTO EM CULMINÂNCIA DO SÃO JOÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM 17/06/2022, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/07/2022 | 360.00 | 00070134810414 | SARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/07/2022 | 1400.00 | 00051912228491 | JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/07/2022 | 1120.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG6217, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/07/2022 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÃNICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGG6217, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002939 | 14/07/2022 | 7278.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PUBLICOS - DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032020 | 0002918 | 14/07/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS À SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 01/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032020 | 0002922 | 14/07/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS À SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, PERÍODO DE 01/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032020 | 0002923 | 14/07/2022 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS À SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERÍODO DE 01/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032020 | 0002924 | 14/07/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS À SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, PERÍODO DE 01/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002925 | 14/07/2022 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS À SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA, PERÍODO DE 01/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/07/2022 | 3540.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SÁVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE EMISSÃO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTOS E CERTIDÃO DE CASAMENTO, DESTINADOS A PESSOA CATENTES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 14/07/2022 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 14/07/2022 | 44.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001094 | 14/07/2022 | 10040.46 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI 5000886/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 14/07/2022 | 3091.75 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFTALMOLOGICOS (GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001096 | 14/07/2022 | 1620.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001097 | 14/07/2022 | 5912.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - PRONTO ATENDIMENTO - PA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001098 | 14/07/2022 | 3185.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001099 | 14/07/2022 | 342.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001100 | 14/07/2022 | 6638.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0002917 | 14/07/2022 | 19480.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (MATERIAL DE ESCRITORIO) DESTINADO A ATENDER O ALUNAADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/07/2022 | 1512.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/06/2022 A 14/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/07/2022 | 1512.00 | 00012628155419 | JAELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/06/2022 A 14/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/07/2022 | 1512.00 | 00073851701453 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/06/2022 A 14/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/07/2022 | 850.00 | 23980770000143 | FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002941 | 14/07/2022 | 3726.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002942 | 14/07/2022 | 3010.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002943 | 14/07/2022 | 2617.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002944 | 14/07/2022 | 2312.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002945 | 14/07/2022 | 1944.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CÍCERO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/07/2022 | 63489.94 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECUROS NÃO UTILIZADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 19 DE 07/10/2020, QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EXISTENTES NAS CONTAS APÓS 31/12/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/07/2022 | 98.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/07/2022 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002926 | 14/07/2022 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS E SETORES ADMNISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/07/2022 | 610.00 | 00012128387426 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE AUDIOS (VINHETAS), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE NOTAS PUBLICITÁRIAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/07/2022 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORE CONTRATO, ALIMENTAÇÃO DO SICOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/07/2022 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/07/2022 | 42.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/07/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 06/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/07/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 08/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/07/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 12/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/07/2022 | 421.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 14/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/07/2022 | 985.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022, PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GURINHEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/07/2022 | 1000.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRMAÇAO DE MODULOS NO VEICULOS ONIBUS WV (ESCOLAR) DE PLACA RLZ 3E34, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/07/2022 | 3850.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV ID73, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/07/2022 | 2367.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO REVISÃO DE SISTEMA DE CARGA E DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLS 2D09, PERTENCENTE À TRANSPORTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/07/2022 | 2732.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE SISTEMA ELETRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 6633, PERTENCENTE À TRANSPORTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/07/2022 | 1500.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE SUSPENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLS 2D09, PERTENCENTE À TRANSPORTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0002956 | 15/07/2022 | 220.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHES, DESTINADOS PARA OS DIRETORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DUANTE REUNIÃO, REALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002961 | 15/07/2022 | 49950.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ARCONDICIONADOS, NA QUANTIDADE DE 10 (DEZ) UNIDADES, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNIICPIO, | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002967 | 15/07/2022 | 6161.49 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002968 | 15/07/2022 | 3403.40 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002969 | 15/07/2022 | 3873.04 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002970 | 15/07/2022 | 2425.41 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV-1D73, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002971 | 15/07/2022 | 9382.32 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 6633, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002972 | 15/07/2022 | 782.33 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002973 | 15/07/2022 | 840.05 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGP-657, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002974 | 15/07/2022 | 2632.74 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002975 | 15/07/2022 | 1745.39 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002976 | 15/07/2022 | 3193.40 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002977 | 15/07/2022 | 2125.05 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6049, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002978 | 15/07/2022 | 2677.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002979 | 15/07/2022 | 1508.06 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ-6A69, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/07/2022 | 2500.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 15/07/2022 | 5840.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-7428, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 5001102 | 15/07/2022 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, PERÍODO DE 01/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001103 | 15/07/2022 | 28588.27 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001104 | 15/07/2022 | 9248.66 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001105 | 15/07/2022 | 6058.88 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001106 | 15/07/2022 | 5088.73 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 15/07/2022 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERRERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA/PB, E DE ITABAIANA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MZF-4814, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 15/07/2022 | 2000.00 | 19540817000180 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JÚNOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADAS A AQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DO PALCO E DISCIPLINADORRES NA PRAÇA CENTRAL, DURANTE A VISITA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR MESSIAS BOLSONARO, NO DIA 05 E MAIO DE 2022, DURANTE INAUGURAÇÃO DA UBS CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 15/07/2022 | 29.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0002958 | 15/07/2022 | 425.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE CONFECÇAO DE BOLOS E BISCOITOS REGINAIS, OFERTADO PELO SENAR, DISPOSNIBILIZADOS PARA OS USUARIOS QUE ESTÃO CADASTRADOS NO CRAS, NO HORARIO DA MANHÃ E TARDE, ATENDENDO DUAS TURMAS, NOS DIAS 07,08,08,10,11 E 12 DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002962 | 15/07/2022 | 3460.52 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002964 | 15/07/2022 | 3805.96 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 500,, DESTINADA AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002965 | 15/07/2022 | 1921.08 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002966 | 15/07/2022 | 10606.64 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/07/2022 | 3175.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE EXTINTOTRES E OUTROS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR O SISTEMA DE SEGURANÇA NO EVENTO FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA PRAÇA CENTRL DE GURINHÉM, DURANTE OS DAIS 23,24,25 E 26DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002963 | 15/07/2022 | 1605.67 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/07/2022 | 5200.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERERAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SOLDA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/07/2022 | 840.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERERAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SOLDA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/07/2022 | 1212.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/07/2022 | 2500.00 | 00081952120420 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, EXECETO RETÍFICA DE MOTOR, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 18/07/2022 | 1930.12 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R16C VANCONTACT 8PR 110/108R CONTINENTAL DESTINADOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA QSF-4129, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 18/07/2022 | 90.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA QSF-4129, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 18/07/2022 | 3328.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS PARA NUTRIÇÃO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 18/07/2022 | 600.00 | 39269870000104 | ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PADRONIZAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O APOIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DE ACORDO COM PROJETO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 18/07/2022 | 20.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 18/07/2022 | 466.00 | 32110529000154 | SERGIO LENADRO DE ALMEIDA BORBA - RUACH RECEPCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE KITS DE LANCHES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DO "PROGRAMA REDE CUIAR", REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, EM 18/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002981 | 18/07/2022 | 4376.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS IN NATRURA), DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/07/2022 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES, BEM COMO SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO, A REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/07/2022 | 58.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/07/2022 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/07/2022 | 2000.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA EM PLANEJAMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/07/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/07/2022 | 35.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/07/2022 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/07/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 19/07/2022 | 3085.57 | 13161768000199 | MISTER TEM COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DO CORRIMÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 5001117 | 19/07/2022 | 13347.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 19/07/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001119 | 19/07/2022 | 5912.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001120 | 19/07/2022 | 1045.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 19/07/2022 | 3424.65 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CURATIVOS ESPECIAIS), DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 19/07/2022 | 616.54 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE PRESSÃO, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 19/07/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE MARIO MARIANO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/07/2022 | 12000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLATA DE RESÍDIUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022, CONFORME CONTRATO Nº 60/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/07/2022 | 1400.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES COMPLETOS COM CORTEJO E TRANSLADO SENDO 01 DE JOÃOPESSOA/GURINHÉM/JUAREZ TÁVORA, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/07/2022 | 720.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MUSICALIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO "TRIO PÉ DE SERRA JEFINHO DO ACORDEON" EM CULMINÂNCIA DO PROJETO "NÃO NEGO MINHAS ORIGENS", DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIÁIS, REALIZADO NO DIA 15/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/07/2022 | 1200.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃOI, DESTINADAS AO EVENTO EM CULMINÂNCIA DO PROJETO "NÃO NEGO MINHAS ORIGENS", DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIÁIS, REALIZADO NO DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002993 | 19/07/2022 | 1315.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHES,DESTINADAS AO EVENTO EM CULMINÂNCIA DO PROJETO "NÃO NEGO MINHAS ORIGENS", DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIÁIS, REALIZADO NO DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/07/2022 | 9000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DURANTE OS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO/2022, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/07/2022 | 15000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DURANTE OS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO/2022, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/07/2022 | 2000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/07/2022 | 3674.72 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÃO DE PASSAGEM AÉREA E COM HOSPEDAGEM NO HOTEL ST PAUL PLAZA EM FAVOR DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, TRECHO RECIFE-BRASILIA-RECIFE, PERÍODO DE 01 A 04/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003009 | 20/07/2022 | 1760.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS COLUNA EGC358, DESTINADOS À UNIDADE DO CRAS E À UNIDADE DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/07/2022 | 1500.00 | 11583590000149 | EDVAR RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETÍFICA EM FACE, SEDE, VÁLVULAS, ESMERILHAMENTO E MONTAGEM DE VÁLVULAS, SOLDA DE ALUMÍNIO, CALIBRADOR DE TUCHOS E DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA QFK-8746, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00071354547403 | TAMIRES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/07/2022 | 2255.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERERAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 SERRA DE CORTE RÁPIDO POLICORTE STANLEY 2200W 220V, 01 MARTELETE DEWALT 800W COM MALETA SDS PLUS 220V, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 20/07/2022 | 4088.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 20/07/2022 | 1069.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 20/07/2022 | 3974.87 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO VOANDO LATAM, TRECHO JOÃO PESSOA-BRASÍLIA-JOÃO PESSOA, PERÍODO DE 02 A 04/08/2022, COM HOSPEDAGEM NO HOTEL ST PAUL PLAZA, EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001127 | 20/07/2022 | 384.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001128 | 20/07/2022 | 1689.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001129 | 20/07/2022 | 1407.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 20/07/2022 | 4548.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 12 CONJUNTOS DE GANDOLAS E 12 CAMISAS BÁSICAS FIO 30 SAMU-193, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 5001131 | 20/07/2022 | 7960.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS COLUNA EGC35B E 02 REFRIGERADORES 340L CONSUL 2P F. FREE CLASSE A CRM39ABBN, DESTINADOS AO SETOR DE LOGISTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 20/07/2022 | 14.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/07/2022 | 350.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS - TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/07/2022 | 15867.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/07/2022 | 1691.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/07/2022 | 62.38 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/07/2022 | 30.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/07/2022 | 9438.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/07/2022 | 3850.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO E DE RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLV-1D73, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2948/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/07/2022 | 2367.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E REVISÃO DO SISTEMA DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLS-2D09, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2949/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/07/2022 | 2732.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QSE-6633, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2950/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/07/2022 | 1500.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLS-2D09, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2951/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003008 | 20/07/2022 | 15816.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 REFRIGERADORES DE 340L, CONSUL 2P F. FREE CLASSE A CRM39ABBN E 02 FREEZERES 325L ESMALTEC 2 TAMPAS 0105001696 BRANCO, DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/07/2022 | 465.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS METROLÓGICOS DE SELAGEM, ENSAIO, INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISCO, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3E34, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/07/2022 | 140.00 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 MP. BD. VIDRO SENIOR MID ESCOLAR 1570 X 290 DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003021 | 20/07/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17-5, 18PR 135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHÃO TBR/A, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003022 | 20/07/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17-5, 18PR 135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHÃO TBR/A, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ-6A69, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003023 | 20/07/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17-5, 18PR 135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHÃO TBR/A, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003024 | 20/07/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17-5, 18PR 135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHÃO TBR/A, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6570, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003025 | 20/07/2022 | 7820.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 9 00-20TT 140/137J14 A AT59, 04 PROTETORES DE AROS 20, 04 CÂMARAS DE ARES CARGA 09 00R20 TC-131 005, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003026 | 20/07/2022 | 1990.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7 50-16CTT 116/114L 10 AT52, 02 CAMARAS DE ARES, 02 PROTETORES DE AROS 16 TOP T, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003027 | 20/07/2022 | 1990.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7 50-16CTT 116/114L 10 AT52, 02 CAMARAS DE ARES, 02 PROTETORES DE AROS 16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003028 | 20/07/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22 5 EVERGEEN LINE ROUTE LISO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003029 | 20/07/2022 | 3910.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 9 00-20 ANTEO AT65 LISO 14L 140/137J TT MR052731, 02 CÂMARAS DE AR CARGA 09 00R20 TC-131 005 E 02 PROTETORES DE AROS 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, CONFOR ME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003030 | 21/07/2022 | 66903.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003031 | 21/07/2022 | 6800.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KIT NUTRICIONAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/07/2022 | 48.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/07/2022 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/07/2022 | 4304.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/07/2022 | 700.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 75 AP 15M CRAL LIVRE, PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA QFD-8H72, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/07/2022 | 1412.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00008539559480 | GESSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE E CULTURA, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/07/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS DEPARTAMENTO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/07/2022 | 51.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS DEPARTAMENTO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPARTAMENTOS DE ESPORTES E CULTURA, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/07/2022 | 600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS BULK INK, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/07/2022 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/07/2022 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/07/2022 | 193.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 21/07/2022 | 999.38 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001134 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00012003452400 | NIELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA E MANUTENÇÃO NO TELHADO DA UBS DO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14/06 À 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 21/07/2022 | 800.00 | 07093527000157 | LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 21/07/2022 | 19.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA QUADRA DE ESPORTE, NO CENTRO DA CIDADE, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/07/2022 | 600.00 | 00010747560455 | NATTANIELE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/07/2022 | 400.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PÁTIO DA FEIRA FIVRE, DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 08 DE JUNHO À 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/07/2022 | 550.00 | 00016286684409 | NATALIA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALZADOS NO SÍTIO URUÇU, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00016765275401 | WANESSA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00003408547408 | JOSIAS LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIRO E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/06/2022 À 13/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00071976734452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERÍODO DE 08/06 À 08/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/07/2022 | 1412.00 | 00003036741488 | JOSE ALDO GOMES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 08/09 À 08/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/07/2022 | 400.00 | 00002820851495 | ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00039665658468 | DAMIAO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERÍODO DE 08/06 À 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00003843719497 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 09/06/2022 A 09/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/07/2022 | 1185.00 | 00011960794477 | JOSE ADRIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 14/06/2022 A 14/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00001693783495 | FABIO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/07/2022 | 800.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM FORROS PVC, DOS PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/07/2022 | 400.00 | 00002820851495 | ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00013600285440 | MANOEL GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/07/2022 | 44.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/07/2022 | 76.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/07/2022 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003043 | 21/07/2022 | 8651.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIÁRIOS DAS OFICINAS DISPONIBILIZADAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003044 | 21/07/2022 | 23610.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADOS NO CADÚNICO EM MEIO A PANDEMIA DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/07/2022 | 150.00 | 00016406777476 | LUCIMARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUEPRARAÇÃO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDAD SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/07/2022 | 150.00 | 00001212909488 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/07/2022 | 150.00 | 00001292055405 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇÃO DE VOLNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/07/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/06 A 25/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/07/2022 | 150.00 | 00004529358496 | MARIA SOLEDADE DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇÃO DE VOLNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/07/2022 | 150.00 | 00003288766400 | MARIA DA PENHA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/07/2022 | 150.00 | 00016646250464 | MARIA VITORIA PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/07/2022 | 150.00 | 00006100773414 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA PAAMENTO DA FATURA DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/07/2022 | 150.00 | 00008705710448 | GRACILENE PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 22/07/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/06/2022 A 25/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 22/07/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000202022 | 5001139 | 22/07/2022 | 10120.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDIONADOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/07/2022 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/06 A 25/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/07/2022 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/07/2022 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/07/2022 | 27.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/07/2022 | 1736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 16/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/07/2022 | 3040.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA HIDRAULICA MANDO (IVECO), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB 0359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0003086 | 22/07/2022 | 15180.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/07/2022 | 7750.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO A AR, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB 0359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/07/2022 | 650.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 0,40X0,50 CM, EM ALUMINIO ADESIVADO E VIDRO E 04 PROLONGADORES, INSTALADA NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003097 | 25/07/2022 | 3505.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 TV LED 50" SMART HD DESTINADA PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003105 | 25/07/2022 | 20112.16 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (SERAFINA RIBEIRO; MADRE DANTAS; PROF. CÍCERO BATISTA - SERRA DO CATOLÉ; ANÁLIA ARRUDA - URUÇU; GERLÂNIA MARIA - BOQUEIRÃO E CRECHE PEDACINHO DE AMOR - BOQUEIRÃO), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003106 | 25/07/2022 | 10613.47 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (SERAFINA RIBEIRO; MADRE DANTAS; PROF. CÍCERO BATISTA - SERRA DO CATOLÉ; ANÁLIA ARRUDA - URUÇU; GERLÂNIA MARIA - BOQUEIRÃO E CRECHE PEDACINHO DE AMOR - BOQUEIRÃO), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/07/2022 | 1600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIRGURAÇAO EM COMPUTADORES E REDES DE INTERNET INTERNAS, DESTINADAS A TDIAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/07/2022 | 1500.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPREENDENDO A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTRATUAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/07/2022 | 1500.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPREENDENDO A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTRATUAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/07/2022 | 1500.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPREENDENDO A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTRATUAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/07/2022 | 25623.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/07/2022 | 353.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBIRO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/07/2022 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/07/2022 | 534.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN - TRANSAÇÃO - DEMAIS DÉBITOS, PARCELA Nº 08, COMPETÊNCIA 07/2022, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/07/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 25/07/2022 | 650.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO COM ALUMÍNIO ADESIVADO MEDINDO 0,50 X 0,60CM DESTINADO PARA A UBS DE RIACHO VERDE, NESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202022 | 5001141 | 25/07/2022 | 10120.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDIONADOS de 12.000 BTUS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚD, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 25/07/2022 | 150.00 | 27495552000174 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTAÇÃO DO PUXADOR NA PORTA DE VIDROS DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001143 | 25/07/2022 | 5472.76 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001144 | 25/07/2022 | 4093.75 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 25/07/2022 | 2900.00 | 30912922000136 | EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA 10081635460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NECANICA, REALIZADA NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8918, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001146 | 25/07/2022 | 16661.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202022 | 5001147 | 25/07/2022 | 7010.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 TV'S LED 50" SMART HD, DESTINADAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003093 | 25/07/2022 | 2800.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, DESOBSTRUÇAO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SÍTIO URUÇÚ, SERRA DO CATOLÉ E DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/07/2022 | 1262.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003098 | 25/07/2022 | 2447.02 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003099 | 25/07/2022 | 5622.10 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REALIZANDO SERVIÇOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 26/07/2022 | 3000.00 | 31653699000112 | ISABELLE CHRISTINE SOARES FREIRE DE MIRANDA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL (DIOLINO E DJ), PARA REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/07/2022 | 2500.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/07/2022 | 11036.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 22 E 23/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/07/2022 | 77.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/07/2022 | 534.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN - TRANSAÇÃO, DEMAIS DÉBITOS, PARCELA 08 - 2ULHO/2022, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/07/2022 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/07/2022 | 2500.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/07/2022 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº226, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 22/06 À 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/07/2022 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/07/2022 | 128.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/07/2022 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/07/2022 | 9938.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA CONFORME AGRUPAMENTO 0053/002-PM GURINHEM, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/07/2022 | 2674.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA CONFORME AGRUPAMENTO 0053/004-PM GURINHEM, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/07/2022 | 1487.00 | 00005918568409 | DAVI LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192022 | 0003121 | 27/07/2022 | 60220.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 30 CADEIRAS FIXAS E 20 CONJUNTOS DE 06 MESAS COM 06 CADEIRAS INFANTIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00008191622483 | MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA LUIS FIGUEIREDO DE A. MARANHÃO, SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/07/2022 | 1430.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, SÍTIO RAIZ, GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LMPEZA E MANUTENÇÃO DA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00015794696478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCLAIZADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/07/2022 | 655.00 | 00014848423406 | LUIZ HENRIQUE ESTEVAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHO E PINTURA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00006704944451 | MARIA MARTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA CRECHE INFANTIL REGINALDO GALDINO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/07/2022 | 1466.00 | 45740942000144 | CARLENE PEREIRA ABRANTES FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA, NA SALA CLÍNICA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00009650987452 | JACKLINE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/07/2022 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/07/2022 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/07/2022 | 6500.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (REVISÃO GERAL) DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/07/2022 | 7000.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ-6A69, COMPREENDENDO REVISÃO DE FREIOS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SUSPENSÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/07/2022 | 6000.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (REVISÃO GERAL DE SUSPENÃO E FREIOS) DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/07/2022 | 5000.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, COMPREENDENDO REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, E FREIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 27/07/2022 | 3600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO DE 01 CONSERVADORA DE VACINAS "ELBER", INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, MANUTENÇÃO DA BATERIA E RECARGA DO GÁS, ALOCADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 27/07/2022 | 1100.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE RAIO "X", INSTALAÇÃO DE 01 APARALHO DE ULTRASSOM, SUBSTITUIÇÃO DE MANGEIRA PARA O COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE 01 AUTOCLAVE, CONEXÃO DE ÁGUA, AR, ABRAÇADEIRA EADAPTAÇÃO DE COMPONENTE, NA UBSF DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 27/07/2022 | 8700.00 | 36229068000194 | PH MIDIA DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 PAVILHÃO 10X10, 01 TABLADO 7X2, 14 PLACAS EM LED, ILUMINAÇÃO 4 BEAM DE 10 POLEGADAS, EQUIPAMENTO DE SOM PA COM MESA DIGITAL DESTINADOS PARA O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 27/07/2022 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 27/07/2022 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 27/07/2022 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 27/07/2022 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 27/07/2022 | 474.46 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS PARA NUTRIÇÃO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 27/07/2022 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 27/07/2022 | 4000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 30/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 27/07/2022 | 4000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 27/07/2022 | 24000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 27/07/2022 | 6159.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, AGRUPAMENTO Nº0053/003, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 27/07/2022 | 35.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 27/07/2022 | 600.00 | 29973742000185 | BJR SERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII, REALIZADO NO PACIENTE; JOSÉ ANTONY, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/07/2022 | 1450.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NAS PORTAS DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 26.260 DE PLACA OGG 6217, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PB2022046718, RELATIVO AO PROJETO DE INSTALAÇÃO E MONTEAGEM OCUPAÇÃO TEMPORARIA (PIOT) PARA LIGAR EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO SABADO DE SANTANA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/07/2022, NA COMUNIDADE DE BOQEIRÃO DE GURNHÉM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/07/2022 | 26814.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA CONFORME AGRUPAMENTO 0053/001-PM GURINHEM, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, PARA A CIENCIA DO SECRETARIO DE IFNRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/07/2022 | 1000.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) KITS DE DE TINTA PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF, SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003114 | 27/07/2022 | 660.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS IN NATRURA), DESTINADAS PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/07/2022 | 300.00 | 00007629794452 | ANA PAULA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFÍCIO EVETUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PARA SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/07/2022 | 150.00 | 00009959060411 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003136 | 27/07/2022 | 1300.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS EIDOSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003172 | 28/07/2022 | 770.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHES, (SALGADOS,/DOCES/BOLOS), DISTRIBUIDOS NAS OFICIINAS DO CRAS COM O GRUPO DE MULHERES E GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PAIF. NESTE MUNICIPIO, NO DIA28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003173 | 28/07/2022 | 5856.64 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/07/2022 | 2500.00 | 00001258691426 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA NA ORIETAÇÃO TECNICA PARA AÇOES DO SEGURO SAFRA, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO TECNICO, ATIVIDADES AUXILIARES NA DIRETORIA DE TRANSPORTES, ELABORAÇAO DO MAPA DIARIO DECONTROLE DE VEICULOS, ELABORAÇAO DE CHECKLIST DE INSPEÇÃO VEICULAR DIÁRIA, ELABORAÇAO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DA EMPRESA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O 01 DE JUNHO DE 2022 A 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00002714011411 | NIVALDO DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/07/2022 | 850.00 | 00009909840448 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00007021040431 | SAEVERINA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/07/2022 | 600.00 | 00001693818469 | RITA DE CASSIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/07/2022 | 300.00 | 00008170503450 | FABIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇPÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003177 | 28/07/2022 | 7125.04 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESEL S 500, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) E/OU MAQUINAS VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003178 | 28/07/2022 | 12249.64 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) E/OU MAQUINAS VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003179 | 28/07/2022 | 3900.54 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) E/OU MAQUINAS VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST.RECUP.DE PRAÇAS,CALÇ.E RAMPAS DE ACESSIBILID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003180 | 28/07/2022 | 9339.96 | 42514112000100 | UNICA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA, DA CONCLUSÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00129/2021, CR Nº805307/2014, MTUR/CAIXA, PROC. Nº2641.1015880-89/2014, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003174 | 28/07/2022 | 2682.42 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESEL S 10, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 28/07/2022 | 1375.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER URINÁRIO), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 28/07/2022 | 234.44 | 13161768000199 | MISTER TEM COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DO CORRIMÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 28/07/2022 | 2269.19 | 13848226000199 | ANTONIO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA A UBS DA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 28/07/2022 | 160.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) FONTES NOS RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO, PERTENCENTE A UBS, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001169 | 28/07/2022 | 7602.62 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001170 | 28/07/2022 | 24207.04 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 28/07/2022 | 2580.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS EM FAVOR DAS PACIENTES GESTANTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 28/07/2022 | 2.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003147 | 28/07/2022 | 849.30 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS DE GOIABA, MANGA, CAJU E ACEROLA) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/07/2022 | 457.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ASSENTO CELITE PP INFANTIL BRANCO, DESTINADOS A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/07/2022 | 1512.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/07/2022 | 1512.00 | 00002840533413 | HERALDO SEBASTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/07/2022 | 1512.00 | 00008672175450 | LUIZ FERNANDO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/07/2022 | 240.00 | 00003853642454 | JOSE RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PATIO E DA CAIXA D'AGUA REALIZADO NA ESCOLA JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/07/2022 | 1512.00 | 00071902586476 | VINICIUS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRNSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/07/2022 | 1512.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRNSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/07/2022 | 1512.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONSUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM, DURANTE O JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00005798188450 | NATALIA LIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO AO GRUPO BUSCA ATIVA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/07/2022 | 2100.00 | 13751976000148 | LAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CHAPAS DE LAMINA POLIESTER E 27 (VINTE E SETE) ALUMÍNIO PERFIL FOSCO, MATERIAL DESTINADO PARA PORTAS DA PIA E ARMARIO DO FRALDARIO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB,, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003175 | 28/07/2022 | 3812.16 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003176 | 28/07/2022 | 8218.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESEL S 10, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/07/2022 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS E-SIC, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003158 | 28/07/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM NUVEM E HD, DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF, COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/07/2022 | 1400.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/07/2022 | 700.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003168 | 28/07/2022 | 3800.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NIVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS E LETRÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRNHÉM,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/07/2022 | 31981.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N. 2778289-ID08123000008401924 PRECATORIOS EC 62/2009, PARCELA 07/12, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/07/2022 | 91.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/07/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010082325480 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO PREDIO DO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003184 | 29/07/2022 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/07/2022 | 34012.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/07/2022 | 23536.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/07/2022 | 29249.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/07/2022 | 21.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/07/2022 | 154.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/07/2022 | 2.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/07/2022 | 5378.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/07/2022 | 184.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/07/2022 | 5019.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/07/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE E JORNAL A UNIÃO, NO DIAS 27/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/07/2022 | 74036.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192022 | 0003207 | 29/07/2022 | 27800.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 10 CONJUNTOS DE 06 MESAS COM 06 CADEIRAS INFANTIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/07/2022 | 91039.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/07/2022 | 17492.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/07/2022 | 26976.79 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/07/2022 | 142463.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/07/2022 | 320213.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/07/2022 | 6626.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CTR, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/07/2022 | 251454.42 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LEI-366 - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/07/2022 | 24351.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS, MÊS 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/07/2022 | 39113.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS, MÊS 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/07/2022 | 32960.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70 - CONTRATADOS, MÊS 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 29/07/2022 | 1476.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONET. FORT, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 29/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 29/07/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 29/07/2022 | 1780.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 29/07/2022 | 139.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 29/07/2022 | 192.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001179 | 29/07/2022 | 1624.00 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 29/07/2022 | 75494.30 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 29/07/2022 | 27356.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 29/07/2022 | 56706.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 29/07/2022 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 29/07/2022 | 1212.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 29/07/2022 | 1616.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 29/07/2022 | 37219.66 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 29/07/2022 | 20199.16 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 29/07/2022 | 46689.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 29/07/2022 | 207335.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 29/07/2022 | 4322.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 29/07/2022 | 1818.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 29/07/2022 | 14345.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 29/07/2022 | 13098.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 29/07/2022 | 47820.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 29/07/2022 | 6325.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 29/07/2022 | 3612.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 29/07/2022 | 6230.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 29/07/2022 | 43516.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - STATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 29/07/2022 | 92.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/07/2022 | 6337.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/07/2022 | 17308.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2022 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/07/2022 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/07/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/07/2022 | 2050.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERERAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA MULTIFUNÇÃO TOYAMA TBC26MTH 25.4CC GÁS 2T E ACESSÓRIOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/07/2022 | 112021.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/07/2022 | 18260.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/07/2022 | 24839.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/07/2022 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/07/2022 | 16253.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/07/2022 | 15860.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/07/2022 | 1300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/07/2022 | 9090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/07/2022 | 4848.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- SCFV - CONTRATADOS, MÊS 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/07/2022 | 6236.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, MÊS 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/07/2022 | 1300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, MÊS 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/07/2022 | 4812.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, MÊS 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/07/2022 | 2512.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB-FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO MAC-FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IGD-PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2022 | 2000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE ÁGUA, A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, TODOS OS DIAS DA SEMANA, 24H POR DIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003244 | 01/08/2022 | 2200.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS ERIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DENTES) DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 01/08/2022 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EN COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020, PARCELA 08/12, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 01/08/2022 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CLÍNICOS DE TRATAMENTO DE FOTOTERAPIA (10 SESSÕES) EM FAVOR DA PACIENTE ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 01/08/2022 | 2720.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7428, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 01/08/2022 | 3365.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001205 | 01/08/2022 | 5488.25 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z, DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001206 | 01/08/2022 | 1770.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 01/08/2022 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE 30 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS, MÊS DE JULHO DE 2022, REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 01/08/2022 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001209 | 01/08/2022 | 942.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001210 | 01/08/2022 | 17154.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001211 | 01/08/2022 | 16147.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 01/08/2022 | 1500.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CABOS COXIAL, CÂMERA COM DVR, HD, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CONNECTOR, NA UBS MARIA HONORATO DE ALBUQUERQUE, NO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 01/08/2022 | 1500.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 08 CÂMERAS, DVR, HD, FONTE E CONNECTOR, DAS UBS DO RIBEIRÃO E MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 01/08/2022 | 850.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON, PERTECNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/08/2022 | 1500.00 | 46841475000101 | AJ.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ANTONIO MARTINS DA SILVA JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, E CONSELHO ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2022 | 3330.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM REVISÃO DE FREIOS DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA RLS 2D09, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/08/2022 | 1930.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM REVISÃO NO VEICULOS CAMIONETE RANGER DE PLACA QFD 8H72, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2022 | 2750.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REVISÃO NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA RLV 1D73, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2022 | 1755.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REVISÃO NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/08/2022 | 1660.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REVISÃO REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFG 0543, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/08/2022 | 2250.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REVISÃO REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE 6570, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2022 | 2070.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REVISÃO REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSE 6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003245 | 01/08/2022 | 4379.96 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA RLV 1D73, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003246 | 01/08/2022 | 3095.80 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA RLQ 6A69, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003247 | 01/08/2022 | 2663.42 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA QSJ 4J47, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003248 | 01/08/2022 | 7622.90 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA QSE 6633, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003249 | 01/08/2022 | 5251.48 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGD 2879, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003250 | 01/08/2022 | 3357.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGB 0359, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003251 | 01/08/2022 | 2332.50 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA NPR 6923, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003252 | 01/08/2022 | 1974.31 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGE 6570, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003253 | 01/08/2022 | 1943.33 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGC 6049, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003254 | 01/08/2022 | 3084.79 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA MOH 2045, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003255 | 01/08/2022 | 2560.06 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGE 8520, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003256 | 01/08/2022 | 870.00 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OFG 0543, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2022 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/08/2022 | 385.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/08/2022 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/08/2022 | 1436.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS - PGFN - LEI 113/2021, PARCELA 01 - PERÍODO DE APURAÇÃO 21/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/08/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVULGAÇAO DE AÇOES INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, PARCELA 07/11, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003305 | 02/08/2022 | 3100.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA GELADEIRA CONSUL 300 L FREE CLASS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA CRECHE DE BOQUEIRÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/08/2022 | 1162.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/08/2022 | 1162.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/08/2022 | 1162.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00071218916460 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/08/2022 | 360.00 | 00009680544478 | MARIA RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003300 | 02/08/2022 | 936.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 117 (CENTO E DEZESSETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/08/2022 | 800.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM REBOQUE DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD 4747 DE GURINHEM PARA A OFICINA NA OFICINA NA CIDADE DE BAYEUX-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003308 | 02/08/2022 | 2640.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS COLUNA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003309 | 02/08/2022 | 7260.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FUGÕES INDUSTRIAIS 6 BOCAS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 02/08/2022 | 3030.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 02/08/2022 | 1800.00 | 15146942000150 | LUCAS MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT COZINHA TELASUL RUBI SMART 1GV 3P E 001 (UM) KIT COZINHA DE AÇO 3 PORTAS BRANCO COM VIDROS, DESTINADOS A UBS DO SÍTIO RIACHO VERDE, MESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 02/08/2022 | 245.16 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NESLAC ZERO LACTOSE 700G, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5001218 | 02/08/2022 | 880.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 CARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SANTO ANTONIO, CENTRO, MANGUEIRA, RIBEIRÃO, CEO, SAMU, LABORATÓRIO E PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5001219 | 02/08/2022 | 480.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP ENVAZADOS EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 02/08/2022 | 1810.00 | 00007663567447 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/06 À 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 02/08/2022 | 7540.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 02/08/2022 | 31.99 | 42078777000119 | BIOMED LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE ALEX SILVA DE OLIVEIRA, CPF. 703.315.474-73. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 02/08/2022 | 108.96 | 42078777000119 | BIOMED LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE; LUCAS RAYNAN DE OLIVEIRA SILVA, CPF. 167.994.144-55. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 02/08/2022 | 31.99 | 42078777000119 | BIOMED LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE; ALIZÂNGELA RAQUEL DE OLVIERIA SILVA, CPF. 164.451.684-50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 02/08/2022 | 2160.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 12 UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 02/08/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO PACIENTE JOSE DAMASIO DE OLIVEIRA, CPF 281.538.124-91, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/08/2022 | 480.00 | 00070134776488 | RAFAELA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/08/2022 | 1600.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, EM CARRO PIPA, DESTINADOS PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/08/2022 | 3210.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/08/2022 | 450.00 | 00005963921414 | MARIA JOSE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/08/2022 | 600.00 | 00003599886440 | JOSE HILTON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUlHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/08/2022 | 600.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE JUlHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00003503667482 | GENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA CARMEM SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00003340159440 | CARLOS CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE O PERIODO DE 27/06/2022 A 27/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00070009999426 | DAMIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE JUNHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/08/2022 | 1362.00 | 00005888801402 | ANTONIO AVELINO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/06/2022 A 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/08/2022 | 1950.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADAS PARA ORGÃOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00071354757475 | NAELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/08/2022 | 1412.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM TODO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00070977420469 | ERIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00016157406437 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/08/2022 | 960.00 | 00015674280452 | PATRICIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00009633084407 | ANA CLAUDIA FERNANDES PESSOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/08/2022 | 960.00 | 00073850900444 | VANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/08/2022 | 1100.00 | 00008229601410 | MARIA JOSE SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/08/2022 | 770.00 | 00004493851406 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM TODO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/08/2022 | 850.00 | 00011474090486 | JEFERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008173440476 | ELZA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/08/2022 | 720.00 | 00071202910416 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURNHÉM/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003297 | 02/08/2022 | 480.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADOS EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003298 | 02/08/2022 | 5760.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) GAS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003302 | 02/08/2022 | 368.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS DA INFRAESTRUTRUA, AGRICULTURA E DEPARTEMNTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003296 | 02/08/2022 | 720.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV, MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003301 | 02/08/2022 | 160.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0003304 | 02/08/2022 | 5696.77 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/08/2022 | 2000.00 | 36229068000194 | PH MIDIA DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED 4X2 METROS, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE SÁBADO DE SANTANA NO DISTRITO DE BOQUERIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003332 | 03/08/2022 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA RLV2E29, 4X4, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/08/2022 | 2500.00 | 00013304122494 | JOSE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO AGRÍCOLA NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA AS AÇÕES DO SEGURO-SAFRA, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, ATIVIDADES AUXILIARES NA DIRETORIA DE TRANSPORTE, ELABORAÇÃO DO MAPA DIÁRIO DIÁRIO DE CONTROLE DE VEÍCULOS, ELABORAÇÃO DE CHECKLIST DE INPEÇÃO VEICULAR DIÁRIO, ELABORAÇÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CONSERVAÇAO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003320 | 03/08/2022 | 199.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/08/2022 | 220.23 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA CRECHE REGINALDO GALDINO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/08/2022 | 14.74 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA O CMDCA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003331 | 03/08/2022 | 565.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 02 LITROS, DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/08/2022 | 1955.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERFIL METÁLICO ESTRUTURAS DIVERSAS E ELETRODOS E07018, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/08/2022 | 480.00 | 00001601481462 | MARIA CLEMILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/08/2022 | 1320.00 | 00010376427400 | JANAINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MESES 06/2022 E 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00071270114433 | ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CNTEIROS E PRAÇAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00008585674407 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00001291984470 | MARIA REJANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/08/2022 | 700.00 | 00013738901426 | KATIELE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 03/08/2022 | 1700.00 | 00073864579449 | AMILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DO SÍTIO BUENOS AIRES, SÍTIO BARREIROS E DO SÍTIO RIACHO VERDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA/PB, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5001229 | 03/08/2022 | 150.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5001230 | 03/08/2022 | 3200.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DO EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, RELATIVO A REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA HONORATO DE ALBUQUERQUE, SÍTIO RIACHO VERDE, DIA30/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 03/08/2022 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DA PACIENTE EDNA LAYANE DA SILVA PINHEIRO, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 03/08/2022 | 1500.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 GELADEIRAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO E MANECOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001233 | 03/08/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001234 | 03/08/2022 | 680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001235 | 03/08/2022 | 5799.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001236 | 03/08/2022 | 84.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001237 | 03/08/2022 | 3360.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001238 | 03/08/2022 | 2066.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 03/08/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003310 | 03/08/2022 | 2260.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192022 | 0003311 | 03/08/2022 | 13900.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 05 CONJUNTOS DE 06 MESAS COM 06 CADEIRAS INFANTIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/08/2022 | 1284.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM/PB, EM 30/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/08/2022 | 288.00 | 00016043965470 | JUAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E CAPINAGEM DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, SÍTIO PAU-FERRO DA ESTAÇÃO, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003336 | 03/08/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H51, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003319 | 03/08/2022 | 1200.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003330 | 03/08/2022 | 782.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 04 BOCAS, ESMALTEC CARIBE, COM ACENDEDOR, BRANCO, DESTINADO Á SEDE DA PREFEITURA DE GURINHÉM/PB CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003333 | 03/08/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLY6H07, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003334 | 03/08/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLZ4H37, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003335 | 03/08/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H61, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/08/2022 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/08/2022 | 176.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/08/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/08/2022 | 56.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/08/2022 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003341 | 04/08/2022 | 13900.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 05 CONJUNTOS DE 06 MESAS COM 06 CADEIRAS INFANTIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003342 | 04/08/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/08/2022 | 10000.00 | 00002580770429 | FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO N. 0801306-56.2022.8.15.0761, CONFORME HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA JUDICIAL. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003347 | 04/08/2022 | 337.40 | 00051913836487 | JOAO EVANGELISTA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS (ACEROLA E LARANJA), DESTINADOS AO ALUNDADO MATRCULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/08/2022 | 2500.00 | 45139625000177 | MARCELA DE SOUZA CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPERVISÃO EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/08/2022 | 1050.00 | 00070744790476 | BEATRIZ EMANUELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PULA PULA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE , DESTINADO PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/08/2022 | 11.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 34.649-2 - FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/08/2022 | 120.00 | 00073864757487 | GILVAN JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ENTORNOS DA ESCOLA JOSE RUFINO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE SITIO MATÃO (QUILOMBOLA), NESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 04/08/2022 | 880.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESE ORTOPÉDICA, DESTINADA AO PACIENTE; ALLAN RAFAEL RODRIGUES FARIAS, CPF 172.840.344-83, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001241 | 04/08/2022 | 2566.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001242 | 04/08/2022 | 3516.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 04/08/2022 | 520.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 04/08/2022 | 260.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001245 | 04/08/2022 | 2147.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001246 | 04/08/2022 | 96.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001247 | 04/08/2022 | 1804.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 04/08/2022 | 180.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R-134A, PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 04/08/2022 | 150.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 04/08/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/08/2022 | 480.00 | 00001601481462 | MARIA CLEMILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.390-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/08/2022 | 584.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÃO COM HOSPEDAGEM NO HOTEL ST PAUL PLAZA EM FAVOR DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, PERÍODO DE 01 A 04/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/08/2022 | 4500.00 | 46231491000182 | ROMEU DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA JUNINA EM 17/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/08/2022 | 3401.90 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDO HELANCA LIGHT (JERSEY) 100% POLIESTER, BRANCO, DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DE PADRÕES DE FUTEBOL PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL QUE SERÁ FORMADA PELO MUNICÍPIODE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003354 | 08/08/2022 | 2000.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHES DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AOS 32 ANOS DO ECA, EM 04/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/08/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/08/2022 | 1975.15 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 MAÇARICO DE CORTE MANUAL 62-5FL 530MM GLP/GÁS COM BICO DE CORTE 6290-3 NFF 50 A 75MM, BICO DE CORTE 6290-5 NFF 150 A 200MM E REGULADOR DE PRESSÃO 801BD-10 OXIGÊNIO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00013738885471 | JUSSARA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003370 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003371 | 08/08/2022 | 6762.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 08/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DA PACIENTE ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 08/08/2022 | 249.48 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS (APTAMIL PREMIUN +(1) 800G), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 08/08/2022 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 08/08/2022 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00092895620482 | SEVRINO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO RIBEIRÃO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 08/08/2022 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANGITOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE VALMIR RIBEIRO DA COSTA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001257 | 08/08/2022 | 12045.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - PA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001258 | 08/08/2022 | 3890.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES - TIRAS DE GLICOSE - DESTINADAS ÀS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/08/2022 | 14.74 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PROCURAÇÃO ELETRÔNICA DO CONSELHO DA CRECHE REGINALDO GALDINO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/08/2022 | 14.74 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PROCURAÇÃO ELETRÔNICA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLÂNIA MARIA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/08/2022 | 14.74 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PROCURAÇÃO ELETRÔNICA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192022 | 0003365 | 08/08/2022 | 13900.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 05 CONJUNTOS DE 06 MESAS COM 06 CADEIRAS INFANTIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0003341/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003372 | 08/08/2022 | 4600.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003373 | 08/08/2022 | 3931.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003374 | 08/08/2022 | 1595.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003375 | 08/08/2022 | 4465.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL MUNICIPAL REGINALDO GALDINO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003376 | 08/08/2022 | 2174.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ F. A. MARANHÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003377 | 08/08/2022 | 1990.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/08/2022 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/08/2022 | 2600.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/08/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS TRIBUTÁRIAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/08/2022 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/08/2022 | 2955.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DO CONTRATO DA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/08/2022 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/08/2022 | 22.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/08/2022 | 400.00 | 00012668555485 | SILVIA JANIELE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ, CEHAP, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/08/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO PACIMENTO 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ARQUIVO/ANEXO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003391 | 09/08/2022 | 4825.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/08/2022 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/08/2022 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO; EDIÇAO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA NOS PROGRAMAS ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM E VIDEO NOS PROGRAMAS ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS; FOTOGRAFIA E FILMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇAO PARA EVENTOS, OBRAS E ETC, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/08/2022 | 363.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/08/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA ALVES, DURANE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003392 | 09/08/2022 | 4199.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003393 | 09/08/2022 | 3565.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003394 | 09/08/2022 | 327.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003395 | 09/08/2022 | 762.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (300 KG DE MACAXEIRAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/08/2022 | 1550.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E TONNER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATEND.AOS ALUNOS C/NECESSID.EDUCACIONAIS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE MOBILIÁRIOS DA SALA DO AEE E NO CENTRO INTEGRADO DE TERAPIA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/08/2022 | 120.00 | 00001693749475 | ADRIANO BENEDITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, MANUTENÇÃO DE TORNEIRAS E ENCANAMENTO, NA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, SITUADA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/08/2022 | 290.00 | 00010485495422 | SERGIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, SITUADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 09/08/2022 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 07/2022, CONFORME C OMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERRERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA/PB, E DE ITABAIANA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MZF-4814, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 09/08/2022 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTI,219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 09/08/2022 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 09/08/2022 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 09/08/2022 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 09/08/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/08/2022 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CAPTAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (FOSSÃO DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/08/2022 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM CARROÇAO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00001693773422 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/08/2022 | 1312.00 | 00001691633429 | ADRIANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/08/2022 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO RAIZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/08/2022 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SÍTIO AUSENTES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/08/2022 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/08/2022 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/08/2022 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DA COMUNIDADE SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/08/2022 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/08/2022 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/08/2022 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/08/2022 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENETO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/08/2022 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VOLTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/08/2022 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/08/2022 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/08/2022 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/08/2022 | 400.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA DE SERRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/08/2022 | 400.00 | 00002820851495 | ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/08/2022 | 6705.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/08/2022 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, SN, CONJ. CLADINO C. FREIRE, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO O MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/08/2022 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE BOLSA AUXÍLIO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇAO DE PRIVAÇAO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, CONFORME O0 ARTIGO 26º, DA LEI MUNICIPAL 517/ 2019, QUE DISPOE DA CRIAÇAO DO PROGRAMA "FAMILIA ACOLHEDORA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/08/2022 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/08/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO PACIMENTO 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/08/2022 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA AOS MUNICIPES CARENTES DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003428 | 10/08/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003444 | 10/08/2022 | 5435.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003445 | 10/08/2022 | 8495.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/08/2022 | 802.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/08/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE ÁGUA, A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, TODOS OS DIAS DA SEMANA, 24H POR DIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, EM SUBST ITUIÇÃO DA NE3235/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/08/2022 | 13598.13 | 42766595000130 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ALUNADO MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 10/08/2022 | 826.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MATRICULA 71307320, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 10/08/2022 | 887.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MATRICULA 71307320, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 10/08/2022 | 470.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MATRICULA 71307320, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001271 | 10/08/2022 | 10641.86 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5001272 | 10/08/2022 | 18911.90 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS - RECEITUÁRIOS, FICHAS, PANFLETOS, CARTÕES, ETC - DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 5001273 | 10/08/2022 | 546.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADAS AOS EVENTOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 10/08/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003430 | 10/08/2022 | 727.60 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO TIPO CARTILHAS, DESTINADOS AO ALUNADO MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003447 | 10/08/2022 | 24430.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 NOTE ASUS X515JA CI5 256GB SSD CINZA NA; 05 KITS TECLADO E MOUSE SEM FIO GTECH K-W40B; 06 PEN DRIVE HIKVISION 64GB USB 3.0 M200; 02 MEMORIAS U-MIMM DDR4; 02 NOBREAK 700V BIV/115 RAGTECH SAVE; 02 ESTABILIZADOR 300V SMS REVOLUTION SPEE; 07 CAIXAS DE SOM 6W RMS MINI SP144 MULTILASER CX 1 UN; 02 MEMORIA RAM KINGSTON 8GB DDR3, DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/08/2022 | 12651.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/08/2022 | 37810.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/08/2022 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003431 | 10/08/2022 | 4040.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO TIPO FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/08/2022 | 4500.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08000053-38.2019.15.0761, IDENIZAÇÃO, ACORDO JUDICIAL, AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS VENCIDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/08/2022 | 450.00 | 00005625128456 | LUCIANA DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DESPESA DE SUCUMBENCIAS, HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800053-38.2019.15.0761, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/08/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/08/2022 | 2255.00 | 00007788735442 | ADRIANA VIRGINIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800115-78.2019.8.15.0761, IDENIZÇÃO, ACORDO JUDICIAL, AÇÃO DE COBRANÇA, FALTA DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/08/2022 | 451.00 | 00005625128456 | LUCIANA DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DESPESA DE SUCUMBENCIAS, HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800115-78.2019.15.0761, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, CONJUNTO CEHAP, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/08/2022 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO E MAUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇAO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHEM/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/08/2022 | 121.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/08/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/08/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO COGIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003446 | 10/08/2022 | 24100.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0003457 | 11/08/2022 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/07/2022 A 01/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/08/2022 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/08/2022 | 132.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003456 | 11/08/2022 | 70720.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/08/2022 | 775.00 | 00010002837471 | RAIANE SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AUSENTE, NO PERÍODO DE 11 À 24/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/08/2022 | 360.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTANTES EM GESSO NA ESCOLA ESCOLA CARMEM SILVIA, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/08/2022 | 600.00 | 00011661667406 | HUMBERTO LEONE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPÍNAÇÃO REALIZADOS NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNIIPIO,DURANTE DEZ DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/08/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES A URUÇU E DE URUÇU A BUENOS AIRES, NO VEICULOD FIAT UNO DE PLACA MOT 4965, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 5001276 | 11/08/2022 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, PERÍODO DE 01/07/2022 À 01/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5001277 | 11/08/2022 | 2750.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/07/2022 À 13/08/2022, CONFORME CONTRATO N. 00077/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 11/08/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00002693508452 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VESTIÁRIOS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/08/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE ÁGUA, A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, TODOS OS DIAS DA SEMANA, 24H POR DIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, EM SUBST ITUIÇÃO DA NE3439/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/08/2022 | 1600.00 | 00008539194457 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENCANADOR, REALIZADO NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00006082918118 | BRUNA MENDES PEDROSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS, NA ELABORAÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00081952120420 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, EXECETO RETÍFICA DE MOTOR, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00081952120420 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, EXECETO RETÍFICA DE MOTOR, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/08/2022 | 1737.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003451 | 11/08/2022 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS E SETORES ADMNISTRATIVOS (PROGRAMA AUSILIO BRASIL), DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/07/2022 A 01/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0003452 | 11/08/2022 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/07/2022 A 01/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0003453 | 11/08/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/07/2022 A 01/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0003454 | 11/08/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/07/2022 A 01/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0003455 | 11/08/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/07/2022 A 01/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003458 | 11/08/2022 | 5387.57 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA O DESEN VOLVIMENTO DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003459 | 11/08/2022 | 3921.15 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.588-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.390-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00008276279473 | TASSIO LEAL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00008276279473 | TASSIO LEAL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/08/2022 | 850.00 | 00006661658401 | MAURCICIO CAETANO DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇÃO, CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS, DE RUAS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/08/2022 | 462.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PARAFUSO COM PORCA PARA LÂMINA), DESTINADAS PARA A MOTO NIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/08/2022 | 3170.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LÂMINA RETA DE 13 FUROS), DESTINADA PARA A MOTO NIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/08/2022 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS, QUANTITATIVOS; ARTICULAÇÃO COM OS FORNECEDORES DA MERENDA ESCOLAR PARA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES DE NETREGA DOS PRODUTOS, BEM COMO DE DATAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COMPETENCIA MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/08/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/08/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 02/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/08/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 05/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/08/2022 | 37.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/08/2022 | 1.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/08/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/08/2022 | 244.85 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECUROS NÃO UTILIZADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 19 DE 07/10/2020, QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EXISTENTES NAS CONTAS APÓS 31/12/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/08/2022 | 0.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/08/2022 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/08/2022 | 231.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/08/2022 | 3360.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IUGURTE), DESTINADO A ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MERENDA ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/08/2022 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SUCÇAO A VACUO PARA 8.000 LITROS, LIMPA FOSSA SEPTICA, NO TOTAL DE 04 (QUATRO) CARRADAS, REALIZADOS NAS ESCOLAS MADRE DANTAS E ANALIA ARRUDA, DESTE MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003502 | 15/08/2022 | 8100.56 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO(S) VEÍCULO(S) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003503 | 15/08/2022 | 3566.80 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO(S) VEÍCULO(S) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003504 | 15/08/2022 | 1201.21 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLZ-3E34, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003505 | 15/08/2022 | 825.06 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-0359, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003506 | 15/08/2022 | 4076.32 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003507 | 15/08/2022 | 2553.18 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ-6A69, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003508 | 15/08/2022 | 5130.36 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4J47, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003509 | 15/08/2022 | 7134.64 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003510 | 15/08/2022 | 4904.43 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003511 | 15/08/2022 | 1871.32 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003512 | 15/08/2022 | 2457.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003513 | 15/08/2022 | 2720.66 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003514 | 15/08/2022 | 6487.37 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003515 | 15/08/2022 | 3842.86 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-6049, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRECHE INFANTIL DA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/08/2022 | 91.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003518 | 15/08/2022 | 450.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHES DESTINADOS PARA A REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/08/2022 | 850.00 | 00060100281400 | JOAO ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA RRUDA DA SILVA - SÍTIO URUÇÚ - MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/08/2022 | 960.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/08/2022 | 1512.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/07/2022 A 14/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/08/2022 | 1512.00 | 00012628155419 | JAELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/07/2022 A 14/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/08/2022 | 1512.00 | 00073851701453 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/07/2022 A 14/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 15/08/2022 | 1700.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, TOTALIZANDO 07 (SETE) VIAGENS PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2022 E 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00003031476441 | LINDOMAR SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, TOTALIZANDO 05 VIAGENS PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL, MÊS 06/2022 E 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 5001282 | 15/08/2022 | 2360.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001283 | 15/08/2022 | 5508.80 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001284 | 15/08/2022 | 23616.98 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 15/08/2022 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/08/2022 | 196.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/08/2022 | 140.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/08/2022 | 206.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/08/2022 | 173.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003493 | 15/08/2022 | 2239.94 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO(S) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/08/2022 | 188.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003495 | 15/08/2022 | 2502.33 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEÍCULO(S) VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003496 | 15/08/2022 | 15413.26 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO(S) VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003497 | 15/08/2022 | 9958.64 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 500, DESTINADO AO(S) VEÍCULO(S) VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/08/2022 | 550.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/08/2022 | 695.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DE 32 ANOS DO ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), NESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/08/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE DO CRAS, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003501 | 15/08/2022 | 5283.79 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO(S) VEÍCULO(S) VINCULADOS À SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/08/2022 | 62.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/08/2022 | 62.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003541 | 16/08/2022 | 975.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHES (SALGADOS/DOCES/BOLOS) DESTINADOS PARA OFICINAS DO CRAS COM O GRUPO DE MULHERES E GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO PAIF, NESTE MUNICPIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/08/2022 | 150.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, MENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPERAÇAO DE SITURAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/08/2022 | 750.00 | 00087382474453 | RONALDO ONOFRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/08/2022 | 750.00 | 00008446435489 | AMANDA FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00041214030459 | GERLADO SILVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/08/2022 | 5718.51 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA VOANDO LATAM, TRECHO JOÃOPESSOA - BRASÍLIA - JOÃO PESSOA, IDA 17/08 E RETORNO DIA 18/08/2022, AM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPO DE GUIRINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 16/08/2022 | 2673.30 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES COM FPS 60, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 16/08/2022 | 2229.70 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CREMEDERMATOLÓGICO INFANTIL E REPELENTE INFANTIL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 16/08/2022 | 1133.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NAN CONFOR 2 800g; NUTREN SENIOR PÓ 740g; NAN SOY 800g nº 01, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003529 | 16/08/2022 | 2767.92 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO (114 KG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00004872374479 | ROSETE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO À 10 AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/08/2022 | 1880.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/08/2022 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORE CONTRATO, ALIMENTAÇÃO DO SICOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/08/2022 | 99.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/08/2022 | 83.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/08/2022 | 102.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/08/2022 | 87.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/08/2022 | 30.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/08/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/08/2022 | 3000.00 | 21598161000107 | BELTRÃO, ALMEIDA E VISALI ADV & CONSULT. TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/08/2022 | 24120.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº0000255-78.2001.815.07561 - ID 081230000008497840, PARCELA 18/60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/08/2022 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10530-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/08/2022 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00005697272430 | FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE BUENOS AIRES, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/08/2022 | 6343.43 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI - CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTENCÍLIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003557 | 17/08/2022 | 2003.50 | 00093152566468 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO - 64KG E MACAXEIRA - 177KG , DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/08/2022 | 800.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM REBOQUE DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003559 | 17/08/2022 | 320.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PALSTRANTES DO PROERD, CONFORME COMPREOVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00005697272430 | FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UBS DA LOCALIDADE RIACHO VERDE, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 17/08/2022 | 1800.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 17/08/2022 | 1512.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER URINÁRIO), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 17/08/2022 | 1392.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO/FÓRMULA - TROPHIC BASIC 800G, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 17/08/2022 | 744.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UBS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00005697272430 | FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE RIACHO VERDE E BUENOS AIRES, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/08/2022 | 600.00 | 00010084687460 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/08/2022 | 1100.00 | 00002506419411 | JOSEMAR RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/08/2022 | 1100.00 | 00096447044449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00071218969407 | AMANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/08/2022 | 150.00 | 00011338678710 | SILVANA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/08/2022 | 150.00 | 00070388697440 | FRANCIALE GABRIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/08/2022 | 1066.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/08/2022 | 1371.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/08/2022 | 286.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/08/2022 | 1058.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/08/2022 | 552.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/08/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIOMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/08/2022 | 27301.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO AGRUPAMENTO 0053/001-PM GURINHEM-PROPRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/08/2022 | 91.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DA CIDADE, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/08/2022 | 720.00 | 00009053337482 | CLEONICE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/08/2022 | 700.00 | 00003613282496 | MANOEL FIRMINO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/08/2022 | 825.00 | 00009021555476 | LUCIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/08/2022 | 1400.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MATA-BURROS, NA COMUNIDADE RAIZ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/08/2022 | 450.00 | 00001627780408 | JOSE CARLOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00071354945476 | CARLA MAIARA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO 18 DE JULHO DE 2022 A 18 DE AGOSTO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00010906080479 | WENIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/08/2022 | 605.00 | 00070350504423 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00039665658468 | DAMIAO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/08/2022 | 1600.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, EM CARRO PIPA, DESTINADOS PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE JUHO/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/08/2022 | 339.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE HOTEL ROYAL TULIP ALVORADA NO DIA 18/08/2022, EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPO DE GUIRINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SERV. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302022 | 5001297 | 18/08/2022 | 195000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT TOTO FREEDOM TURBO DIESEL AT9, CHASSI 9882261RNNKE88507, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001298 | 18/08/2022 | 447.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001299 | 18/08/2022 | 5475.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 18/08/2022 | 460.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS, DESTINDAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. (ANA CRISTINA DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS E EDMILRON JOSÉ DE OLIVEIRA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 18/08/2022 | 3766.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 18/08/2022 | 1336.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 18/08/2022 | 240.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS (TRANSPORTE), VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 18/08/2022 | 5198.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 18/08/2022 | 278.44 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 18/08/2022 | 273.09 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001307 | 18/08/2022 | 133914.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/08/2022 | 6551.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO AGRUPAMENTO 0053/001-PM GURINHEM-EDUCAÇAÇÃO QSE, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/08/2022 | 2225.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO AGRUPAMENTO 0053/001-PM GURINHEM-MDE-DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192022 | 0003569 | 18/08/2022 | 11150.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 05 (CINCO)MESAS DE REUNIAO COM 06 LUGARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192022 | 0003570 | 18/08/2022 | 4270.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 10 (DEZ) ESTANTES EM AÇO DESMONTAVEL C/ 06 PRATELEIRAS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/08/2022 | 9241.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/08/2022 | 174059.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/08/2022 | 7078.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/08/2022 | 22757.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/08/2022 | 111.72 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA M.E.I.F. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/08/2022 | 111.72 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA M.E.I.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003595 | 18/08/2022 | 230150.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS (15 PC 3GREEN 15 6400 8GB SSD 240GB, 20 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250, 12 HP LASER 135W MONO, 16 MONITORES LED, 2 MONITORES LED FULL HD, 1 SCANNER DE MESA, 1 PC EASY INTEL I3 8GB, 18 NOTE ASSUS, 4 NOBREAK 700VA, 6 FILTROS DE LINHA, 12 ESTABILIZADOR 500VA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003601 | 18/08/2022 | 2110.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/08/2022 | 193.54 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, (83) 3285 1013, PRESTADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/08/2022 | 199.44 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, (83) 3285 1013, PRESTADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/08/2022 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES, BEM COMO SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO, A REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/08/2022 | 18736.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/08/2022 | 84671.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/08/2022 | 78.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/08/2022 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/08/2022 | 2232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NOS DIAS 12 E 13/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/08/2022 | 1649.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/08/2022 | 39.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/08/2022 | 250.00 | 00051912317400 | SEVERINO FIRMINO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONST.AMPL.RECUP.DE ESC.MUNIC.NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003606 | 19/08/2022 | 61398.23 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 2º BOLENTIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPO, CONFORME CONTRATO 00030/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/08/2022 | 570.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MENECOS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/08/2022 | 111.72 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA M.E.I.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 19/08/2022 | 5139.34 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFTALMOLOGICOS (GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/08/2022 | 2000.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA EM PLANEJAMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/08/2022 | 1700.00 | 00005348026727 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCOS INATURA, DESTINADOS AOS TRABALHADORES NA EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLEFICADO DE ABASTECIMENTO DÁGUA, REALIZADO NA COMUNIDADE DE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/08/2022 | 720.00 | 00001621846466 | PEDRO DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/08/2022 | 1412.00 | 00008730212405 | RENATA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022,, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00012003452400 | NIELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/08/2022 | 550.00 | 00016286684409 | NATALIA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALZADOS NO SÍTIO URUÇU, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/08/2022 | 12000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLATA DE RESÍDIUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 60/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/08/2022 | 3680.00 | 30912922000136 | EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA 10081635460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI (CABEÇOTE, SISTEMA DE FREIOS, REVISÃO NA INJEÇÃO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/08/2022 | 1800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES COMPLETOS COM CORTEJO E TRANSLADO SENDO 01 DE GUARABIRA/GURINHÉM, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/08/2022 | 150.00 | 00009365624479 | ROSEANE ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPERAR SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 22/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA EM FAVOR DA PACIENTE ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 22/08/2022 | 490.00 | 00002940214425 | SEVERINO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO PFS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO VOLTA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 22/08/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA DO TORAX NA PACIENTE LUCINEIDE NASCIMENTO SOUZA SOBRAL, ASSITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003621 | 22/08/2022 | 13090.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS E 30 (TRINTA) VENTILADORES, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/08/2022 | 380.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE Á FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/08/2022 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/08/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO (S) DIA (S) 18/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/08/2022 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE AGSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/08/2022 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/08/2022 | 1600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇAO EM COMPUTADORES E REDES DE INTERNET INTERNAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/08/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO (S) DIA (S) 19/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/08/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/08/2022 | 52.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/08/2022 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/08/2022 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº226, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 22/07 À 22/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/08/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/08/2022 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/08/2022 | 522.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/08/2022 | 800.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM REBOQUE DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, DE JOÃO PESSOA-PB PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM BAYEUX/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003634 | 23/08/2022 | 374.00 | 00079909019434 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003635 | 23/08/2022 | 16405.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/08/2022 | 1350.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRMAÇAO DE MODULOS NO VEICULOS CAMINHÃO WV DE PLACA QSF 6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001313 | 23/08/2022 | 600.00 | 00001167671465 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (PESSOAL DE APOIO), NAS AÇÃOES DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 23/08/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 23/08/2022 | 96.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 23/08/2022 | 252.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DO LOBORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001317 | 23/08/2022 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 23/08/2022 | 1612.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 23/08/2022 | 113.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 23/08/2022 | 212.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 23/08/2022 | 4153.10 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 119 (CENTO E DEZENOVE) EXAMES DE ULTRASSONOFGRAFIAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 11/07/2022 A 22/072022, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 23/08/2022 | 3940.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001324 | 23/08/2022 | 3730.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 9M, 02M E 11M, DESTINADOS AS UNIDADEES DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003629 | 23/08/2022 | 3976.25 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/08/2022 | 48.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003637 | 23/08/2022 | 13340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 17 5-25 16PR NE3/L3 TL, 02 CÃMARAS DE AR 17 5-25, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/08/2022 | 7626.20 | 15025423000133 | ARIANO DE O. SOUZA - ME ELETROMAGNETT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS LED), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/08/2022 | 2526.20 | 15338345000208 | EVERTON FPS IMP E EXP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MAQUINA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003645 | 24/08/2022 | 9146.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DIÁRIAS DESTINADAS PARA AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/08/2022 | 1362.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/08/2022 | 1362.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 24/08/2022 | 3730.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 24/08/2022 | 7200.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF I SANTO ANTONIO, USF II BOA ESPERANÇA, USF III BOQUEIRÃO, USF IV RIACHO VERDE, USF V MANECOS, USF VI CENTRO, USF VII JARDIM DA BOA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001327 | 24/08/2022 | 63.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001328 | 24/08/2022 | 746.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001329 | 24/08/2022 | 127.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003646 | 24/08/2022 | 4199.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/08/2022 | 39.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/08/2022 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003655 | 25/08/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/08/2022 | 15974.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 À 31/07/2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/08/2022 | 369.59 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 46/60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/08/2022 | 539.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN - TRANSAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 09 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/08/2022 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/07 A 25/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/08/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/08/2022 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/08/2022 | 1194.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA A EQUIPE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA ESTADO DA PARAÍBA, EM ATENDIMENTO JURÍDICO A POPULAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NOS DIAS 22 E 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009307503494 | MARIA DA GLORIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS E APOIO NO BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 18 À 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00011358125430 | ESTEFANIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS E APOIO NO BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 18 À 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/08/2022 | 111.72 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA M.E.I.F. PE. JOSE MARIA MESQUITA, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003665 | 25/08/2022 | 1438.10 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS DE GOIABA, MANGA, CAJU E ACEROLA) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00012547969750 | ALICIA ANTONIA CAVALCANTI DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS E APOIO NO BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 18 À 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00001637425457 | QUECIA DEISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS E APOIO NO BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 18 À 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/08/2022 | 4940.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REVISÃO REALIZADOS NO VEICULOS FORD KA DE PLACA QSD 4747, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/08/2022 | 800.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS (DESIDRATAÇÃO DOS SISTEMAS, RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTES E TROCA DAS VÁLVULAS) DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/08/2022 | 6680.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUs, INSTALADOS NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/08/2022 | 4830.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REVISÃO REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOH 2045, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 25/08/2022 | 3978.60 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 119 (CENTO E DEZENOVE) EXAMES DE ULTRASSONOFGRAFIAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 08/08/2022 A 22/082022, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 25/08/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/07/2022 A 25/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 25/08/2022 | 1096.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NAN CONFOR 2 800g; NUTREN SENIOR PÓ 740g; NANLAC 800g, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 25/08/2022 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIUÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE; JANAINA DA SILVA MARTINS - CPF 126.702.394-55. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/08/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/07 A 25/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00005963921414 | MARIA JOSE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009756749431 | MARINALDO FLORENCIIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00008585674407 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/08/2022 | 600.00 | 00009650791477 | ADRIANA FERNANDES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/08/2022 | 2500.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO SÁBADO DE SANTANA, REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/08/2022 | 1777.50 | 00007713955402 | MARIA GLEICIA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PEÇAS DE ANDAIMES E 45 PEÇAS DE ESCORAMENTOS DESTINADOS PARA USO EM OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00016746772438 | DANILO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 18/07 À 17/08/2022, CONFORME COMPROVANMTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00083636340778 | SEVERINO NOGUEIRA D0S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 18/07/2022 À 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00004682494430 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 18/07 À 17/08/2022, CONFORME COMPROVANMTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/08/2022 | 600.00 | 00003599886440 | JOSE HILTON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/08/2022 | 1157.00 | 00001212914481 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDREIRO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE JULHO À 17 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/08/2022 | 385.00 | 00005888801402 | ANTONIO AVELINO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/07/2022 A 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010752106406 | LUIS CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 18/07/2022 À 17/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REALIZANDO SERVIÇOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/08/2022 | 540.00 | 00001824360479 | LUZIA LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 26/08/2022 | 2011.65 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001336 | 26/08/2022 | 7994.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001337 | 26/08/2022 | 4025.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001338 | 26/08/2022 | 1456.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001339 | 26/08/2022 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00012713486408 | LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS CRIANÇAS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00096436867449 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS E APOIO NO BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 18 À 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/08/2022 | 2500.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/08/2022 | 165.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/08/2022 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003692 | 29/08/2022 | 4500.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NIVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS E LETRÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRNHÉM,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/08/2022 | 31981.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2778289 -ID 78.2001.815.07561 - ID 081230000008547961, PRECATORIO EC 62/2009, PARCELA 08/12, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003697 | 29/08/2022 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003698 | 29/08/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM NUVEM E HD, DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF, COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/08/2022 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS E-SIC, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003700 | 29/08/2022 | 320.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DA DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL DA PARAÍBA, EM ATENDIMENTO JURIDICO GRATUITO A POPULAÇÃO, NO DIA 22/08/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/08/2022 | 2500.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/08/2022 | 132.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/08/2022 | 355.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/08/2022 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/08/2022 | 1500.00 | 41245880000143 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM (ADESIVOS) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/08/2022 | 1487.00 | 00005918568409 | DAVI LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/08/2022 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/08/2022 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003705 | 29/08/2022 | 1940.77 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3E34, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003706 | 29/08/2022 | 1900.02 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003707 | 29/08/2022 | 1795.97 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003708 | 29/08/2022 | 1579.41 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003709 | 29/08/2022 | 3139.76 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003710 | 29/08/2022 | 1751.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003711 | 29/08/2022 | 1584.13 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003715 | 29/08/2022 | 8074.43 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003716 | 29/08/2022 | 4180.25 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/08/2022 | 5800.00 | 41245880000143 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM (ADESIVOS) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/08/2022 | 1000.00 | 47151201000153 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTA DE EIXO, REALIZADOS NO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OFG--0543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00092895620482 | SEVRINO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO RIBEIRÃO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 29/08/2022 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 29/08/2022 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 29/08/2022 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 29/08/2022 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 29/08/2022 | 22000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 29/08/2022 | 4000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 29/08/2022 | 5000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08//2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 29/08/2022 | 5000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 29/08/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 5001350 | 29/08/2022 | 9764.30 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00012104950406 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERÍODO DE18/07/2022 À 18/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Irrigação | ÁGUA PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABAST.D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003712 | 29/08/2022 | 129036.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTGECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MENCOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003713 | 29/08/2022 | 5734.55 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003714 | 29/08/2022 | 10723.23 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003691 | 29/08/2022 | 1300.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS EIDOSOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/08/2022 | 600.00 | 41245880000143 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM (ADESIVOS) NO(S) VEÍCULO(S) FIAT MOBI PLACA OFX 8641 E FIAT STRADA PLACA QFE 8B32, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003723 | 30/08/2022 | 690.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO E ENTREGA DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO PALESTRA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, COM OS ALUNOS DA EJA, REALIZADO NO DIA 25/08/2022, NA ESCOLA FLAVIANO RBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003728 | 30/08/2022 | 4875.40 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/08/2022 | 3300.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MUQUE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003735 | 30/08/2022 | 6039.51 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003740 | 30/08/2022 | 18155.50 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO E/OU MAQUINAS, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003744 | 30/08/2022 | 1728.99 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003731 | 30/08/2022 | 2305.47 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 30/08/2022 | 320.00 | 31959678000120 | ALBERI COM. DE ACESS. PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELICULA CARBON PASSEIO, INSTALADO NO VEICULO FIAT TORO, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001352 | 30/08/2022 | 28673.98 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001353 | 30/08/2022 | 10063.13 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001354 | 30/08/2022 | 11508.97 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001355 | 30/08/2022 | 1190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001356 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/08/2022 | 1500.00 | 46841475000101 | AJ.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ANTONIO MARTINS DA SILVA JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, E CONSELHO ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003727 | 30/08/2022 | 1772.10 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003729 | 30/08/2022 | 7397.79 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003730 | 30/08/2022 | 2711.97 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003736 | 30/08/2022 | 3763.86 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003737 | 30/08/2022 | 1708.08 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003738 | 30/08/2022 | 3037.84 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003739 | 30/08/2022 | 1924.91 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003741 | 30/08/2022 | 5029.70 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J47, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003742 | 30/08/2022 | 2279.15 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6570, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003743 | 30/08/2022 | 3263.10 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003745 | 30/08/2022 | 1707.28 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR6923, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003746 | 30/08/2022 | 1543.93 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/08/2022 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, ESCOLA ANALIA ARRUDA, ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA E ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, PERTENCENTESÀ REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/07/2022 A 07/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003748 | 30/08/2022 | 5596.09 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3E34, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003749 | 30/08/2022 | 1581.90 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ6A69, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/08/2022 | 2020.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA CONZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/08/2022 | 700.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/08/2022 | 1400.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/08/2022 | 4936.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2022 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2022 | 2.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/08/2022 | 693.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NPR 5863/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/08/2022 | 3000.00 | 21598161000107 | BELTRÃO, ALMEIDA E VISALI ADV & CONSULT. TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/08/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/08/2022 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/08/2022 | 985.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2022, PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/08/2022 | 34012.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/08/2022 | 23536.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/08/2022 | 29249.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - INATIVOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/08/2022 | 2424.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/08/2022 | 18.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/08/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/08/2022 | 1613.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/08/2022 | 160.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/08/2022 | 3500.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359, COMPREENDENDO REVISÃO NOS FREIOS E SUSPENSÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/08/2022 | 3000.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, COMPREENDENDO DIREÇÃO HIDRAULICA EREVISAO DE FREIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/08/2022 | 4000.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO WV 15 190 HDORE DE PLACA QSE-6633, COMPREENDENDO REVISAO GERAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/08/2022 | 1512.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRNSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/08/2022 | 1512.00 | 00008672175450 | LUIZ FERNANDO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003762 | 31/08/2022 | 1772.10 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0003727/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/08/2022 | 79558.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/08/2022 | 21381.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/08/2022 | 6626.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/08/2022 | 140491.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/08/2022 | 329758.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/08/2022 | 254185.91 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/08/2022 | 32562.04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROG. EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/08/2022 | 38013.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/08/2022 | 32715.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/08/2022 | 88757.47 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/08/2022 | 18588.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/08/2022 | 12099.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 31/08/2022 | 1475.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFK8858, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 31/08/2022 | 12500.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER REV AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 31/08/2022 | 1920.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS EM FAVOR DAS PACIENTES GESTANTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 5001360 | 31/08/2022 | 2363.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 31/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS ANOS DE 2022, DO VEÍCULO DE PLACA QFW3E32, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 31/08/2022 | 1347.70 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UBS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 31/08/2022 | 62516.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 31/08/2022 | 27068.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 31/08/2022 | 46070.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 31/08/2022 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 31/08/2022 | 1212.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 31/08/2022 | 3489.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 31/08/2022 | 48308.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 31/08/2022 | 34121.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 31/08/2022 | 122896.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 31/08/2022 | 25255.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 31/08/2022 | 3878.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 31/08/2022 | 31363.93 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAUDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 31/08/2022 | 19490.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 31/08/2022 | 10348.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 31/08/2022 | 39793.67 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 31/08/2022 | 2118.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 31/08/2022 | 4824.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 31/08/2022 | 6325.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 31/08/2022 | 1771.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 31/08/2022 | 2574.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 31/08/2022 | 7040.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 31/08/2022 | 6230.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 31/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/08/2022 | 17308.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/08/2022 | 6337.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/08/2022 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/08/2022 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/08/2022 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, PARA A CIENCIA DO SECRETARIO DE IFNRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/08/2022 | 110248.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/08/2022 | 23260.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/08/2022 | 25006.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CTR, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/08/2022 | 17176.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/08/2022 | 15860.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/08/2022 | 1300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/08/2022 | 9090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/08/2022 | 2512.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/08/2022 | 4812.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/08/2022 | 1300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/08/2022 | 6236.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/08/2022 | 4848.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS/CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CRAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PROGRAMA IGD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/08/2022 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003814 | 01/09/2022 | 120.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GAS ENVASADO EM BUTIJAO DE 13 KG GLP, DESTINADOS SECRETARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003819 | 01/09/2022 | 320.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 (CINQUENTA E OITO) GALOES DE AGUA MINIERAL DE 20 L,, DESTINADOS SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, CRAS,SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/22, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/09/2022 | 3159.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MAQUINA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/09/2022 | 2812.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003815 | 01/09/2022 | 720.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GAS ENVASADO EM BUTIJAO DE 13 KG GLP, DESTINADOS SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003820 | 01/09/2022 | 464.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINIERAL DE 20 L, DESTINADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/22, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 01/09/2022 | 1512.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNÍCIPES PARA ATENDEMENTO MÉDICOS E HOSPITALARES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 01/09/2022 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EN COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020, PARCELA 09/12, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001389 | 01/09/2022 | 388.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001390 | 01/09/2022 | 3202.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001391 | 01/09/2022 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 08/2022, CONFORME C OMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5001392 | 01/09/2022 | 600.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP ENVAZADOS EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5001393 | 01/09/2022 | 1144.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 01/09/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA DA SILVA FERREIRA - CPF 980.255.624-68, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 01/09/2022 | 1650.00 | 30912922000136 | EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA 10081635460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NECANICA, REALIZADA NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8858, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/09/2022 | 1512.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/09/2022 | 1512.00 | 00002840533413 | HERALDO SEBASTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/09/2022 | 6700.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MONITORAMENTO (CAMERAS E EQUIPAMENTOS) INTALADOS NA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO. DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003818 | 01/09/2022 | 6960.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) GAS ENVASADO EM BUTIJAO DE 13 KG GLP, DESTINADOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/22, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003822 | 01/09/2022 | 464.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINIERAL DE 20 L, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/22, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0003824 | 01/09/2022 | 449550.00 | 03574184000191 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UNID. DE TRANSPORTES DE ARMAZENAMENTO, 20 KITS DE PEÇAS ROBOTICAS EDUCACIONAIS ANOS INICIAIS, 320 UNID. DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO P/ ALUNOS DOS ANOS INICIAIS, 08 UNID. DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO P/ EDUCADOR ANOS INICIAIS, 08 KIT DE FORMAÇAO A DISTENCIA P/ EDUCADORES, ANOS INICIAIS, 10 KITS DE PEÇAS ROBOTICAS EDUACIONAL ANOS FINAIS, 120 UNID. MATERIAIS PEDAGOGISO PARA ALUNOS DE ANOS FINAIS.4 UIND, DE APOIO PEDGOGICO P/ EDUCADOR, | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/09/2022 | 4570.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MONITORAMENTO (CAMERAS E EQUIPAMENTOS) INTALADOS NA SEDE DA PREFEITRUA M. DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/09/2022 | 48.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003821 | 01/09/2022 | 312.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DA DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL DA PARAÍBA, EM ATENDIMENTO JURIDICO GRATUITO A POPULAÇÃO, NO DIA 23/08/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/09/2022 | 340.00 | 00012128387426 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE AUDIOS (VINHETAS), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE NOTAS PUBLICITÁRIAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003829 | 02/09/2022 | 2600.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/09/2022 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00010082325480 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO PREDIO DO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/09/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 23/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/09/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 26/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/09/2022 | 273.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/09/2022 | 1512.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM, DURANTE O AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003830 | 02/09/2022 | 300.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDOREs VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/09/2022 | 1466.00 | 45740942000144 | CARLENE PEREIRA ABRANTES FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA, NA SALA CLÍNICA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/09/2022 | 750.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/09/2022 | 1430.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, SÍTIO RAIZ, GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00015794696478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCLAIZADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LMPEZA E MANUTENÇÃO DA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00006704944451 | MARIA MARTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA CRECHE INFANTIL REGINALDO GALDINO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00008539559480 | GESSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00008191622483 | MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA LUIS FIGUEIREDO DE A. MARANHÃO, SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB,, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00005506657498 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 02/09/2022 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE 60 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 02/09/2022 | 2160.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 13 UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 31/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5001399 | 02/09/2022 | 225.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5001400 | 02/09/2022 | 2914.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 02/09/2022 | 400.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PINTURA DA UBS DO CENTRO E SO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/09/2022 | 1512.00 | 00009289562455 | AEDSON DA LUZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00041214030459 | GERLADO SILVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/09/2022 | 500.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM FORROS PVC, DOS PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00007358149459 | EVANDRO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GUINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/09/2022 | 600.00 | 00010747560455 | NATTANIELE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/09/2022 | 1157.00 | 00012650231408 | LUCAS SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICA, CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 08/07 À 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM TODO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003831 | 02/09/2022 | 106.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDOREs VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0003826 | 02/09/2022 | 7471.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/09/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO PACIMENTO 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/09/2022 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OUROS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/09/2022 | 2070.00 | 00007663567447 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIIO, NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO/22 A 01 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/09/2022 | 1380.00 | 00016437625406 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRTURA, DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE AGOSTO/22 A 01 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/09/2022 | 2070.00 | 00010000067431 | CASSIO DELEON FARIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE AGOSTO/22 ATÉ 01 DE SETEMBRP DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/09/2022 | 2070.00 | 00003551070407 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE AGOSTO/22 A 01 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/09/2022 | 600.00 | 00006095265452 | PEDRINA ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/09/2022 | 1380.00 | 00011614068402 | JOANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 02 DE AGOSTO/22 ATÉ 01 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/09/2022 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CAPTAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (FOSSÃO DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO A REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURASI PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE GURINHEM/PB,NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003871 | 05/09/2022 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA RLV 2E29, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 05/09/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 05/09/2022 | 500.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO DE "CAPSULOTOMIA YAG EM" NO PACIENTE SALATIEL JOSE LINO, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 05/09/2022 | 7540.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 05/09/2022 | 617.00 | 10736481000232 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM FAVOR DA PACIENTE IRENE FAUSTINO DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 05/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DA PACIENTE LUZIA PEREIRA DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001408 | 05/09/2022 | 617.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM FAVOR DA PACIENTE IRENE FAUSTINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001409 | 05/09/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 05/09/2022 | 1380.00 | 00003487965445 | LEONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UBS RIBEIRÃO E UBS MANECOS, PERÍODO DE 02/08/2022 A 01/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 05/09/2022 | 1380.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UBS RIBEIRÃO E UBS MANECOS, PERÍODO DE 02/08/2022 A 01/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 05/09/2022 | 1380.00 | 00005888801402 | ANTONIO AVELINO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO UBS RIBEIRÃO E UBS MANECOS, PERÍODO DE 02/08/2022 A 01/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 05/09/2022 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR LUIZ CAVALCANTI, 219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 05/09/2022 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 00, CJ. RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 05/09/2022 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 05/09/2022 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/09/2022 | 5059.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MONITORAMENTO (CAMERAS E EQUIPAMENTOS) INTALADOS NA ESCOLA M.E.I.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/09/2022 | 900.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/09/2022 | 120.00 | 00010485495422 | SERGIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, SITUADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003868 | 05/09/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H51, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/09/2022 | 3100.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA CONSUL FORS FRE 300L, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM/PB, QSE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA ALVES, DURANE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003888 | 05/09/2022 | 1232.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0003889 | 05/09/2022 | 265170.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003869 | 05/09/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLY 6H07, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003870 | 05/09/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLY 4H37, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003872 | 05/09/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA QFD 1H61, COMBUSTIVEL, FLEX (ALCOOL E GASOLINO) COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/09/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVULGAÇAO DE AÇOES INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, PARCELA 08/11, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/09/2022 | 18.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/09/2022 | 154.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/09/2022 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/09/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO O PAVIMENTO 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/09/2022 | 400.00 | 00012668555485 | SILVIA JANIELE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ, CEHAP, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, CONJUNTO CEHAP, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/09/2022 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, SN, CONJ. CLADINO C. FREIRE, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/09/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003892 | 06/09/2022 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001419 | 06/09/2022 | 7299.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001420 | 06/09/2022 | 5645.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001421 | 06/09/2022 | 8210.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 5001422 | 06/09/2022 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00007784969457 | HARAMYS LUCINDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA NO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/09/2022 | 1600.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO ÁS COMUNIDADES RURAIS DA SERRA DO CATOLÉ E SÍTIO URUÇU, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0003825, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/09/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003896 | 06/09/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R16C 10PR 121/120RASR71 AUSTONE/AUTO COML/ARO16, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DE PLACA RLS2D49, PERTENCENTE À FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003897 | 06/09/2022 | 4260.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12 5/80-18 SGL I3 10PR SEM CÂMARA, DESTINADOS AO VEÍCULO MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003898 | 06/09/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RADIAIS DE CAMINHÃO MGM 275/80R22 5MGM21 PR16146/143M, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGC-6217, PERTENCENTE À FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/09/2022 | 555.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO EXECUTADO NA MOTO HONDA DE PLACA NQG-9675, VINCULADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO O MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003904 | 08/09/2022 | 2500.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO NO POÇO E REDE HIDRÁULICA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00071354547403 | TAMIRES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/09/2022 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SERRA DO CATOLÉ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/09/2022 | 400.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA DE SERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/09/2022 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/09/2022 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/09/2022 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENETO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/09/2022 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/09/2022 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/09/2022 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DA COMUNIDADE SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/09/2022 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/09/2022 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO RAIZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/09/2022 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/09/2022 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SÍTIO AUSENTES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/09/2022 | 1192.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 08/09/2022 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 08/09/2022 | 2480.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001426 | 08/09/2022 | 11081.07 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES - TIRAS DE GLICOSE - DESTINADAS ÀS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001427 | 08/09/2022 | 8525.51 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 5001428 | 08/09/2022 | 6606.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 08/09/2022 | 2702.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO TIPO FIAT TORO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001431 | 08/09/2022 | 204.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001432 | 08/09/2022 | 82.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001433 | 08/09/2022 | 4987.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001434 | 08/09/2022 | 2313.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/09/2022 | 2600.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/09/2022 | 37.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/09/2022 | 176.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0003899 | 08/09/2022 | 700.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUs, NA ESCOLA LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0003900 | 08/09/2022 | 1300.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 E 18.000 BTUs, NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003901 | 08/09/2022 | 7010.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TVs LED 50" SMART HD DESTINADAS PARA UNIDADE ESCOLAR FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003902 | 08/09/2022 | 4151.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/09/2022 | 180.00 | 00001279588438 | LUCIANO MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM FOGOES DA ESCOLA CARMEM SILVIA, CRECHE REGINALDO GALDINO, E ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00010002837471 | RAIANE SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AUSENTE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSOT/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/09/2022 | 8800.00 | 41697768000143 | JB IMPORT'S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E REPAROS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNER E CÂMERAS DE MONITORAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/09/2022 | 23.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/09/2022 | 10812.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/09/2022 | 37837.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL - PARC60, CONFORME DÉBTIO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/09/2022 | 217.00 | 11309637000180 | REFRICON COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇAO DESTINADA AO CONSERTO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT, LICALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DE GURINHEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/09/2022 | 154.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/09/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/09/2022 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/09/2022 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO E MAUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇAO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHEM/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/09/2022 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO; EDIÇAO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA NOS PROGRAMAS ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM E VIDEO NOS PROGRAMAS ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS; FOTOGRAFIA E FILMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇAO PARA EVENTOS, OBRAS E ETC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/09/2022 | 62.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/09/2022 | 13073.75 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECUROS JUNTO AO FNDE, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 09/09/2022 | 1450.00 | 00040386503400 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA A CIDADE DE ITABAIANA E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE MAIO À 07 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 09/09/2022 | 122.95 | 42078777000119 | BIOMED LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE; JOSÉ ERIK FIDELIS CAETANO, CPF. 163.306.024-17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 5001437 | 09/09/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 225/75R16C 10PR 121/120R ASR71, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA DSJ4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. ASR71 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 09/09/2022 | 2566.24 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS (APTAMIL PREMIUN 800G E NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 350G), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001439 | 09/09/2022 | 2555.10 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z, DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 09/09/2022 | 375.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, EXTRAS EQUIVALENTE A COBERTURA DE ATESTADO DO SERVIDOR RAFAEL MAX DE OLIVEIRA GOMES, DURANTE OS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 09/09/2022 | 250.00 | 00033042551415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS ÁREAS EXTERNAS DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 09/09/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003930 | 09/09/2022 | 2375.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE AGSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003932 | 09/09/2022 | 953.29 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS POR MEIO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003933 | 09/09/2022 | 12158.78 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS POR MEIO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003934 | 09/09/2022 | 8595.10 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS POR MEIO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/09/2022 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/09/2022 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM CARROÇAO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003931 | 09/09/2022 | 213.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO TIPO FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/09/2022 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE BOLSA AUXÍLIO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇAO DE PRIVAÇAO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, CONFORME O0 ARTIGO 26º, DA LEI MUNICIPAL 517/ 2019, QUE DISPOE DA CRIAÇAO DO PROGRAMA "FAMILIA ACOLHEDORA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003951 | 09/09/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNICIPES CARENTES DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003960 | 12/09/2022 | 845.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS ÀS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/09/2022 | 2680.00 | 31826911000104 | STIMULUS KIDS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA A BRINQUEDOTECA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/09/2022 | 1870.00 | 31826911000104 | STIMULUS KIDS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA O ESTÍMULO DAS CRIANÇAS NA PERCEPÇÃO AUDIOVISUAL, COORDENAÇÃO MOTORA, COORDENAÇÃO DA FALA E DO PROCESSO COGNITIVO, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003965 | 12/09/2022 | 343.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003968 | 12/09/2022 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PAB, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/08/2022 A 01/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003969 | 12/09/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/08/2022 A 01/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003970 | 12/09/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/08/2022 A 01/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003971 | 12/09/2022 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/08/2022 A 01/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003972 | 12/09/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/08/2022 A 01/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/09/2022 | 5000.00 | 21807220000100 | CICERO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL - SÍTIO MANECOS - MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/09/2022 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VOLTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/09/2022 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003973 | 12/09/2022 | 24688.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00002693508452 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VESTIÁRIOS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO E DO CAMPO DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 12/09/2022 | 1807.45 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFTALMOLOGICOS (GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5001445 | 12/09/2022 | 2750.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/08/2022 A 13/09/2022, CONFORME PP Nº 00024/2022 - CT Nº 00077/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001447 | 12/09/2022 | 9000.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - PA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5001448 | 12/09/2022 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, PERÍODO DE 01/08/2022 À 01/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/09/2022 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003967 | 12/09/2022 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/08/2022 A 01/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES A URUÇU E DE URUÇU A BUENOS AIRES, NO VEICULOD FIAT UNO DE PLACA MOT 4965, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/09/2022 | 1512.00 | 00012628155419 | JAELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 15/08/2022 A 15/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/09/2022 | 1512.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 15/08/2022 A 15/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003966 | 12/09/2022 | 70337.83 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003974 | 12/09/2022 | 8104.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003975 | 12/09/2022 | 2603.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CARMEM SILVIA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003976 | 12/09/2022 | 1101.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003977 | 12/09/2022 | 1101.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003978 | 13/09/2022 | 961.50 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (30 TRIINTA KG DE QUEIJO COALHO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/09/2022 | 8480.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REVISÃO REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA RLS 2D08, OFG 0543 E OGC 6049, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/09/2022 | 650.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REVISÃO REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFG 0543, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003981 | 13/09/2022 | 1835.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO E ENTREGA DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO FORMAÇAO DE PROFESSORES E DOS ALUNOS INICIAIS E CRECHES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/09/2022 | 5100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/09/2022 | 145.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS NAS ESCOLAS, DESTE DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, DURANTE O DIA 06/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/09/2022 | 2978.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA LACALIDADE DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00004872374479 | ROSETE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO À 10 SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/09/2022 | 39.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/09/2022 | 78.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/09/2022 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0004008 | 13/09/2022 | 1560.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE REFEIÇÕES DO TIPO COFFE BREAK, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO JUNTO A JUSTIÇA ELEITORAL, REALIZADO PRÉDIO DO SCFV, DESTE MUNICÍPI, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERRERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA/PB, E DE ITABAIANA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MZF-4814, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 13/09/2022 | 60.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIUÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RX DE COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADA NA PACIENTE; VINTÓRIA MARCELINO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 13/09/2022 | 291.54 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS COMPRESSIVAS (SELECT PREMIM), DESTINADA PARA DOAÇÃO PARA A PACIENTE; ANA MARIA MIQUELINA DA SILVA, CPF. 053.758.974-07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001452 | 13/09/2022 | 399.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001453 | 13/09/2022 | 6976.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001454 | 13/09/2022 | 5520.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 13/09/2022 | 678.50 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DIA "D" DE VACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 13/09/2022 | 2159.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTREN, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 13/09/2022 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 13/09/2022 | 569.71 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q1/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 13/09/2022 | 662.80 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q3/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 13/09/2022 | 352.80 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q1/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 13/09/2022 | 46936.51 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q1/2022, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 13/09/2022 | 47196.10 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE, Q3/2022, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/09/2022 | 2500.00 | 00081952120420 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, EXECETO RETÍFICA DE MOTOR, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/09/2022 | 1362.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURATNE O PERIODO DE 28 DE JULHO/22 A 28 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00013240175460 | CLENILDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/09/2022 | 500.00 | 00011774506408 | GABRIEL VINICIUS SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00016765275401 | WANESSA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/09/2022 | 6793.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00003340159440 | CARLOS CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADO EM RUAS, DESTE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00002721649418 | JOAO BATISTA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JULHO DE 2022 A 25 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/09/2022 | 1250.00 | 00071354945476 | CARLA MAIARA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO 18 DE AGSOTO DE 2022 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00015814659718 | ABRAAO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/08/2021 À 06/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008170503450 | FABIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL NA MODADELIDADE DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/09/2022 | 200.00 | 00001595311440 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL NA MODADELIDADE DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/09/2022 | 200.00 | 00071250473438 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVETUAL, DESTINADO AO PARAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008587134469 | MILENA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVETUAL, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO SCFV - 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 113.390-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/09/2022 | 308.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS E BROCA DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004014 | 14/09/2022 | 8000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 14 00-24 G2/L2 - PNEU DURABLE 14 00-24-16PR G2 TL - TRF, DESTINADO À MÁQUINA PESADA PATROL PERTENCENTE À FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/09/2022 | 2500.00 | 00006082918118 | BRUNA MENDES PEDROSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 14/09/2022 | 480.00 | 00011074709438 | SOLONILSON COUTINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA UBS CENTRO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE UM VEÍCULO FIAT TORO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM 31/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001466 | 14/09/2022 | 4064.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001467 | 14/09/2022 | 5630.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 14/09/2022 | 850.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE FLUÍDOS REFRIGERANTES E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NOS PSF'S DO MENECOS, RIBEIRÃO E BOQUEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 5001469 | 14/09/2022 | 4776.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/09/2022 | 84.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004010 | 14/09/2022 | 1750.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/09/2022 | 1512.00 | 00073851701453 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 15/08/2022 A 15/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/09/2022 | 420.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO FORRO DO TETO EM GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/09/2022 | 60.00 | 00007501827419 | LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA E DE CAPINAGEM DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/09/2022 | 26.95 | 60746948966041 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE CONTA INATIVA - CONVÊNIO Nº0005/2018 SEC. ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00009650987452 | JACKELINE CAMILO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/09/2022 | 650.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REVISÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/09/2022 | 650.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PORTA ELÉTRICA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, VINCULADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004023 | 15/09/2022 | 1987.10 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6570, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004024 | 15/09/2022 | 2943.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004025 | 15/09/2022 | 2300.37 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004026 | 15/09/2022 | 4111.80 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH2045, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004027 | 15/09/2022 | 8390.02 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J47, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004028 | 15/09/2022 | 5376.11 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2879, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004029 | 15/09/2022 | 2763.67 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ6A69, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004030 | 15/09/2022 | 1870.93 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004031 | 15/09/2022 | 10236.90 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 3E34, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004032 | 15/09/2022 | 1900.02 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004033 | 15/09/2022 | 3870.50 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV 1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/09/2022 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS, QUANTITATIVOS; ARTICULAÇÃO COM OS FORNECEDORES DA MERENDA ESCOLAR PARA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES DE NETREGA DOS PRODUTOS, BEM COMO DE DATAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004044 | 15/09/2022 | 2752.20 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/09/2022 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/09/2022 | 48.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004053 | 15/09/2022 | 6108.98 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/09/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/09/2022 | 720.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVIÇOS, DIVULG. E COM. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/09/2022 | 183.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/09/2022 | 100.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/09/2022 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/09/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO COGIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/09/2022 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 15/09/2022 | 1512.00 | 00071902586476 | VINICIUS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001471 | 15/09/2022 | 1678.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001472 | 15/09/2022 | 64.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 15/09/2022 | 576.15 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001474 | 15/09/2022 | 24462.21 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001475 | 15/09/2022 | 9368.77 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 15/09/2022 | 6700.00 | 36229068000194 | PH MIDIA DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 PAVILHÃO 10X10, 01 TABLADO 6X4, PAINEL 6X2, DESTINADOS PARA O EVENTO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚD DA FAMÍLIA DE RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 15/09/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0004019 | 15/09/2022 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0003930, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/09/2022 | 960.00 | 00006116946461 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004039 | 15/09/2022 | 8235.73 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004041 | 15/09/2022 | 19012.94 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004042 | 15/09/2022 | 2126.32 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS, VINCULADO À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/09/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA QUADRA DE ESPORTE NO CENTRO DA CIDADE, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004020 | 15/09/2022 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/08/2022 A 01/09/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0003968, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004040 | 15/09/2022 | 4390.49 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/09/2022 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMAIS DEPARTEMTOS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/09/2022 | 1530.00 | 00006856279426 | PAULO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADOS NOS DIAS 03,04,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO DUAS PARTIDAS POR DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00001693749475 | ADRIANO BENEDITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ DO TERNIEO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, REALIZADO NO DIA 04/09/2022, EM ALUSÃO AO DIA DA INDEPENCIA, NA ARENA BEIRA RIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004043 | 15/09/2022 | 2662.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/09/2022 | 5100.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C, DESTINADA PARA AS AÇÕES DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 16/09/2022 | 3300.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS, DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - VACINA MAIS GURINHÉM, EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 16/09/2022 | 1800.00 | 00008539194457 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA HIDRAULICO REALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 16/09/2022 | 1900.00 | 42754524000118 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃODE, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA RLS2D09, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 16/09/2022 | 900.00 | 42754524000118 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLS2D09, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001482 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 5001483 | 16/09/2022 | 5290.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001484 | 16/09/2022 | 2040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001485 | 16/09/2022 | 26219.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABASTECENDO OS CONSULTORIOS DENTARIOS, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001486 | 16/09/2022 | 3069.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001487 | 16/09/2022 | 1500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, (08 PLACAS CONTROLADORAS LATERAIS DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/09/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/09/2022 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES, BEM COMO SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO, A REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/09/2022 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 01/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/09/2022 | 4929.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIA OFICIAL - DOE, NO DIA 31/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/09/2022 | 154.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/09/2022 | 39.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/09/2022 | 0.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECUROS JUNTO AO FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 19 DE 07 DE OUTUBRO DE 2020, QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EXISTENTES NAS CONTAS APÓS 31/12/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/09/2022 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, ESCOLA ANALIA ARRUDA, ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA E ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, PERTENCENTESÀ REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/08/2022 A 07/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/09/2022 | 1485.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIEESEL COM. DE PAÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULOS VAN ESCOLAR DE PLACA QSE 6633/PB, VINCEULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/09/2022 | 7236.99 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIEESEL COM. DE PAÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULOS VAN ESCOLAR DE PLACA QSE 6633/PB, VINCEULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/09/2022 | 150.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFIS DESTINADO AOS FILTROS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL, DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004073 | 19/09/2022 | 762.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (300 KG DE MACAXEIRAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004075 | 19/09/2022 | 990.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004076 | 19/09/2022 | 990.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004077 | 19/09/2022 | 762.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (300 KG DE MACAXEIRAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900072620 ANEXADO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/09/2022 | 9483.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MUNICIPAIS, AGRUPAMENTO 0053/002, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/09/2022 | 2377.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0053/001 PM GURINHEM - MDS DIVERSOS,REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/09/2022 | 24120.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000255-78.2001.815.0761 - ID 081230000008648679, PARCELA 19/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/09/2022 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORE CONTRATO, ALIMENTAÇÃO DO SICOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/09/2022 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 19/09/2022 | 3999.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 19/09/2022 | 240.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON, PERTECNETE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 19/09/2022 | 285.00 | 29781054000113 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 19 BOLSAS EM NÁILON DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE CAVINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 19/09/2022 | 2400.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 40 CONSULTAS GINECOLÓGICAS EM FAVOR DAS PACIENTES GESTANTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS IMOVEIS PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/09/2022 | 1430.00 | 00011351086413 | KAYKY BRNO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/09/2022 | 1430.00 | 00011351086413 | KAYKY BRNO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/09/2022 | 26891.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0053/001 PM GURINHEM - PROPRIOS,REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/09/2022 | 12000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLATA DE RESÍDIUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022, CONFORME CONTRATO Nº 60/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/09/2022 | 2700.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MATA-BURROS, NA COMUNIDADE RIACHO VERDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MATA-BURROS, NA COMUNIDADE RIACHO VERDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/09/2022 | 1400.00 | 00073851302400 | MARIA MARINEUZA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL (10 CARRADAS), DESTINADAS PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 05/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/09/2022 | 11216.49 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINAO PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/pb, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/09/2022 | 1066.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/09/2022 | 1371.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/09/2022 | 286.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/09/2022 | 1058.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/09/2022 | 552.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/09/2022 | 7607.84 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO NOS PEÇOS ARTESIANOS COMUNIDADES DE SERRA DO CATOLÉ E SITIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/09/2022 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL TIPO COMPO DE FUTEBEL DESTINADO AS ATIVIDADES DESPORTIVASW DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 17/08/2022 A 17/09/2022, CO0NFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 20/09/2022 | 440.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA NUTRIÇÃO, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 20/09/2022 | 1134.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UBS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 20/09/2022 | 111027.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 20/09/2022 | 3120.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 20/09/2022 | 1999.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - TRANSPORTE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 20/09/2022 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE PUVATERAPIA (10 SESSÕES) EM FAVOR DA PACIENTE ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA - CPF Nº078.204.524-39, NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 20/09/2022 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE PUVATERAPIA (10 SESSÕES) EM FAVOR DA PACIENTE ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA - CPF Nº078.204.524-39, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/09/2022 | 3312.45 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E CONSTRUÇÕES PROJETOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , PARA 03 (TRES) INSCRIÇÕES DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO COM DURAÇAO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, QUE SERÁ REALIADO NOS DIAS 23, 24 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/09/2022 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/09/2022 | 9000.00 | 06258726000105 | ACADEMIA DE LICITACOES CURSOS E ASSESSRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO Nº 091/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/09/2022 | 14184.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/09/2022 | 72591.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/09/2022 | 34178.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/09/2022 | 8.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/09/2022 | 1755.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/09/2022 | 132.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/09/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004084 | 20/09/2022 | 243.10 | 00079909019434 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004085 | 20/09/2022 | 4199.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/09/2022 | 4830.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, VINCULADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00071218916460 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/09/2022 | 500.00 | 00013763685448 | DAYANE MOTO DE BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO PERÍODO DE 01 À 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA CRECHE DE BOQUEIRÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/09/2022 | 2435.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DO TIPO LANCHE, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM MONITORES DA CRECHE E COM OS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REALIZADA NOS DIAS 12 E 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/09/2022 | 6161.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/09/2022 | 177371.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/09/2022 | 25419.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/09/2022 | 3400.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON E TONER PARA IMPRESSORAS LASER PERTENCENTES ÀS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/09/2022 | 175.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DIA 13/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/09/2022 | 1866.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MONITORAMENTO (CAMERAS E EQUIPAMENTOS) INTALADOS NA ESCOLA M.E.I.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/09/2022 | 300.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA ESCOLHA DO LIVRO PNLD, EM 16/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0004134 | 21/09/2022 | 2600.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE 13 ARES CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, PERTENCENTES À ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/09/2022 | 560.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE REVISÃO DA CUICA DE FREIO BLINDADA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/09/2022 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/09/2022 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/09/2022 | 985.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/09/2022 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, PERÍODO DE 22/08/2022 A 22/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/09/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/09/2022 | 106.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001500 | 21/09/2022 | 358.80 | 05505984000186 | CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREMOSINN DESTINADO PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO - SETEMBRO AMARELO EM 22/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA UBS DO SÍTIO MANECOS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA UBS DO SÍTIO MANECOS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 21/09/2022 | 700.00 | 00092898955434 | MARCONI ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS PARA O EVENTO DO DIA DE VACINAÇÃO REALIZADO NAS UBS, DIA 20/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 21/09/2022 | 4397.40 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 126 EXAMES DE ULTRASSONOFGRAFIAS, REALIZADAS EM 05/09/2022 E 19/09/2022, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHEM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 21/09/2022 | 1134.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS AO CIT DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001506 | 21/09/2022 | 5683.00 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z, DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 21/09/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/09/2022 | 1800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES COMPLETOS COM CORTEJO E TRANSLADO SENDO 01 DE GUARABIRA/GURINHÉM, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO DIA 17/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BLOCO MAC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00003503667482 | GENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/09/2022 | 2350.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MAQUINA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 22/09/2022 | 700.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5001509 | 22/09/2022 | 13725.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS E RECEITUÁRIOS, FICHAS, ETC - DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5001510 | 22/09/2022 | 525.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO DIA "D" DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 20 DE SETEMBR DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/09/2022 | 19.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/09/2022 | 7294.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MONITORAMENTO (CAMERAS E EQUIPAMENTOS) INTALADOS NA ESCOLA M.E.I.F. PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/09/2022 | 5070.00 | 26904708000160 | LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULF SUPEREFLEET SEPREME SAE 15W40 C14 TB 200 LITROS, DESTINADOS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004138 | 22/09/2022 | 1488.90 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS DE GOIABA, MANGA, CAJU) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004139 | 22/09/2022 | 8365.80 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (74 APOSTILAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º À 9º ANO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/09/2022 | 371.37 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 47/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/09/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/09/2022 | 30.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/09/2022 | 21943.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001512 | 23/09/2022 | 1301.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 23/09/2022 | 1850.00 | 41245880000143 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS NOS VEÍCULOS; GOL OGE-3772, RANGER QSA-9916, FIAT TORO QFW3E32, VAN SPRINTER QSJ-4480, MONTANA QSJ6270, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 23/09/2022 | 1487.00 | 00002940214425 | SEVERINO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001516 | 23/09/2022 | 1260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (12 - APARELHOS DE PRESSÃO AD COM VELCRO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/09/2022 | 800.00 | 41245880000143 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM (ADESIVOS) NO(S) VEÍCULO(S) CAMINHÃO DE PLACA OGG 6217, CAMINHÃO PL NQI 2402, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00071354757475 | NAELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/09/2022 | 1322.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/09/2022 | 2000.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA EM PLANEJAMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/09/2022 | 580.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO EXECUTADO NA MOTO HONDA DE PLACA NQG-9675, VINCULADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/09/2022 | 2800.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIEESEL COM. DE PAÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEíCULO CAMINHÃO DE PLACA RLS2D49, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/09/2022 | 2200.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIEESEL COM. DE PAÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLS2D49, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/09/2022 | 480.00 | 00078871026420 | IVANILDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001517 | 26/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO JOSE GOMES, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001518 | 26/09/2022 | 2915.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E ENTREGA DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, EM 22/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 26/09/2022 | 2150.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE MARMITAS E COFFE BREAK DESTINADOS AO EVENTO DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE RIACHO VERDE, EM 20/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001520 | 26/09/2022 | 600.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES EM FAVOR DA PACIENTE VITÓRIA MARCELINO DOS SANTOS, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001521 | 26/09/2022 | 120.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO DE MAPEAMENTO DE RETINA NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA SOUZA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/09/2022 | 7646.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP - PARCELAMENTO ESPECIAL MP778/2017 - PERÍODO DE APURAÇÃO 29/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/09/2022 | 7646.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, DIVIDA PREVIDENCIARIA DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/09/2022 | 7646.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004158 | 26/09/2022 | 4500.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS E LETRÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRNHÉM,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112022 | 0004159 | 26/09/2022 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇOES E CONTRATOS, JUNTO A COMISSAO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA M. DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/09/2022 | 2500.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/09/2022 | 1600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E REDES DE INTERNET INTERNAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004163 | 26/09/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/09/2022 | 48.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/09/2022 | 800.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTAÇÃO DE MOTOR E RECARGA DO GÁS DA GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004166 | 26/09/2022 | 2501.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE6049, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/09/2022 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/09/2022 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/09/2022 | 1487.00 | 00005918568409 | DAVI LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004185 | 27/09/2022 | 41142.53 | 37797034000169 | BIOTECH BRASIL SANITIZACAO DE AMBIENTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃI PREDIAL ATRAVÉS DO SISTEMA BIO3S COM A TECNOLOGIA ESCLUSIVA PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES FECHADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (PREVENÇÃO DO COVID-19 E MAIS 35 TIPOS DE VIRUS, FUNGOS E BACTÉRIAS), LOCAIS DE APLICAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/09/2022 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E SEDE DA RPEFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/08 A 25/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/09/2022 | 49859.60 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTES, REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL CT 1015880-89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/09/2022 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/09/2022 | 110.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 27/09/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/08/2022 A 25/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001523 | 27/09/2022 | 4155.15 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001524 | 27/09/2022 | 4497.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001525 | 27/09/2022 | 4859.34 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00092895620482 | SEVRINO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DIURNO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO RIBEIRÃO, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 27/09/2022 | 1487.00 | 00002940214425 | SEVERINO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 27/09/2022 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) NESTA CIDADE, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 27/09/2022 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO (PA), NESTA CIDADE, NO MES 09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 27/09/2022 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PA) DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 27/09/2022 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PA) DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 27/09/2022 | 4800.00 | 33377522000166 | RUTE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) COLCHOES DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DE uRGENCIA (PA), DESTE CIDADE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 27/09/2022 | 480.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 27/09/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 5001535 | 27/09/2022 | 59444.73 | 37797034000169 | BIOTECH BRASIL SANITIZACAO DE AMBIENTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃI PREDIAL ATRAVÉS DO SISTEMA BIO3S COM A TECNOLOGIA ESCLUSIVA PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES FECHADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (PREVENÇÃO DO COVID-19 E MAIS 35 TIPOS DE VIRUS, FUNGOS E BACTÉRIAS), LOCAIS DE APLICAÇÃO UBSs, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/09/2022 | 2970.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/09/2022 | 1600.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, EM CARRO PIPA, DESTINADOS PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01A 05 DE AGOSTO/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/09/2022 | 3800.00 | 00060099135434 | JORGE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇAO DE UM TRATOR AGRICOLA VALMET 1985, COM GRADE ARADORA DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURUAIS DO SITIO MANECOS, TOTALIZANDO 47,5 HORAS, NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2022, EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DAS PRECIPTAÇOES PLUVIOMETRICAS ATIPICAS EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/09/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/08 A 25/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0004171 | 27/09/2022 | 480.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DO TIPO LANCHES, SALGADOS E BOLOS, DISPONIBLIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS/SCFV, REALIZADO NO DIA 15/09/2022, COM GRUPO DE GESTANTES E ACOMPANHANTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB - 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/09/2022 | 145.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/09/2022 | 15000.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 03 POÇOS, SENDO 02 NO SÍTIO CATOLÉ E 01 NO SÍTIO MANECOS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/09/2022 | 2800.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERERAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO SITUADO NA COMUNIDADE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/09/2022 | 1582.48 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MAQUINA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/09/2022 | 2025.00 | 26904708000160 | LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LOBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MAQUINA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/09/2022 | 5900.00 | 26100973000196 | AGLS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADAS A SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, PARA A CIENCIA DO SECRETARIO DE IFNRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/09/2022 | 2300.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO TIPO LAMINA, DESTINADAS PARA A MAQUINA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 28/09/2022 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 28/09/2022 | 4000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 28/09/2022 | 22000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 28/09/2022 | 5000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09//2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERRERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA/PB, E DE ITABAIANA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MZF-4814, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001542 | 28/09/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001543 | 28/09/2022 | 8270.95 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z, DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/09/2022 | 2500.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/09/2022 | 1436.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN - EC 113-2021, CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIA, JUNTO À RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022, PARCELA 002 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/09/2022 | 545.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN - TRANSAÇAO DEMAIS DEBITOS - PARCELA 10, JUNTO À RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/09/2022 | 379.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/09/2022 | 6110.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R22,5 E DE 02 PNEUS 1000X20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSE-6633 E OGD-2879, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/09/2022 | 1466.00 | 45740942000144 | CARLENE PEREIRA ABRANTES FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA, NA SALA CLÍNICA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00009650987452 | JACKELINE CAMILO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00008191622483 | MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA LUIS FIGUEIREDO DE A. MARANHÃO, SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00008539559480 | GESSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00015794696478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCLAIZADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/09/2022 | 1430.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, SÍTIO RAIZ, GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEBMRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005506657498 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004213 | 29/09/2022 | 66608.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00001260985490 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A LIMPEZA DA ESCOLA FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS, GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00010082325480 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO PREDIO DO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/09/2022 | 3000.00 | 00013629140459 | ELIANE DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, TOTALIZANDO 80 HORAS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/09/2022 | 1500.00 | 46841475000101 | AJ.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ANTONIO MARTINS DA SILVA JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, E CONSELHO ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/09/2022 | 2750.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTOS DE IFNORMATICA, DESTINADOS A ESCOLA M.E.I. CARMEM SILVIA, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004227 | 29/09/2022 | 2428.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004228 | 29/09/2022 | 971.20 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004229 | 29/09/2022 | 2101.20 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA E JERIMUM DE LEITE), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/09/2022 | 24120.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2778289 - ID 081230000008696460, PARCELA 09/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004215 | 29/09/2022 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE E DEMAIS ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E DEMAIS SECRETARIAS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS A NÍVEL ESTADUAL NA COMARCA DE GURINHÉM E TJ-PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/09/2022 | 920.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM RECARGA DE TONERS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/09/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/09/2022 | 166.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/09/2022 | 58.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/09/2022 | 14527.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECUROS JUNTO AO FNDE DE SALDO EXISTENTE EM CONTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001544 | 29/09/2022 | 1935.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 29/09/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RNM DO CRÂNIO EM FAVOR DA PACIENTE LUCIENE BEZERRA DA SILVA, ASSITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 29/09/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RNM DO JOELHO DIREITO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO LOURENÇO SILVA FILHA, ASSITIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/09/2022 | 560.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - 35 METROS DE CABO PP 3X4MM DESTINADOS PARA AS INSTALAÇÇÕES ELÉTRICAS DA BOMBA DÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA SERRA DO CATOLÉ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Irrigação | ÁGUA PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABAST.D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004226 | 29/09/2022 | 201149.04 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTGECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MENCOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2022. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004223 | 29/09/2022 | 1055.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO ÀS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004255 | 30/09/2022 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS EIDOSOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004260 | 30/09/2022 | 6341.51 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO E MAQUINAS VINDULADAS A SECRETRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB-FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ-FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO MAC-FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IGD-FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/09/2022 | 18591.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/09/2022 | 15860.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/09/2022 | 3400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/09/2022 | 9696.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/09/2022 | 4848.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/09/2022 | 5336.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/09/2022 | 1300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/09/2022 | 4812.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/09/2022 | 2512.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/09/2022 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/09/2022 | 480.00 | 00011953533400 | ERIKA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GUIRNÉM/PB, EM AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPRVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/09/2022 | 1430.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADADE ERIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/09/2022 | 1512.00 | 00009289562455 | AEDSON DA LUZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070977420469 | ERIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE AGSOTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00016157406437 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/09/2022 | 840.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CONSERVAÇAO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/09/2022 | 840.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CONSERVAÇAO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00009978406417 | LIDIA ROBERTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004257 | 30/09/2022 | 17432.63 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO E MAQUINAS VINDULADAS A SECRETRIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004258 | 30/09/2022 | 722.78 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO E MAQUINAS VINDULADAS A SECRETRIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004259 | 30/09/2022 | 3850.53 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO E MAQUINAS VINDULADAS A SECRETRIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/09/2022 | 2800.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADADE MANECOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/09/2022 | 113207.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/09/2022 | 23010.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/09/2022 | 24767.04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À DIRETORIA DE TURISMO -COMISSIONADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004256 | 30/09/2022 | 1651.04 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/09/2022 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/09/2022 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - VICE-PREFEITO - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/09/2022 | 6337.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/09/2022 | 17308.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 30/09/2022 | 1710.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001549 | 30/09/2022 | 28227.54 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001550 | 30/09/2022 | 9297.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 30/09/2022 | 1512.00 | 00071902586476 | VINICIUS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 30/09/2022 | 1512.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, NESTE MUNICÍPIO E INTERMUNICIPAIS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 30/09/2022 | 1512.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNÍCIPES PARA ATENDEMENTO MÉDICOS E HOSPITALARES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001554 | 30/09/2022 | 6461.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 30/09/2022 | 62183.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 30/09/2022 | 27068.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 30/09/2022 | 42781.04 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 30/09/2022 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DO SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001559 | 30/09/2022 | 1212.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DA SERVIDORA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICA - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 30/09/2022 | 47508.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 30/09/2022 | 4248.53 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 30/09/2022 | 34777.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 30/09/2022 | 40143.67 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 30/09/2022 | 120674.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 30/09/2022 | 28786.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 30/09/2022 | 3878.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 30/09/2022 | 1818.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001568 | 30/09/2022 | 18890.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001569 | 30/09/2022 | 6325.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001570 | 30/09/2022 | 4824.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001571 | 30/09/2022 | 6230.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001572 | 30/09/2022 | 1621.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 30/09/2022 | 2424.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001574 | 30/09/2022 | 7040.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATTUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001575 | 30/09/2022 | 30800.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATTUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001576 | 30/09/2022 | 10348.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 30/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001578 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 30/09/2022 | 55477.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE (EMPENHO SUBSTITUI 5001563). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/09/2022 | 1200.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/09/2022 | 1400.00 | 48051113000142 | IPUBLICA INOVA SIMPLES (L.S.) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE (RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/09/2022 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS E-SIC, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004254 | 30/09/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM NUVEM E HD, DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF, COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/09/2022 | 5148.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/09/2022 | 6.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/09/2022 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/09/2022 | 2.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020 - ADO25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/09/2022 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/09/2022 | 1629.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/09/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DOE, NO DIA 15/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/09/2022 | 36194.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ADM/PLAN/FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/09/2022 | 23536.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ADM/PLAN/FINANÇAS - COMISSIONADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/09/2022 | 29249.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ADM/PLAN/FINANÇAS - INATIVOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ADM/PLAN/FINANÇAS - PENSIONISTA - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/09/2022 | 1512.00 | 00008672175450 | LUIZ FERNANDO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/09/2022 | 1512.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/09/2022 | 1512.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM, DURANTE O SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/09/2022 | 1512.00 | 00002840533413 | HERALDO SEBASTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/09/2022 | 1512.00 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/09/2022 | 216.00 | 00001279588438 | LUCIANO MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS NAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004261 | 30/09/2022 | 1560.88 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO VINDULADAS A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004262 | 30/09/2022 | 4937.64 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO VINDULADAS A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004263 | 30/09/2022 | 9017.93 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL RLZ 3E34, VINDULADAS A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004264 | 30/09/2022 | 7526.82 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL QSL 4J47, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004265 | 30/09/2022 | 6386.25 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL RLV 1D73, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004266 | 30/09/2022 | 4920.76 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL RLQ 6A69, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004267 | 30/09/2022 | 3556.36 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL OGC 6049, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004268 | 30/09/2022 | 3815.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL MOH 2045, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004269 | 30/09/2022 | 5491.00 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL OGD 2879, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004270 | 30/09/2022 | 8695.25 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE-6633, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004271 | 30/09/2022 | 2059.11 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQR-6923, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004272 | 30/09/2022 | 2721.61 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG-0543, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004273 | 30/09/2022 | 2835.94 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6570, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004274 | 30/09/2022 | 2200.02 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-8520, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004275 | 30/09/2022 | 1622.04 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-0359, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/09/2022 | 93672.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/09/2022 | 88639.72 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL - VAAT- ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/09/2022 | 19073.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT- ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/09/2022 | 14523.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT- CONTRATADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/09/2022 | 21381.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/09/2022 | 6626.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/09/2022 | 34103.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CONTRATADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/09/2022 | 38013.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSOR - CONTRATADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/09/2022 | 31986.04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/09/2022 | 260849.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEI 366 - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/09/2022 | 328568.78 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/09/2022 | 143339.91 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004325 | 03/10/2022 | 1240.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 155 GARRAFÕES DE ÁGUA MINIERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004326 | 03/10/2022 | 7080.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 59 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0004330 | 03/10/2022 | 3745.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/10/2022 | 700.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, (EMPENHO SUBSTITUI NE 4236/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004329 | 03/10/2022 | 240.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/10/2022 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 5001580 | 03/10/2022 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EN COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020, PARCELA 10/12, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001581 | 03/10/2022 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE 60 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5001582 | 03/10/2022 | 1168.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CEO, SAMU, PA E LABORATÓRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5001583 | 03/10/2022 | 120.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001584 | 03/10/2022 | 7395.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001585 | 03/10/2022 | 2204.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 13 UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001586 | 03/10/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004328 | 03/10/2022 | 568.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 71 (SETENTA E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/10/2022 | 760.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTTROS, DESTINADOS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004324 | 03/10/2022 | 208.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINIERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CREAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/10/2022 | 750.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DO TIPO LANCHES/TORTAS, PARA O EVENTO EM CULMINÂNCIA DO JANTAR DANÇANTE DO "DIA MUNDIAL DA PESSOA IDOSA", COM A TEMÁTICA "VIVER É A MELHOR ESCOLHA", REALIZADO NO DIA 29/09/2022, NO PRÉDIO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004340 | 04/10/2022 | 6353.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/10/2022 | 290.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, CAIXA D'AGUA, MANUTENÇAO EM CANOS E INSTALAÇÃO PARA BENHEIROS NA ESCOLA PROF JOAQUIM CICERO BATISTA DA COMUNIDADE SERRA DO CATOLÉ, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00070977342484 | EMERSON PEDRO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00003036741488 | JOSE ALDO GOMES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAETRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 22/08/22 À 21/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00008967675402 | ROSEANE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/10/2022 | 1312.00 | 00001691633429 | ADRIANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00008523165428 | PAULO SERGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 15/08 A 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00010339217421 | IZAQUIEL DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS RUAS PARA SECRETARIA DA INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO DE A 14 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00003408547408 | JOSIAS LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 À 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00001693783495 | FABIO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERIOIDO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00016577332460 | LUCAS PAULO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS RUAS PARA SECRETARIA DE INFRAESSTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/10/2022 | 700.00 | 00003599886440 | JOSE HILTON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/10/2022 | 1477.50 | 00007713955402 | MARIA GLEICIA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PEÇAS DE ANDAIMES E 25 (VINTE E CINCO) PEÇAS DE ESCORAMENTOS DESTINADOS PARA USO EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004335 | 04/10/2022 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO JEEP, PLACA RLV2E29, 4X4, COMBUSTIVEL, DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 5001587 | 04/10/2022 | 3400.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NAS UBS DO BOA ESPERANÇA E UBS CENTRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 5001588 | 04/10/2022 | 1400.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NO SAMU E NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 04/10/2022 | 66.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS (CALMIUN 2% 10ML), DESTINADOS AS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES NO UNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001590 | 04/10/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBR DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001591 | 04/10/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLYZ4H37, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBR DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001592 | 04/10/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H61, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBR DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/10/2022 | 3019.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/10/2022 | 58.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004336 | 04/10/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0 MC4, PLACA RLY6H07, COMPLETO, COMBUSTIVEL, FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004337 | 04/10/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H51, COMPLETO, COMBUSTIVEL, FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/10/2022 | 335.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LACALIZADA NA SERRA DO CATOLÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004358 | 05/10/2022 | 4199.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/10/2022 | 692.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE INFANTIL PEDACINHO DE AMOR, CDC 5/1172255-0, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004362 | 05/10/2022 | 1155.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004363 | 05/10/2022 | 1155.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/10/2022 | 1135.00 | 00010002837471 | RAIANE SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AUSENTE, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/10/2022 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, CAIXA D'AGUA, MANUTENÇAO EM CANOS E INSTALAÇÃO PARA BENHEIROS NA ESCOLA PROF JOAQUIM CICERO BATISTA DA COMUNIDADE SERRA DO CATOLÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/10/2022 | 75.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/1295053-1, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/10/2022 | 193.54 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, (83) 3285-1013, PRESTADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/10/2022 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, CDC 5/2215936-2, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/10/2022 | 55.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, CDC 5/779200-5, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/10/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVULGAÇAO DE AÇOES INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, PARCELA 09/11, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/10/2022 | 44.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MAT. 66809053, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/10/2022 | 53.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0733.006.00672001-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/10/2022 | 33.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 105300-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/10/2022 | 143.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 05/10/2022 | 1616.25 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 05/10/2022 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 09/2022, CONFORME C OMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 5001595 | 05/10/2022 | 2100.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001596 | 05/10/2022 | 350.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO CIRCUITO DE CÂMERAS DA UBS BOA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001597 | 05/10/2022 | 12064.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001598 | 05/10/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 05/10/2022 | 852.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 05/10/2022 | 49.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 05/10/2022 | 76.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CEO, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001602 | 05/10/2022 | 234.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 05/10/2022 | 1707.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001604 | 05/10/2022 | 271.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO COVID-19, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 05/10/2022 | 278.44 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 5001606 | 05/10/2022 | 3400.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NAS UBS BOA ESPERANÇA E UBS CENTRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/10/2022 | 91.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL VINCULADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MAT. 69852782, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/10/2022 | 540.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MAT. 69760780, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/10/2022 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SÍTIO AUSENTES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/10/2022 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO RAIZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/10/2022 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/10/2022 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/10/2022 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DA COMUNIDADE SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/10/2022 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/10/2022 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/10/2022 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/10/2022 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENETO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/10/2022 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VOLTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/10/2022 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/10/2022 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/10/2022 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/10/2022 | 2070.00 | 00010000067431 | CASSIO DELEON FARIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE, PERÍODO DE 02/09/2022 A 02/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/10/2022 | 1380.00 | 00016437625406 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRTURA, DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE SETEMBRO/22 A 02 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/10/2022 | 1380.00 | 00011614068402 | JOANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/09/2022 A 02/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/10/2022 | 2070.00 | 00007663567447 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIIO, NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO/22 A 02 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/10/2022 | 2070.00 | 00003551070407 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/09/2022 A 02/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/10/2022 | 1380.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 02/09/2022 A 02/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/10/2022 | 1380.00 | 00005888801402 | ANTONIO AVELINO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/09/2022 A 02/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/10/2022 | 1380.00 | 00003487965445 | LEONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/10/2022 | 2070.00 | 00051913500497 | ADEILDO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 02/09/2022 A 02/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO IMOVEL PUBLICO ONDE FUNCIONA A EMPAER, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00041214030459 | GERLADO SILVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DEO CAMPO DE FUTEBOL (ARENA BEIRA RIO), NESTA CIDADE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PB20220480892, RELATIVO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES POLIESPORTIVO COBERTO NA COMUNIDADDE DEBUENOS AIRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REALIZANDO SERVIÇOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/10/2022 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE SITIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/10/2022 | 1590.00 | 00064626784453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS (MUDANÇAS) DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2022, CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKY 3125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/10/2022 | 1590.00 | 00064626784453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS (MUDANÇAS) DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2022, CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKY 3125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/10/2022 | 1590.00 | 00064626784453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS (MUDANÇAS) DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2022, CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKY 3125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004571038410 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/10/2022 | 2000.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES COMPLETOS COM CORTEJO E TRANSLADO SENDO 01 DE JOAO PESSA/GURINHÉM, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO DIA 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/10/2022 | 2600.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO "DIA INTERNACIONAL DO IDOSO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001607 | 06/10/2022 | 2915.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS (NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G NEOCATE LCP 6X400G), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001608 | 06/10/2022 | 700.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 5001609 | 06/10/2022 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001610 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00002354824475 | ANDREIA MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE VACINA BCG EM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001612 | 06/10/2022 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004406 | 06/10/2022 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/10/2022 | 83.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/10/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/10/2022 | 2955.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL (DOU), DIVERSAS DO INTEERESSE DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/10/2022 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004399 | 06/10/2022 | 1452.70 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004418 | 06/10/2022 | 75823.53 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00096436867449 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS E APOIO NO BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004430 | 10/10/2022 | 4777.67 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA CARMEM SILVIA, FRANCISCO MANOEL COELHO, MADRE DANTAS E SERAFINA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004431 | 10/10/2022 | 2522.40 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA CARMEM SILVIA, FRANCISCO MANOEL COELHO, MADRE DANTAS E SERAFINA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006704944451 | MARIA MARTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA CRECHE INFANTIL REGINALDO GALDINO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00001637425457 | QUECIA DEISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS MO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/10/2022 | 1581.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DOE, DIAS 22, 23 e 24/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/10/2022 | 8427.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/10/2022 | 37861.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/10/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/10/2022 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO E MAUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇAO, PARA A PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHEM/PB, MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/10/2022 | 33.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/10/2022 | 122.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/10/2022 | 8.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/10/2022 | 2600.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001613 | 10/10/2022 | 6532.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001614 | 10/10/2022 | 11314.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001615 | 10/10/2022 | 7318.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001616 | 10/10/2022 | 684.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001617 | 10/10/2022 | 8250.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 10/10/2022 | 3369.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA NUTRIÇÃO, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 10/10/2022 | 1870.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370 - PINTURA DO PARACHOQUES, CAPOTARIA EM BANCO E TROCA DO PISO COM FORRO - PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 10/10/2022 | 700.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370 - PLACA CONTROLADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE BLOCO - PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 10/10/2022 | 105.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA PACIENTE LUCIETE FELICIANO DE OLIVEIRA, ASSITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 10/10/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE VITORIA MARCELINO DOS SANTOS, ASSITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001623 | 10/10/2022 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001624 | 10/10/2022 | 11380.28 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001625 | 10/10/2022 | 2206.10 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0004429 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/10/2022 | 4866.12 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 24 BLOCOS QUADRADOS TIPO MOURÃO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/10/2022 | 472.60 | 15025423000133 | ARIANO DE O. SOUZA - ME ELETROMAGNETT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004434 | 10/10/2022 | 7262.80 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES SO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004435 | 10/10/2022 | 3627.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00006082918118 | BRUNA MENDES PEDROSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/10/2022 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CAPTAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (FOSSÃO DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/10/2022 | 335.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO EXECUTADO NA MOTO HONDA DE PLACA NQG-9675, VINCULADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 17/08/2022 A 16/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00001627780408 | JOSE CARLOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETSARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 22/08/2022 A 21/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO O MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00008539194457 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENCANADOR, REALIZADO NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VESTIÁRIOS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO E DO CAMPO DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/10/2022 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM CARROÇAO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/10/2022 | 8343.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/10/2022 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE BOLSA AUXÍLIO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇAO DE PRIVAÇAO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, CONFORME O0 ARTIGO 26º, DA LEI MUNICIPAL 517/ 2019, QUE DISPOE DA CRIAÇAO DO PROGRAMA "FAMILIA ACOLHEDORA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/10/2022 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OUROS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/10/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO O PAVIMENTO 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/10/2022 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNÍCIPES CARENTES DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0004462 | 11/10/2022 | 225.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004465 | 11/10/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 11/10/2022 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001627 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 00, CJ. RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 11/10/2022 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 11/10/2022 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR LUIZ CAVALCANTI, 219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5001631 | 11/10/2022 | 469.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001632 | 11/10/2022 | 5913.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001633 | 11/10/2022 | 4615.15 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001634 | 11/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001635 | 11/10/2022 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5001636 | 11/10/2022 | 2750.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME PP Nº 00024/2022 - CT Nº 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONST.AMPL.E/OU REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 5001637 | 11/10/2022 | 25228.45 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA DE REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONTRATO Nº 1047617-08, SICONV 859653, 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE ADITIVO, TP Nº001/2020, CT Nº013/2020, 4ª ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00132020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 11/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, CONJUNTO CEHAP, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/10/2022 | 400.00 | 00012668555485 | SILVIA JANIELE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ, CEHAP, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/10/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO O PAVIMENTO 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/10/2022 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/10/2022 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO; EDIÇAO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA NOS PROGRAMAS ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM E VIDEO NOS PROGRAMAS ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS; FOTOGRAFIA E FILMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇAO PARA EVENTOS, OBRAS E ETC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/10/2022 | 985.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 036/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0004460 | 11/10/2022 | 1755.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/10/2022 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, SN, CONJ. CLADINO C. FREIRE, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/10/2022 | 396.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/10/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/10/2022 | 18.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA ALVES, DURANE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0004461 | 11/10/2022 | 375.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/10/2022 | 2142.32 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, ESCOLA ANALIA ARRUDA, ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA E ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, PERTENCENTESÀ REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/09/2022 A 07/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/10/2022 | 26.95 | 60746948966041 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE CONTA INATIVA - CONVÊNIO Nº0005/2018 SEC. ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/10/2022 | 1962.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA VEÍCULO DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 13/10/2022 | 250.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULOS DE PLACA NPR 6923, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/10/2022 | 5310.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITORAMENTO (CÂMERAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MINI RACK E GRAVADOR), DESTINADOS A CRECHE REGINALDO GALDINO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/10/2022 | 910.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO (CABO COAXIAL, PROTETOR E CONECTORES), DESTINADOS A CRECHE REGINALDO GALDINO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/10/2022 | 1500.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO (CABO COAXIAL, PROTETOR E CONECTORES), DESTINADOS A ESCOLA GERLÂNIA MARIA DA SILVA, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/10/2022 | 5360.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITORAMENTO (CÂMERAS, GRAVOR DIGITAL, MINI RACK), DESTINADOS A ESCOLA GERLÂNIA MARIA DA SILVA, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000192022 | 0004489 | 13/10/2022 | 72000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/10/2022 | 32.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 5001640 | 13/10/2022 | 8871.11 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 13/10/2022 | 180.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 13/10/2022 | 773.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO/FÓRMULA NUTRICIONAIS - TROPHIC BASIC 800G, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 13/10/2022 | 1512.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER URINÁRIO LUBRIF. FEM), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 13/10/2022 | 4300.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA CONSERVADORA DE VACINA ELBER, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 13/10/2022 | 2182.30 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA PROPOCIONAR ATIVIDADES LÚDICAS NAS OFICINAS/LAZER DO SCFV, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS PELA SECRETARTIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/10/2022 | 1369.50 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA SER UTILIZADOS NAS AÇÕES E NAS OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB - 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/10/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 13/10/2022 | 1201.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MATA-BURROS, NA COMUNIDADE SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MATA-BURROS, NA COMUNIDADE SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00009605775484 | FABIANO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004490 | 14/10/2022 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/09/2022 A 01/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004491 | 14/10/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/09/2022 A 01/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004492 | 14/10/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/09/2022 A 01/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004493 | 14/10/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/09/2022 A 01/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/10/2022 | 150.00 | 00006100773414 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AUXÍLIO FINNANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COSINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004522 | 14/10/2022 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/09/2022 A 01/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/10/2022 | 1530.00 | 00009751377439 | JOSEILTON FRANCISCO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADOS NOS DIAS 17,18,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO DUAS PARTIDAS POR DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/10/2022 | 1530.00 | 00006856279426 | PAULO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADOS NOS DIAS 01,02,08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO DUAS PARTIDAS POR DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERGIPE - CONSEMSSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PAULIENE ROBERTA DA SILVA LEITE, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5001647 | 14/10/2022 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, PERÍODO DE 01/09/2022 À 01/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001648 | 14/10/2022 | 624.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001649 | 14/10/2022 | 2770.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001650 | 14/10/2022 | 358.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA UBS DO LOTEAMENTO MANGUEIRA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001653 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA UBS DO LOTEAMENTO MANGUEIRA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00012003452400 | NIELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA UBS DO LOTEAMENTO MANGUEIRA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SEEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004494 | 14/10/2022 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES (SECRETARIA MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/09/2022 A 01/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/10/2022 | 2572.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE GURINHÉM-PB, NOS DIAS 26 DE AGOSTO A 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/10/2022 | 121.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/10/2022 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES A URUÇU E DE URUÇU A BUENOS AIRES, NO VEICULOD FIAT UNO DE PLACA MOT 4965, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/10/2022 | 1620.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004501 | 14/10/2022 | 10590.97 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLQ 6A69, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004503 | 14/10/2022 | 12627.26 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGB 0359, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004505 | 14/10/2022 | 8620.61 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QSE 6633, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004506 | 14/10/2022 | 9799.42 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8520, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004507 | 14/10/2022 | 9348.15 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 2879, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004508 | 14/10/2022 | 6052.33 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004509 | 14/10/2022 | 8505.04 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOH-2045, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004510 | 14/10/2022 | 8036.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6049, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004511 | 14/10/2022 | 9446.59 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE-6570, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/10/2022 | 1740.00 | 00071354757475 | NAELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO IMOVEL SEDE DA PREFEITRUA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 14/10/2022 | 1512.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/10/2022 | 1512.00 | 00073851701453 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 15/09/2022 A 14/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 15/09/2022 A 15/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00012628155419 | JAELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 15/09/2022 A 15/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/10/2022 | 2500.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO/FESTA EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/10/2022 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE LIVROS KIT SUPER KIDS DESTINADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/10/2022 | 170.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA FARÓIS AUTOMOTIVOS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/10/2022 | 630.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO SECADOR E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUICÍPIO DE GURINÉM /PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/10/2022 | 250.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE UMA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/10/2022 | 1512.00 | 00012628155419 | JAELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 15/09/2022 A 15/10/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE4521, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/10/2022 | 1512.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 15/09/2022 A 15/10/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE4520, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004548 | 17/10/2022 | 4685.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004549 | 17/10/2022 | 3510.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004550 | 17/10/2022 | 1243.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004551 | 17/10/2022 | 1680.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004552 | 17/10/2022 | 6840.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004553 | 17/10/2022 | 787.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004554 | 17/10/2022 | 8832.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004555 | 17/10/2022 | 90.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CÍCERO BATISTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/10/2022 | 3000.00 | 21598161000107 | BELTRÃO, ALMEIDA E VISALI ADV & CONSULT. TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/10/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/10/2022 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES, BEM COMO SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO, A REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/10/2022 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORE CONTRATO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/10/2022 | 34.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/10/2022 | 44.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001656 | 17/10/2022 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PORTARIA MINISTERIAL Nº30 DE 12/02/2014, EM FAVOR DO MÉDICO - CRM 002591-PB, QUE PRESTOU SERVIÇOS NO MÊS 10/2022 NA UBS RIACHO VERDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001657 | 17/10/2022 | 9212.71 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001658 | 17/10/2022 | 2348.99 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001659 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001660 | 17/10/2022 | 5068.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RIBEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001661 | 17/10/2022 | 8016.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MANGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001662 | 17/10/2022 | 7995.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - UNIDADE BÁSICA DO MANECOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 17/10/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO ESQUERDO E PUNHO DIREIRO, NO PACIENTE ARNOU GONÇALVES FILHO, ASSITIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 17/10/2022 | 370.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO DE PANFOTOCOAGULAÇÃO E MAPEAMENTO REALIZADO NA PACIENTE MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004533 | 17/10/2022 | 2873.74 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS OU MAQUINAS, VINDULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004534 | 17/10/2022 | 6145.83 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS OU MAQUINAS, VINDULADO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/10/2022 | 1500.00 | 44376850000164 | LUIZ FERNANDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO ELETRICA DE MAQUINAS, CARROS PESADOS E LEVES PARA MANUTENÇAO DA FROTA VICULAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/09/2022 A 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/10/2022 | 2500.00 | 00081952120420 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, EXECETO RETÍFICA DE MOTOR, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DURANTE O PERIODO DE 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004530 | 17/10/2022 | 1573.84 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINDULADO A SECRETRIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004531 | 17/10/2022 | 7699.37 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINDULADO A SECRETRIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004532 | 17/10/2022 | 22019.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS OU MAQUINAS, VINDULADO A SECRETRIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004547 | 17/10/2022 | 11645.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/10/2022 | 1066.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/10/2022 | 1173.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/10/2022 | 286.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/10/2022 | 1058.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/10/2022 | 552.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISRIBUIÇÃO DE ÁGUA AN COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 18/10/2022 | 113587.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001666 | 18/10/2022 | 1097.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001667 | 18/10/2022 | 610.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001668 | 18/10/2022 | 276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001669 | 18/10/2022 | 3243.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001670 | 18/10/2022 | 180.00 | 00013340752478 | JOSE DAVI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO PADRONIZADO COMO ZÉ GOTINHA, DESTINADO À CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001671 | 18/10/2022 | 1543.52 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFTALMOLOGICOS (GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 18/10/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/10/2022 | 1200.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS DE RECARGAS DE TONERS, DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTGRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/10/2022 | 91293.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/10/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/10/2022 | 55.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/10/2022 | 308.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004556 | 18/10/2022 | 361.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUTI (FRUTAS), DESTINADO À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004557 | 18/10/2022 | 4199.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004559 | 18/10/2022 | 6762.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004560 | 18/10/2022 | 3035.00 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO (125 KG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004561 | 18/10/2022 | 2428.00 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO (100 KG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004562 | 18/10/2022 | 3035.00 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO (125 KG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/10/2022 | 612.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MENECOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00004872374479 | ROSETE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13/09/2022 A 13/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/10/2022 | 120.00 | 00001693749475 | ADRIANO BENEDITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/10/2022 | 575.00 | 00014848423406 | LUIZ HENRIQUE ESTEVAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LOGÍSTICA DO SETOR DE COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/10/2022 | 6161.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE ECUCAÇÃO - FUNDEB, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/10/2022 | 25952.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE ECUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/10/2022 | 179314.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/10/2022 | 4000.00 | 00072592176420 | MARINALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DAS LOCALIDADES RURAIS SÍTIO RAIZ E SÍTIO ABRAÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/10/2022 | 1100.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0004582 | 19/10/2022 | 3056.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERÍODO DE 01 E 02/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/10/2022 | 24120.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000255-78.2001.815.0761 - ID 081230000008796988, PARCELA 20/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/10/2022 | 51.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/10/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001673 | 19/10/2022 | 5520.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001674 | 19/10/2022 | 3081.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001675 | 19/10/2022 | 3515.46 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001676 | 19/10/2022 | 2329.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001677 | 19/10/2022 | 2519.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001678 | 19/10/2022 | 696.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001679 | 19/10/2022 | 2199.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001680 | 19/10/2022 | 3400.19 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 19/10/2022 | 508.92 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA NUTRIÇÃO, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001682 | 19/10/2022 | 330.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001683 | 19/10/2022 | 2650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001684 | 19/10/2022 | 1081.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001685 | 19/10/2022 | 800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001686 | 19/10/2022 | 700.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 19/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001688 | 19/10/2022 | 324.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 19/10/2022 | 4982.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPAMENTO 0053/003-PM GURINHEM - SAUDE-FUS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 19/10/2022 | 3629.60 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 104 EXAMES DE ULTRASSONOFGRAFIAS, REALIZADAS EM 03/10/2022 E 17/10/2022, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHEM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001691 | 19/10/2022 | 6657.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES GPS PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, SERVIDOR AVULSO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001692 | 19/10/2022 | 210.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO E DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001693 | 19/10/2022 | 88.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001694 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001695 | 19/10/2022 | 7889.86 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00010460413473 | RENAN TIAGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 15/09/2022 A 15/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00009473736401 | JANILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 15/09/2022 A 15/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/10/2022 | 800.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO TRADICIONAL DA FESTA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/10/2022 | 28035.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ILUMINÇÃO PÚBLICA, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/10/2022 | 12000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLATA DE RESÍDIUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 60/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/10/2022 | 750.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DE FESTA INFANTIL COM SHOW ARTÍSTICO CULTURA COM O PALHAÇO ROBERTO SHOW E EQUIPE, PARA O EVENTO, EM ALUZÃO MAO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV, RESGATANDO O MUNDO FAZ-DE-CONTA, O EVENTO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, NO PRÉDIO DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/10/2022 | 30890.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULALDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/10/2022 | 3.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/10/2022 | 2233.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/10/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DOE, DIA 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/10/2022 | 34.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/10/2022 | 11061.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/10/2022 | 2635.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/10/2022 | 1105.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO COAXIAL, PROTETOR ELETRÔNICO, E CONECTORES), DESTINADOS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/10/2022 | 5830.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR DIG DE VIDEO MHDX 1016 C, CÂMERA DE TV, FONTE ALIMENTAÇÃO, CONVERSOR AUT.), DESTINADOS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000192022 | 0004597 | 20/10/2022 | 72000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/10/2022 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS, QUANTITATIVOS; ARTICULAÇÃO COM OS FORNECEDORES DA MERENDA ESCOLAR PARA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES DE NETREGA DOS PRODUTOS, BEM COMO DE DATAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COMPETENCIA MES DESETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004606 | 21/10/2022 | 1488.90 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS DE GOIABA, MANGA, CAJU) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE, NF 000.000.249. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004607 | 21/10/2022 | 1810.37 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-0543, VINDULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004608 | 21/10/2022 | 2691.15 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PL MOH 2045, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004609 | 21/10/2022 | 2243.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGB-0359, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004610 | 21/10/2022 | 3919.98 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004611 | 21/10/2022 | 3036.84 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 6049, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004612 | 21/10/2022 | 2785.15 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGH 6570, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004613 | 21/10/2022 | 6378.01 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE 6633, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004614 | 21/10/2022 | 2365.36 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004615 | 21/10/2022 | 1785.30 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLQ 6A69, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004616 | 21/10/2022 | 3663.83 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLV 1D73, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004617 | 21/10/2022 | 4111.62 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3E34, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004618 | 21/10/2022 | 2864.63 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSI 4J47, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/10/2022 | 3065.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/10/2022 | 1000.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/10/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/10/2022 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001696 | 21/10/2022 | 16169.01 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001697 | 21/10/2022 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001698 | 21/10/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED/PIX ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001699 | 24/10/2022 | 1608.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 5001700 | 24/10/2022 | 2300.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NA UBS SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 5001701 | 24/10/2022 | 2300.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NA UBS SÍTIO MANECOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 5001702 | 24/10/2022 | 2000.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NA UBS DR SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAUJO - CENTRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001703 | 24/10/2022 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/10/2022 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 24/10/2022 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, PERÍODO DE 22/09/2022 A 22/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004626 | 24/10/2022 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL TIPO COMPO DE FUTEBEL DESTINADO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 17/09/2022 A 17/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 24/10/2022 | 1600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES EM COMPUTADORES E REDES DE INTERNET INTERNAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 24/10/2022 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/10/2022 | 40.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004628 | 24/10/2022 | 2260.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 02 LITROS 800 W SPOLU, DESTINADO PARA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 24/10/2022 | 2000.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO ENCONTRO DO EJA COM A JUVENTUDE DA COMUNIDADE PAU-FERRO DA ESTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 24/10/2022 | 360.00 | 00008870895777 | SEBASTIAO DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMAS ELÁSTICAS (PULA-PULA) PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV, DIA 20/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB-FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/10/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA ANEXO DA SEC DA INFRAESTRUTURA, DISTRITO DO BOQUEIRÃO , MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/10/2022 | 166.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PRACINHA NO CONJ. RIBEIRÃO , MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/10/2022 | 4060.00 | 27297724000103 | JACKELENE FEERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA (MASSA ACRILICA E TINTAS), DESTINADOS PARA A ATENDER SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/10/2022 | 4010.00 | 27297724000103 | JACKELENE FEERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA (MASSA ACRILICA E TINTAS), DESTINADOS PARA A ATENDER SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/10/2022 | 1950.00 | 00073851302400 | MARIA MARINEUZA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL (13 CARRADAS), DESTINADAS PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 03 À 07/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/10/2022 | 1600.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, EM CARRO PIPA, DESTINADOS PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 03 A 07/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/10/2022 | 600.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS IMOVEIS PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/10/2022 | 1322.00 | 00003340159440 | CARLOS CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADO EM RUAS, DESTE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 29/08 À 28/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/10/2022 | 1185.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/10/2022 | 1432.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/10/2022 | 1185.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM TODO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00039665658468 | DAMIAO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURATNE O PERIODO DE 30 DE AGOSTO/22 A 29 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009365624479 | ROSEANE ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 29 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/10/2022 | 600.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/10/2022 | 300.00 | 00011406475475 | EMERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURATNE O PERIODO DE 30 DE AGOSTO/22 A 29 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/10/2022 | 122.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/10/2022 | 103.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER , MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/10/2022 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA ANEXO DE DEPARTAMENTO, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/10/2022 | 46.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OUTROS DEPARTAMENTOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS LOCALDO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS LOCALDO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OUTROS DEPARTAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/10/2022 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA , MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS LOCALDO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/10/2022 | 1322.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/10/2022 | 935.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DISTRITO DO BOQUEIRÃO , MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/10/2022 | 800.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS NA LOCALIDADE DISTRITO DE BOQUEIRAO DE GUIRNHEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/10/2022 | 21931.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO DE 01 A 30/09/2022, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/10/2022 | 65.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CRAS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/10/2022 | 189.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/10/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS LOCALDO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/10/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS LOCALDO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/10/2022 | 1496.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULALDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, COMPETÊNCIA 07/2022 (SERVIDOR AVULSO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/10/2022 | 165.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004656 | 25/10/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/10/2022 | 1357.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO DE 01 A 31/08/2022, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/10/2022 | 372.99 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 48/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/10/2022 | 550.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF PRCELAM,ENTO ESPECIAL JUNTO A PGFN - TRANSAÇÃO - DEMAIS DEBITOS - PARCELA 11, PERIODO 31/10/2022, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/10/2022 | 1451.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO A PGFN - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA 03, PERIODO 31/10/2022, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001704 | 25/10/2022 | 1080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 5001705 | 25/10/2022 | 4608.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001706 | 25/10/2022 | 233.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001707 | 25/10/2022 | 154.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001708 | 25/10/2022 | 1781.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001709 | 25/10/2022 | 694.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001710 | 25/10/2022 | 153.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001711 | 25/10/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CEO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001712 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTTRO COVID-19, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001713 | 25/10/2022 | 474.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001714 | 26/10/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/09/2022 A 25/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001715 | 26/10/2022 | 405.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001716 | 26/10/2022 | 6312.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001717 | 26/10/2022 | 8336.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001718 | 26/10/2022 | 1487.00 | 00002940214425 | SEVERINO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001719 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00092895620482 | SEVRINO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DIURNO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO RIBEIRÃO, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 26/10/2022 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) NESTA CIDADE, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001721 | 26/10/2022 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO (PA), NESTA CIDADE, MÊS 10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001722 | 26/10/2022 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PA) DO CENTRO, DURANTE O MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001723 | 26/10/2022 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PA) DO CENTRO, DURANTE O MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001724 | 26/10/2022 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001725 | 26/10/2022 | 2460.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 41 CONSULTAS GINECOLÓGICAS EM FAVOR DAS PACIENTES GESTANTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001726 | 26/10/2022 | 750.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ ANTHONY GOMES DE ARAÚJO, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/10/2022 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/09 A 25/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/10/2022 | 2500.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/10/2022 | 353.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/10/2022 | 102.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/10/2022 | 2500.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/10/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/10/2022 | 102.13 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS CARTORÁRIAS RELATIVAS AO REGISTRO DE ATA DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/10/2022 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/10/2022 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/10/2022 | 1487.00 | 00005918568409 | DAVI LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004685 | 26/10/2022 | 1214.00 | 00001247874443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/10/2022 | 1200.00 | 30912922000136 | EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA 10081635460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA OGE 8520,, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004695 | 26/10/2022 | 3648.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004696 | 26/10/2022 | 1736.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004697 | 26/10/2022 | 2877.85 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004698 | 26/10/2022 | 2557.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004699 | 26/10/2022 | 2652.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004700 | 26/10/2022 | 1364.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004701 | 26/10/2022 | 1789.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004702 | 26/10/2022 | 1378.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/10/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/09 A 25/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004693 | 26/10/2022 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS EIDOSOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00016157406437 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00070977420469 | ERIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM/PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/10/2022 | 1300.00 | 00041214030459 | GERLADO SILVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/10/2022 | 2000.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA EM PLANEJAMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/10/2022 | 5100.00 | 43626846000144 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/10/2022 | 215.00 | 00016622163430 | JOSE LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMNPEZA NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/10/2022 | 208.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004711 | 27/10/2022 | 2428.00 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO (100 KG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004712 | 27/10/2022 | 1116.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/10/2022 | 1500.00 | 46841475000101 | AJ.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ANTONIO MARTINS DA SILVA JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, E CONSELHO ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/10/2022 | 1512.00 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/10/2022 | 1512.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/10/2022 | 1512.00 | 00002840533413 | HERALDO SEBASTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/10/2022 | 1512.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/10/2022 | 1512.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/10/2022 | 160.00 | 12070618000107 | G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO NAS RODAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112022 | 0004703 | 27/10/2022 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇOES E CONTRATOS, JUNTO A COMISSAO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA M. DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004704 | 27/10/2022 | 4500.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS E LETRÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRNHÉM,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/10/2022 | 39.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/10/2022 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL (DOU), DIVERSAS DO INTEERESSE DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/10/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DOE, NOS DIAS15,18 E 20/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001727 | 27/10/2022 | 1994.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001728 | 27/10/2022 | 1658.50 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001729 | 27/10/2022 | 21000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001730 | 27/10/2022 | 4000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001731 | 27/10/2022 | 5000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10//2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001732 | 27/10/2022 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001733 | 27/10/2022 | 5075.25 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z, DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001734 | 27/10/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001735 | 27/10/2022 | 1512.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, NESTE MUNICÍPIO E INTERMUNICIPAIS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001736 | 27/10/2022 | 1512.00 | 00071902586476 | VINICIUS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001737 | 27/10/2022 | 1512.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001738 | 27/10/2022 | 1512.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNÍCIPES PARA ATENDEMENTO MÉDICOS E HOSPITALARES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001739 | 27/10/2022 | 40.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM FAVOR DO PACIENTE LUÍS CARLOS MARCOLINO, CPF: 872.648.974-00, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001740 | 27/10/2022 | 1940.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 28/10/2022 | 2870.80 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001742 | 28/10/2022 | 801.30 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001743 | 28/10/2022 | 537.06 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001744 | 28/10/2022 | 1870.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001745 | 28/10/2022 | 3744.30 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001746 | 28/10/2022 | 163.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001747 | 28/10/2022 | 4550.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001748 | 28/10/2022 | 632.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001749 | 28/10/2022 | 2000.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESICOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001750 | 28/10/2022 | 27198.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001751 | 28/10/2022 | 41883.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001752 | 28/10/2022 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001753 | 28/10/2022 | 2424.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001754 | 28/10/2022 | 51200.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001755 | 28/10/2022 | 3489.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001756 | 28/10/2022 | 63294.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001757 | 28/10/2022 | 34685.33 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001758 | 28/10/2022 | 45627.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001759 | 28/10/2022 | 121806.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001760 | 28/10/2022 | 10348.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001761 | 28/10/2022 | 33963.06 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001762 | 28/10/2022 | 25255.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001763 | 28/10/2022 | 3878.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001764 | 28/10/2022 | 1818.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001765 | 28/10/2022 | 2242.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001766 | 28/10/2022 | 19715.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001767 | 28/10/2022 | 6325.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001768 | 28/10/2022 | 4824.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001769 | 28/10/2022 | 6230.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001770 | 28/10/2022 | 2161.60 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVA/TE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001771 | 28/10/2022 | 2424.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVA/TE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001772 | 28/10/2022 | 7720.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COPROVA/TE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001773 | 28/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001774 | 28/10/2022 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/10/2022 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS E-SIC, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004725 | 28/10/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM NUVEM E HD, DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF, COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/10/2022 | 35992.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/10/2022 | 24646.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/10/2022 | 29249.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - INATIVOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/10/2022 | 700.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, (EMPENHO SUBSTITUI NE 4236/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/10/2022 | 1400.00 | 48051113000142 | IPUBLICA INOVA SIMPLES (L.S.) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE (RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/10/2022 | 6196.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/10/2022 | 152.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/10/2022 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/10/2022 | 2.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 176/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/10/2022 | 45.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/10/2022 | 1698.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/10/2022 | 2028.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS, DESTINADOS PARA AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/10/2022 | 50386.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/10/2022 | 94315.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VAAT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/10/2022 | 19431.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VAAT - CRECHE ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/10/2022 | 14523.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VAAT - CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/10/2022 | 21381.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/10/2022 | 8838.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/10/2022 | 143765.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/10/2022 | 326850.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/10/2022 | 264079.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LEI 366 ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/10/2022 | 46406.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/10/2022 | 38333.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/10/2022 | 33203.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/10/2022 | 47164.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004760 | 28/10/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSE-6633, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004762 | 28/10/2022 | 7820.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR E 04 (QUATRO) PROTETOR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD 2879, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004764 | 28/10/2022 | 3910.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) CAMARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETOR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE 8520, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004768 | 28/10/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSJ 4J47, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/10/2022 | 115414.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/10/2022 | 25702.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/10/2022 | 23010.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004769 | 28/10/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHAAO CAÇAMBA DE PLACAS OGG 6217, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/10/2022 | 17392.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/10/2022 | 15860.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/10/2022 | 3400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/10/2022 | 9090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPO DE GURINHÉM-PB - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/10/2022 | 4848.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/10/2022 | 5336.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/10/2022 | 2900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/10/2022 | 3212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/10/2022 | 2512.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.390-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.588-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 30.455-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/10/2022 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/10/2022 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/10/2022 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ELETIVO - MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/10/2022 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ELETIVO - MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/10/2022 | 7212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/10/2022 | 14996.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004792 | 31/10/2022 | 2236.57 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO IMOVEL PUBLICO ONDE FUNCIONA A EMPAER, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004796 | 31/10/2022 | 6032.63 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, PARA A CIENCIA DO SECRETARIO DE IFNRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00009289562455 | AEDSON DA LUZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004793 | 31/10/2022 | 2448.97 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004794 | 31/10/2022 | 23032.85 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004795 | 31/10/2022 | 9037.34 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/10/2022 | 1512.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/10/2022 | 1512.00 | 00013367381462 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004797 | 31/10/2022 | 2767.88 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004798 | 31/10/2022 | 8240.36 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004799 | 31/10/2022 | 3170.10 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD-2879, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004800 | 31/10/2022 | 2902.09 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6570, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004801 | 31/10/2022 | 1243.00 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG-0543, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004802 | 31/10/2022 | 3478.21 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-0359, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004803 | 31/10/2022 | 1260.01 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR-6923, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004804 | 31/10/2022 | 4027.05 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-8520, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004805 | 31/10/2022 | 5708.61 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE-6633, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004806 | 31/10/2022 | 5048.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004807 | 31/10/2022 | 4182.67 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6049, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004808 | 31/10/2022 | 3701.73 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLV-ID73, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004809 | 31/10/2022 | 3908.19 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLQ-6A69, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004810 | 31/10/2022 | 9493.80 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ-3E34, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0004813 | 31/10/2022 | 10700.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES, DURANTE A FORMAÇÃO DE COORDENADORES E GESTORES, NOS DIAS 4,13,17 E 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/10/2022 | 1105.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO COAXIAL, PROTETOR ELETRÔNICO E CONECTORES), DESTINADOS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 4594) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/10/2022 | 5830.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GRAVAADOR DIG DE VIDEO MHDX 1016 C, CÂMERAS DE TV, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONVERSOR AUT.), DESTINADOS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 4595) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004782 | 31/10/2022 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE E DEMAIS ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E DEMAIS SECRETARIAS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS A NÍVEL ESTADUAL NA COMARCA DE GURINHÉM E TJ-PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00010082325480 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO PREDIO DO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/10/2022 | 3000.00 | 21598161000107 | BELTRÃO, ALMEIDA E VISALI ADV & CONSULT. TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/10/2022 | 24120.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2778289 - ID 081230000008850990, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/10/2022 | 32.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/10/2022 | 990.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/10/2022 | 654.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001775 | 31/10/2022 | 285.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 5001776 | 31/10/2022 | 21338.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001777 | 31/10/2022 | 27034.28 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001778 | 31/10/2022 | 9391.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5001779 | 31/10/2022 | 2100.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, DURANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, VOLTADA PARA HUMANIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS, EM 22/10/2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001780 | 31/10/2022 | 2870.80 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB.( EMPENHO SUBSTITUI NE. 5001741/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001781 | 31/10/2022 | 801.30 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB.( EMPENHO SUBSTITUI NE. 5001742/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001782 | 31/10/2022 | 537.06 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB.( EMPENHO SUBSTITUI NE. 5001743/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001783 | 31/10/2022 | 1870.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB.( EMPENHO SUBSTITUI NE. 5001744/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 5001784 | 31/10/2022 | 480964.00 | 12081689000105 | INSTITUTO VIDA FORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATUAÇÃO COM A ENTIDADE, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, ESPECIALIZADA NA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATUAR POR MEIO DE GESTÃO COMPARTILHADA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB, CONFORME DETERMINAÇÃO DA CGMNP 001/2015, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO VIII, DA CONVOCAÇÃO EDITALÍCIA N° 002/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGR.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 5001785 | 31/10/2022 | 920000.00 | 12081689000105 | INSTITUTO VIDA FORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATUAÇÃO COM A ENTIDADE, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, ESPECIALIZADA NA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATUAR POR MEIO DE GESTÃO COMPARTILHADA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB, CONFORME DETERMINAÇÃO DA CGMNP 001/2015, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO VIII, DA CONVOCAÇÃO EDITALÍCIA N° 002/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001786 | 01/11/2022 | 51.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001787 | 01/11/2022 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001788 | 01/11/2022 | 1160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001789 | 01/11/2022 | 2204.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 13 UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 31/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001790 | 01/11/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H61, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001791 | 01/11/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001792 | 01/11/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLZ4H37, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 5001793 | 01/11/2022 | 1144.40 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 5001794 | 01/11/2022 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EN COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020, PARCELA 11/12, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 5001795 | 01/11/2022 | 1795.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS AOS EVENTOS DE SETEMBRO AMARELO E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA PÓLIO, REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001796 | 01/11/2022 | 121.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001797 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001798 | 01/11/2022 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE 60 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/11/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVULGAÇAO DE AÇOES INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, PARCELA 10/11, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/11/2022 | 47.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004821 | 01/11/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H51, COMPLETO, COMBUSTIVEL, FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004822 | 01/11/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0 MC4, PLACA RLY 6H07, COMPLETO, COMBUSTIVEL, FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00001260985490 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A LIMPEZA DA ESCOLA FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS, GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/11/2022 | 1430.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, SÍTIO RAIZ, GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00007567210401 | CAMILE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, RALIZADO NA ESCOLA M.E.I.F. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE OUTRUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00001277488495 | MIRIAN FERREIRA DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA M.E.I.F. GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00005952194460 | RISONETE CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RUAL DO MUNICÍPO DE GUIRNHÉM-PB, NO MÊS DE 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00006704944451 | MARIA MARTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA CRECHE INFANTIL REGINALDO GALDINO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00008191622483 | MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA LUIS FIGUEIREDO DE A. MARANHÃO, SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBMRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00009650987452 | JACKELINE CAMILO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, NESTA CIDADE, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00015794696478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCLAIZADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00008007201483 | DASDORES NATALIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHEM/PB, DURANTE 30 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/11/2022 | 3000.00 | 00013629140459 | ELIANE DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, TOTALIZANDO 80 HORAS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/11/2022 | 3000.00 | 00013629140459 | ELIANE DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, TOTALIZANDO 80 HORAS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004845 | 01/11/2022 | 66608.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 4213/2022). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/11/2022 | 3400.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004848 | 01/11/2022 | 4885.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS ( 01 SCANNER PORTÁTIL DE MESA LIDE 300 CANON), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD CADÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004840 | 01/11/2022 | 6503.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/11/2022 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB - AG REGIONAL GURABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO TECNICA PARA REUNIÕES E VISITAS TECNICAS EM DOIS CONSORCIOS DE INSPEÇAO MUNICIPAL NO ESTADO DA BAHIA-BA, REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004820 | 01/11/2022 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H51, COMPLETO, COMBUSTIVEL, FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/11/2022 | 6682.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETE AEREO VOANDO LATAM - TRECHO JOAO PESSOA - BRASILIA DIA 07/011/2022 E RETORNO BRASILIA - RECIFE 10/11/2022, COM HOSPEDAGEM NO HOTEL BRASIL 21 MELIA, EM FAVOR DE TARCISIO SAULO DE PAIVA, PREFEITO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004850 | 03/11/2022 | 1435.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004851 | 03/11/2022 | 24480.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO: 03 (TRES) MONITORES, 03 (TRES) NOTEBOOKS SANSSUNG E 01 (UMA) IMPRESSOREA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004852 | 03/11/2022 | 2930.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM TIPO MICORFONE SEM FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001799 | 03/11/2022 | 2160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001800 | 03/11/2022 | 1674.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001801 | 03/11/2022 | 6665.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01- NOTEBOOK SAMSUNG KV3BR CI5 4GB 256 SSD, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NAS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 5001802 | 03/11/2022 | 185.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01- FONTE NOTEBOOK MULTILASER), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 5001803 | 03/11/2022 | 4350.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (02 - ESTABILIZADORES MCM SAVE PRO 300VA, 02 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5001804 | 07/11/2022 | 1048.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 131 (CENTO E TRINTA E UM) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBSs, CEU, SAMU, LABORATORIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5001805 | 07/11/2022 | 360.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) GAS GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001806 | 07/11/2022 | 3000.00 | 41122953000100 | CLINICA LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM UROLOGISTA, REALIZADAS COM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001807 | 07/11/2022 | 8120.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 07/11/2022 | 242.40 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO AO ADICIONAL NOTURNO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004860 | 07/11/2022 | 520.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 65(SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004861 | 07/11/2022 | 4680.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE39(TRINTA E NOVE) GAS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004866 | 07/11/2022 | 3035.00 | 00001247874443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004867 | 07/11/2022 | 3035.00 | 00001247874443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004868 | 07/11/2022 | 2428.00 | 00001247874443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 10 (DEZ) KG DE COUVE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004869 | 07/11/2022 | 550.65 | 00001247874443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) KGS DE COUVE E 120 (CENTO E VINTE) UND DE ABOBORA LEITE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004872 | 07/11/2022 | 4995.26 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004873 | 07/11/2022 | 4199.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 07/11/2022 | 5705.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 07/11/2022 | 915.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 6049, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 07/11/2022 | 915.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG 0543, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 07/11/2022 | 1025.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/11/2022 | 1925.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE 6633, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 07/11/2022 | 775.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3E34, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 07/11/2022 | 1420.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 07/11/2022 | 620.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 6570, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 07/11/2022 | 570.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 07/11/2022 | 1550.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/11/2022 | 2600.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 07/11/2022 | 2965.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, AVISO DO PREGÃO PELETRONICO Nº 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 07/11/2022 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 07/11/2022 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICIATAÇÃO PUBLICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004865 | 07/11/2022 | 240.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GAS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS PARA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0004870 | 07/11/2022 | 400.00 | 06258726000105 | ACADEMIA DE LICITACOES CURSOS E ASSESSRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO Nº 091/2022-CP, SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/11/2022 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 07/11/2022 | 103.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004862 | 07/11/2022 | 248.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE31(TRINTA E UM) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS PARA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004864 | 07/11/2022 | 120.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) GAS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS PARA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 07/11/2022 | 1808.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO TRATOR MF 4708, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 07/11/2022 | 498.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004863 | 07/11/2022 | 624.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 78(SETENTA E OITO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, SEC DA AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 07/11/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/11/2022 | 2500.00 | 00006082918118 | BRUNA MENDES PEDROSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 08/11/2022 | 8873.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 30.455-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 08/11/2022 | 30.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004887 | 08/11/2022 | 2511.00 | 00071250610443 | JAILSON GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004888 | 08/11/2022 | 1116.00 | 00071250610443 | JAILSON GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/11/2022 | 1015.00 | 00010002837471 | RAIANE SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AUSENTE, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004891 | 08/11/2022 | 3510.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE 45492022). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004892 | 08/11/2022 | 1680.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE 4551/2022). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004893 | 08/11/2022 | 6840.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE 4552/2022). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004894 | 08/11/2022 | 8832.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE 4554/2022). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004895 | 08/11/2022 | 90.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CÍCERO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE 4555/2022). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004896 | 08/11/2022 | 75823.53 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 4418/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/11/2022 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE LIVROS KIT SUPER KIDS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. (EMPENHO SUBSTITUI 4537/2022). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0004898 | 08/11/2022 | 1200.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS PE. JOSÉ MARIA MESQUITA E LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001808 | 08/11/2022 | 1980.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001809 | 08/11/2022 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001810 | 08/11/2022 | 1186.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS TÉRMICAS TROPICAL COM TERMOMETROS, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001811 | 08/11/2022 | 338.05 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS DE COMPRESSÃO (SELECT PREMIM), DESTINADA PARA DOAÇÃO PARA A PACIENTE; IVONALDO PAIVA, CPF. 646.279.854-87. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001812 | 08/11/2022 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 10/2022, CONFORME C OMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001813 | 08/11/2022 | 1880.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001814 | 08/11/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001815 | 09/11/2022 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR LUIZ CAVALCANTI, 219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001816 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001817 | 09/11/2022 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001818 | 09/11/2022 | 728.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS TÉRMICAS COM TERMOMETROS DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001819 | 09/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE EM FAVOR DA PACIENTE ANA KELINE SILVINO DA SILVA, ASSITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001820 | 09/11/2022 | 320.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE OCT E RETINOGRAFIA NO PACIENTE JOÃO LUCAS DA SILVA MELO, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001821 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA UBS DO CONJUNTO RIBEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001822 | 09/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRA EM FAVOR DO PACIENTE EDNALDO FERREIRA DE LIMA, ASSITIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001823 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001824 | 09/11/2022 | 110.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001825 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA UBS DO LOTEAMENTO RIBEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001826 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERRERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA/PB, E DE ITABAIANA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MZF-4814, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001827 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001828 | 09/11/2022 | 5970.55 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z, DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004907 | 09/11/2022 | 787.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4553/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/11/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 09/11/2022 | 4215.70 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/11/2022 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/11/2022 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO; EDIÇAO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA NOS PROGRAMAS ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM E VIDEO NOS PROGRAMAS ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS; FOTOGRAFIA E FILMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇAO PARA EVENTOS, OBRAS E ETC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/11/2022 | 52.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004914 | 09/11/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0 MC4, PLACA QFT9F12, COMPLETO, COMBUSTIVEL, FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/11/2022 | 3013.50 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, AGRICULTURA, DIRETORIA DE TRANSPORTES, DIRETORIA DE CULTURA E ASSESSORIA JURÍDICA, PERÍODO DE 12 A 31/ 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/11/2022 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNÍCIPES CARENTES DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/11/2022 | 1550.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA TOYAMA TWP80SH-GII AUTOEXCORVANTE 3X3 GASOLINA, DESTINADA PARA O CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00001693773422 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00007470420479 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE RUAS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 27 DE SETEMBRO/22 A 27 DE OUTUBRO/22, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/11/2022 | 1267.00 | 00001841172405 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO/22 A 26 DE OUTUBRO/22, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/11/2022 | 380.00 | 00009462939454 | ELYVELTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSERTO DE UMA MOTO HONDA 160 BROSS STAR PRETA DE PLACA OSE 9764, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00003503667482 | GENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 27/09/22 A 27/10/2022 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00017050520454 | JOSENALDO LUCINAO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 27/09/2022 A 27/10/2022, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00004682494430 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 27/09/2022 À 27/10/2022, CONFORME COMPROVANMTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00083636340778 | SEVERINO NOGUEIRA D0S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 27/09/2022 À 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/11/2022 | 600.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00013240175460 | CLENILDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09/2022 A 27/10 DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/11/2022 | 2070.00 | 00051913500497 | ADEILDO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 03/10/2022 A 03/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM TODO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00003340159440 | CARLOS CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADO EM RUAS, DESTE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 29/09/22 À 29/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/11/2022 | 1377.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURATNE O MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/11/2022 | 1267.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 09/11/2022 | 780.00 | 00003599886440 | JOSE HILTON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009365624479 | ROSEANE ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 10/ 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO O MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURENTE O MES 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/11/2022 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/11/2022 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NNO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLÉ, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/11/2022 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 09/11/2022 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 09/11/2022 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/11/2022 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VOLTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 09/11/2022 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENETO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 09/11/2022 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/11/2022 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 09/11/2022 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/11/2022 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DA COMUNIDADE SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/11/2022 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 09/11/2022 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 09/11/2022 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO RAIZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/11/2022 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SÍTIO AUSENTES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00008539559480 | GESSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM CARROÇAO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/11/2022 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CAPTAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (FOSSÃO DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/11/2022 | 600.00 | 00005865120476 | ROGERIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0004982 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/11/2022 | 120.00 | 00087382474453 | RONALDO ONOFRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPERAÇÃO DE SITURAÇÃO DE VULNERABILIADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/11/2022 | 200.00 | 00009138279401 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPERAÇAO DE SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/11/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO O PAVIMENTO 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/11/2022 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OUROS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/11/2022 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE BOLSA AUXÍLIO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇAO DE PRIVAÇAO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, CONFORME O0 ARTIGO 26º, DA LEI MUNICIPAL 517/ 2019, QUE DISPOE DA CRIAÇAO DO PROGRAMA "FAMILIA ACOLHEDORA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004983 | 10/11/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/11/2022 | 2200.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES COMPLETOS COM CORTEJO E TRANSLADO SENDO 01 DE JOAO PESSA/GURINHÉM, EM FAVOR DE JOSÉLIA DE OLIVEIRA SALES, NO DIA 31/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/11/2022 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, SN, CONJ. CLADINO C. FREIRE, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/11/2022 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO E MAUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇAO, PARA A PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHEM/PB, MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004956 | 10/11/2022 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/11/2022 | 400.00 | 00012668555485 | SILVIA JANIELE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ, CEHAP, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/11/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/11/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DOE, NOS DIAS 27 E 29/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/11/2022 | 13026.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/11/2022 | 9303.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/11/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO O PAVIMENTO 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EMPREENDER, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/11/2022 | 37885.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/11/2022 | 28.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/11/2022 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, CONJUNTO CEHAP, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/11/2022 | 891.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/11/2022 | 15722.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2778289 - ID 081230000008899558, DIFERENÇA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004954 | 10/11/2022 | 965.20 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (380 KG DE MACAXEIRAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900090556, ANEXADO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA ALVES, DURANE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004981 | 10/11/2022 | 4397.80 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS DE ACEROLA, GOIABA, MANGA, CAJU) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE, NF 000.000.257. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/11/2022 | 1400.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM REBOQUE DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, DE GURINHÉM-PB PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM BAYEUX/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/11/2022 | 190.00 | 12070618000107 | G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RODIZIO, BALANCEAMENTO NAS RODAS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ 3E34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/11/2022 | 700.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/11/2022 | 700.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRAS NO ONIBUS IVECO DE PLACA OGE 8520, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/11/2022 | 700.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3E34, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004989 | 10/11/2022 | 36941.43 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004991 | 10/11/2022 | 36926.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 5001829 | 10/11/2022 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001830 | 10/11/2022 | 3473.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA NUTRIÇÃO, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001831 | 10/11/2022 | 2915.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS (NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G NEOCATE LCP 6X400G), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001832 | 10/11/2022 | 1375.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER URINÁRIO LUBRIF. FEM), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001833 | 10/11/2022 | 773.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS (TROFHIC BASIC 800G PT), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001834 | 10/11/2022 | 3033.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDUCAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001835 | 10/11/2022 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDUCAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001836 | 10/11/2022 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001837 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001838 | 10/11/2022 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001839 | 10/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001840 | 10/11/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 5001841 | 10/11/2022 | 4186.00 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z, DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 5001842 | 10/11/2022 | 2750.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME PP Nº 00024/2022 - CT Nº 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001843 | 11/11/2022 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PORTARIA MINISTERIAL Nº30 DE 12/02/2014, EM FAVOR DO MÉDICO - CRM 002591-PB, QUE PRESTOU SERVIÇOS NO MÊS 11/2022 NA UBS RIACHO VERDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001844 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001845 | 11/11/2022 | 300.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001846 | 11/11/2022 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001847 | 11/11/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/11/2022 | 576.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MENECOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTOFADOS, REVITALIZAÇÃO DE PARTES PLÁSTICAS DA ÁREA INTERNA E LAVAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00071218916460 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00071218916460 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/11/2022 | 120.00 | 00001693749475 | ADRIANO BENEDITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NA ENCANAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, NO PEREÍODO DE 31/10 À 04/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/11/2022 | 580.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM FORROS PVC, DOS PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS ESCOLA MADRE DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES A URUÇU E DE URUÇU A BUENOS AIRES, NO VEICULOD FIAT UNO DE PLACA MOT 4965, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/11/2022 | 2965.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, AVISO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/11/2022 | 68.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/11/2022 | 363.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/11/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/11/2022 | 60.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/11/2022 | 240.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO EXECUTADO NA MOTO HONDA DE PLACA MOD 8734, VINCULADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/11/2022 | 1350.00 | 00064626784453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS (MUDANÇAS) DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2022, CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKY 3125, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/11/2022 | 1350.00 | 00064626784453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS (MUDANÇAS) DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2022, CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKY 3125, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/11/2022 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURAANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005680622483 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00011585794465 | MARIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00008585674407 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/11/2022 | 2800.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERFIL METÁLICO ESTRUTURAS DIVERSAS E E CHAPA DE AÇO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/11/2022 | 1380.00 | 00005888801402 | ANTONIO AVELINO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/10/2022 A 03/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/11/2022 | 240.00 | 02994420000166 | BENE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA, PERTENCENTE AO MUNICÍPO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00008539559480 | GESSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/11/2022 | 2070.00 | 00010000067431 | CASSIO DELEON FARIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE, PERÍODO DE 03/10/2022 A 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/11/2022 | 2070.00 | 00007663567447 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIIO, NO PERIODO DE 03 DE OUTUBRO/22 A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REALIZANDO SERVIÇOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/11/2022 | 1600.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, EM CARRO PIPA, DESTINADOS PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/11/2022 | 1380.00 | 00003487965445 | LEONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/11/2022 | 1380.00 | 00016437625406 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRTURA, DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DE OUTUBRO/22 A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/11/2022 | 1380.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 03/10/2022 A 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/11/2022 | 1430.00 | 00005963921414 | MARIA JOSE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MATA-BURROS, NA COMUNIDADE SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MATA-BURROS, NA COMUNIDADE SERRA DO CATOLÉ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/11/2022 | 2070.00 | 00003551070407 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/10/2022 A 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/11/2022 | 450.00 | 00007713955402 | MARIA GLEICIA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) PEÇAS DE ANDAIMES E 25 (VINTE E CINCO) PEÇAS DE ESCORAMENTOS DESTINADOS PARA USO EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VESTIÁRIOS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/11/2022 | 7020.00 | 11617471000160 | R M FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÃO DE 78 CONJUNTOS COM 03 PEÇAS (CAMISAS MAGAS LONGAS; CALÇAS COMPRIDAS; BONÉS) DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VINCULADOS À LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005033 | 14/11/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/10/2022 A 01/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005034 | 14/11/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/10/2022 A 01/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005035 | 14/11/2022 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/10/2022 A 01/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005036 | 14/11/2022 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/10/2022 A 01/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005037 | 14/11/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/10/2022 A 01/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/11/2022 | 220.00 | 00009501057402 | LUCIENE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005032 | 14/11/2022 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA DIVERSAS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/10/2022 A 01/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0005038 | 14/11/2022 | 8000.00 | 06258726000105 | ACADEMIA DE LICITACOES CURSOS E ASSESSRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO Nº 091/2022-CP, SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0004870/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/11/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/11/2022 | 199.34 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, (83) 3285-1013, PRESTADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/11/2022 | 199.34 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, (83) 3285-1013, PRESTADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/11/2022 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORE CONTRATO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/11/2022 | 26.95 | 60746948966041 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE CONTA INATIVA - CONVÊNIO Nº0005/2018 SEC. ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5001848 | 14/11/2022 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, PERÍODO DE 01/10/2022 À 01/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONST.AMPL.E/OU REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 5001849 | 14/11/2022 | 25408.35 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA DE REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONTRATO Nº 1047617-08, SICONV 859653, 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE ADITIVO, TP Nº001/2020, CT Nº013/2020, 4ª ADITIVO, PARCELA 002, CONFORME COMPROVANTE. | 00132020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001850 | 14/11/2022 | 264.88 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001851 | 14/11/2022 | 299.64 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 5001852 | 16/11/2022 | 525.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001853 | 16/11/2022 | 8975.35 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001854 | 16/11/2022 | 4079.39 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001855 | 16/11/2022 | 2744.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001856 | 16/11/2022 | 697.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001857 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001858 | 16/11/2022 | 5028.30 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGICOS (GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/11/2022 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM, DURNTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005064 | 16/11/2022 | 7836.70 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINDULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005065 | 16/11/2022 | 3030.11 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AO VEÍCULO VINDULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005066 | 16/11/2022 | 5964.60 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUSDE PLACA RLZ 3E34 DEVINDULADO A SEC DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005067 | 16/11/2022 | 2534.57 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLV 1D73, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005068 | 16/11/2022 | 5253.70 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005069 | 16/11/2022 | 7154.44 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE 6633, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005070 | 16/11/2022 | 1972.19 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA ogb 0359, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005071 | 16/11/2022 | 2151.21 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH 2045, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005072 | 16/11/2022 | 2390.70 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005073 | 16/11/2022 | 2539.18 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005074 | 16/11/2022 | 2828.39 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005075 | 16/11/2022 | 938.16 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG 0543, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005076 | 16/11/2022 | 1117.78 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 6570, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005077 | 16/11/2022 | 1024.52 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLQ 6A69, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 16/11/2022 | 600.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, VINCULADO À FROTA DA SECRETARIA DA EDUAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0005052 | 16/11/2022 | 2175.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021, CONTRATO Nº 00126/2021, DURANTE O MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/11/2022 | 110.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/11/2022 | 112.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/11/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/11/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/11/2022 | 70.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/11/2022 | 52.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CRAS MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/11/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/11/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0005051 | 16/11/2022 | 350.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005054 | 16/11/2022 | 9140.98 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005062 | 16/11/2022 | 5256.55 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/11/2022 | 347.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, QUADRA DE ESPORTES, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005059 | 16/11/2022 | 15405.01 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINDULADOS À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005060 | 16/11/2022 | 6694.43 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS, VINDULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005061 | 16/11/2022 | 3095.46 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINDULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005063 | 16/11/2022 | 2613.47 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADOS AO VEÍCULO VINDULADO AO SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/11/2022 | 1500.00 | 47217642000100 | DANIELLE DA SILVA BUSTORFF QUINTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTISTAS PARA O EVENTO DA CONCIÊNCIA NEGRA, TRABALHO REALIZADO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/11/2022 | 1100.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO EM MENSÃO AO DIA DA CONCIÊNCIA NEGRA, REALIZADO NESSE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/11/2022 | 2000.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA EM PLANEJAMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/11/2022 | 2500.00 | 00081952120420 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, EXECETO RETÍFICA DE MOTOR, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DURANTE O PERIODO DE 14/10 À 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00015268221485 | LUIZ FERNANDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO ELETRICA DE MAQUINAS, CARROS PESADOS E LEVES, PARA O MUNUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/10/2022 A 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/11/2022 | 250.00 | 00013738901426 | KATIELE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/11/2022 | 2200.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES COMPLETOS COM CORTEJO E TRANSLADO SENDO 01 DE JOAO PESSOA/GURINHÉM, EM FAVOR DE JOSÉ NICODEMOS DOS SANTOS, NO DIA 15/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/11/2022 | 2500.00 | 00008276279473 | TASSIO LEAL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/11/2022 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES, BEM COMO SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO, A REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0005089 | 17/11/2022 | 4211.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/11/2022 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/11/2022 | 79.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00002822732477 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/11/2022 | 1512.00 | 00012628155419 | JAELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/10/2022 A 14/11/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE4521, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/11/2022 | 1512.00 | 00073851701453 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/10/2022 A 14/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/11/2022 | 1701.26 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, ESCOLA ANALIA ARRUDA, ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA E ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, PERTENCENTESÀ REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/10/2022 A 07/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001859 | 17/11/2022 | 4909.05 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001860 | 17/11/2022 | 4000.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001861 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001862 | 17/11/2022 | 300.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS EPSON 541, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001863 | 18/11/2022 | 5010.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001864 | 18/11/2022 | 200.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001865 | 18/11/2022 | 28872.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001866 | 18/11/2022 | 86854.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 5001867 | 18/11/2022 | 2000.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001868 | 18/11/2022 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001869 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/11/2022 | 900.00 | 00008539194457 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENCANADOR, REALIZADO NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/11/2022 | 6829.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/11/2022 | 199721.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/11/2022 | 27326.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 18/11/2022 | 32331.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇIS AVULSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 18/11/2022 | 2160.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E E RECARGA DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0018/22CPL, DISPENSA Nº DV 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/11/2022 | 84501.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/11/2022 | 110.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/11/2022 | 3127.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/11/2022 | 1581.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DOE, NOS DIAS 08 E 09/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/11/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/11/2022 | 72.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/11/2022 | 567.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/11/2022 | 725.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/11/2022 | 655.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/11/2022 | 1205.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/11/2022 | 1095.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 18/11/2022 | 4190.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA DOIT E 01 (UMA) LAVADORA CHIAPERINE L 330 FIXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 18/11/2022 | 400.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00071976734452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERÍODO DE 08/010/22 À 08/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 18/11/2022 | 350.00 | 00011718316410 | LACERDA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTRUA, DO MUNICIPIO DE GUIRNHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 18/11/2022 | 900.00 | 00051889137472 | MARINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/11/2022 | 1530.00 | 00006856279426 | PAULO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADOS NOS DIAS 15,16,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO DUAS PARTIDAS POR DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/11/2022 | 29307.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME AGRUPAMENTO 0053/001, PM GURINHEM - PROPRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/11/2022 | 12000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JNW-8086, DESTINADO À COLETA DE RESÍDIUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022, CONFORME PP Nº00018/2021, CONTRATO Nº 00060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/11/2022 | 2850.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/11/2022 | 24240.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000255-78.2001.815.076 - ID 081230000000008953978, RPV PARCELA 21/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00004872374479 | ROSETE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/11/2022 | 3017.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME AGRUPAMENTO 0053/004, PM GURINHEM - MDE DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/11/2022 | 11382.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME AGRUPAMENTO 0053/002, PM GURINHEM - DEDUCAÇÃO QSE, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/11/2022 | 1512.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 15/10/2022 A 15/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/11/2022 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM, DURNTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5056/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/11/2022 | 3400.00 | 40742688000108 | FELIPE AMARANTE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DAS PORTAS DE 03 VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6049, QSE-6633 E NPR-6923, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001870 | 21/11/2022 | 9000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001871 | 21/11/2022 | 5432.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 10/2022, AGRUPAMENTO 0053/003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001872 | 22/11/2022 | 225.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, EXTRAS EQUIVALENTE A COBERTURA DE FOLGAS CEDIDAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA O SERVIDOR EFETIVO RAFAEL MAXI DE OLIVEIRA GOMES, NOS DIAS 21 E 27/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001873 | 22/11/2022 | 9493.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001874 | 22/11/2022 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SERV. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 5001875 | 22/11/2022 | 78060.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (10. ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS, 02.OXIGÊNIO DE PULSO, 02.DEA, 03.ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS, 02.ASPIRADORES CIRÚRGICOS, 01.BISTURI ELETRÔNICO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BOA ESPERANÇA E DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SERV. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 5001876 | 22/11/2022 | 23000.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (02.FOCO CILINDRO LED, 02.CCENTRAL DE NEBULIZAÇÃO DE 4 VIAS, 02.CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 220V), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BOA ESPERANÇA E DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001877 | 22/11/2022 | 4875.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMACIA BASICA E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001878 | 22/11/2022 | 9783.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMACIA BASICA E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001879 | 22/11/2022 | 15659.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMACIA BASICA E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001880 | 22/11/2022 | 6947.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMACIA BASICA E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001881 | 22/11/2022 | 6714.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMACIA BASICA E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001882 | 22/11/2022 | 7019.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMACIA BASICA E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/11/2022 | 400.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO, PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA CONCIÊNCIA NEGRA, REALIZADO NO DIA 11/11/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00001637425457 | QUECIA DEISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS MO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/11/2022 | 80.00 | 00016622163430 | JOSE LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMNPEZA NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00096436867449 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192022 | 0005139 | 22/11/2022 | 3960.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 03 (TRES) ESTANTES DE AÇO, DESTINADAS ÀS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/11/2022 | 4000.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA 02956260464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A FORMAÇÃO LEI LUCAS Nº 13.722/18 PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E TERMO DE OBRIGATORIEDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005143 | 22/11/2022 | 25603.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0005144 | 22/11/2022 | 4845.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DO TIPO LANCHES, PARA O EVENTO FORMAÇÃO DA LEI LUCAS, REALIZADO NO DIA 11/11/2022, PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA, (INFANTIL, 1ª E 2ª FASE DO ENSI- SINO FUNDAMENTAL, ENTRE OUTROS) VINDCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/11/2022 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, PERÍODO DE 22/10/2022 A 22/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISRIBUIÇÃO DE ÁGUA AN COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/11/2022 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/11/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/11/2022 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/11/2022 | 500.00 | 00016311366401 | ELENILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005133 | 22/11/2022 | 5095.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192022 | 0005141 | 22/11/2022 | 5768.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (01. ARMÁRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS, 01. CONJUNTO MESA REFEITÓRIO ADULTO, 01. ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS, 03. MESAS ESCRITÓRIO), DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/11/2022 | 1800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES COMPLETOS COM CORTEJO E TRANSLADO SENDO 01 FUNERAL COMPLETO ADULTO NO TRASLADO DE GUARABIRA/GURINHÉM, EM FAVOR DE MICAELLY ROBERTA TRAGINO DA SILVA, NO DIA 19/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005129 | 22/11/2022 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL TIPO COMPO DE FUTEBEL DESTINADO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 17/10/2022 A 17/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/11/2022 | 1599.99 | 41619745000110 | BRAZIL COMERCIO E IMP DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPAI NOEL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DO ANO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/11/2022 | 1530.00 | 00009751377439 | JOSEILTON FRANCISCO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30/10/2022 E 05 E 06/11/2022, SENDO DUAS PARTIDAS POR DIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/11/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/10/2022 A 25/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/11/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/11/2022 A 25/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/11/2022 | 880.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/11/2022 | 960.00 | 00013297990465 | JOSE JERFERSON VIERIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICPIO DE GUIRNHEM/PB, NO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/11/2022 | 6017.00 | 15025423000133 | ARIANO DE O. SOUZA - ME ELETROMAGNETT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/11/2022 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/10/2022 A 25/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/11/2022 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/11/2022 A 25/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/11/2022 | 58.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/11/2022 | 320.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/11/2022 | 88.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005149 | 23/11/2022 | 4199.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001883 | 23/11/2022 | 942.28 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA NUTRIÇÃO, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001884 | 23/11/2022 | 140.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DE SINALIZAÇÃO INTERNA E DEMARCAÇÃO DE SOLO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA ESPERANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001885 | 23/11/2022 | 4180.20 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO VOANDO LATAM E GOL, TRECHO JOÃO PESSOA-BRASÍLIA-JOÃO PESSOA, PERÍODO DE 14 A 17/12/2022, COM HOSPEDAGEM NO HOTEL MELIA BRASIL 21, EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001886 | 23/11/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 25/10/2022 A 25/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001887 | 23/11/2022 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 25/11/2022 A 25/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001888 | 23/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001889 | 23/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DO PACIENTE JOSE CONSTANTINO DE FARIAS, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001890 | 23/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DA PACIENTE MARINALVA ALVES SIMÃO, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001891 | 23/11/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NO PACIENTE GENIVAL BEZERRA DO VALE, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONST.AMPL.E/OU REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 5001892 | 23/11/2022 | 115246.72 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REPASSE OGU Nº859653/2017, OP 1047617-09, 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00132020 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001893 | 24/11/2022 | 200.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE OCT DE MÁCULA, REALIZADO NA PACIENTE; MARIA CILEDA DE SOUZA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001894 | 24/11/2022 | 3315.59 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001895 | 24/11/2022 | 337.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001896 | 24/11/2022 | 223.17 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS DE COMPRESSÃO, DESTINADA PARA DOAÇÃO PARA A PACIENTE; JOÃO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO, CPF. 790.029.654-04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001897 | 24/11/2022 | 3830.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS, REDE DE FUTSAL, BOLAS E MEDALHAS), DESTINADOS AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, A SER REALIZADO NO DIA 26/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001898 | 24/11/2022 | 24940.05 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001899 | 24/11/2022 | 579.60 | 05505984000186 | CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREMOSINN, DESTINADOS AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, A SER REALIZADO NO DIA 26/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001900 | 24/11/2022 | 48693.77 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE DOS SERVIDORES CONTEPLADOSO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001901 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001902 | 24/11/2022 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 5001903 | 24/11/2022 | 550.00 | 00011255754419 | MAYLTON DE ABREU SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICOS, DESTINADO AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, A SER REALIZADO NO DIA 26/11/2022 EM PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005166 | 24/11/2022 | 7480.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES 6 BOCAS INDUSTRIAL E 03 (TRÊS) BEBEDOUROS COLUNA ESMALTEC, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/11/2022 | 380.00 | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLETES DE UM SCANNER, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/11/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/11/2022 | 96.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/11/2022 | 600.00 | 00075950073487 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS RUAS E VIAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00007434658495 | ANTONIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPO DE GURINHÉM-PB, PELA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00070134937406 | VALDEI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPO DE GURINHÉM-PB, PELA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/11/2022 | 1730.00 | 00041214030459 | GERLADO SILVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/11/2022 | 600.00 | 00070744790476 | BEATRIZ EMANUELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PULA PULA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE , DESTINADO PARA A SOLENIDADE DIAS DAS CRIANÇAS NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005172 | 25/11/2022 | 3300.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) FARDAMENTOS EM CAMISA 100% POLIESTER ESTAMPADA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL NO VALOR D DE $ 30,,00 TOTALIZANDO 2.400,00 E CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) METROS DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL NO VALOR DE $ 60,00 TOTALOIZANDO $ 900,00, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 25/11/2022 | 600.00 | 00010747560455 | NATTANIELE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/11/2022 | 600.00 | 00010747560455 | NATTANIELE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00008730212405 | RENATA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00001691633429 | ADRIANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/11/2022 | 600.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MATA-BURROS, NA COMUNIDADE DE MANIPEBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00003408547408 | JOSIAS LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/11/2022 | 650.00 | 00013890151493 | ALLISON CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/11/2022 | 1250.00 | 00016577332460 | LUCAS PAULO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESSTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/11/2022 | 600.00 | 00001595311440 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO S'ANTANA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/11/2022 | 450.00 | 00078871026420 | IVANILDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/11/2022 | 1760.00 | 00001310426457 | GILIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 25/11/2022 | 1760.00 | 00005810082432 | ADILIO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/11/2022 | 1760.00 | 00003536959474 | EDILSON RONELLI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 25/11/2022 | 800.00 | 00071422328465 | NATALIA CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DS RUAS PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005188 | 25/11/2022 | 400.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, RECARGA DE FLUIDOS REFRIGERANTES EM EQUIPAMENTOS DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO NO ANEXO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/11/2022 | 21021.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 À 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005187 | 25/11/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 25/11/2022 | 25854.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DOE, NOS DIAS 17 E 19/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 25/11/2022 | 123.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/11/2022 | 76.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00015794696478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCLAIZADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 25/11/2022 | 679.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 5001904 | 25/11/2022 | 1000.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001905 | 25/11/2022 | 4550.43 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001906 | 25/11/2022 | 270.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001907 | 25/11/2022 | 1502.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001908 | 25/11/2022 | 3880.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001909 | 25/11/2022 | 445.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001910 | 25/11/2022 | 738.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 5001911 | 25/11/2022 | 225.00 | 00011255754419 | MAYLTON DE ABREU SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICOS DE UMA HORA EXTRA, DESTINADO AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, A SER REALIZADO NO DIA 26/11/2022 EM PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001912 | 25/11/2022 | 2500.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001913 | 25/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5001914 | 28/11/2022 | 384.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL DE 200ML DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA" VINCULADO AO PROGRAMA "NOVEMBRO AZUL", CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001915 | 28/11/2022 | 2512.80 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 72 EXAMES DE ULTRASSONOFGRAFIAS, REALIZADAS EM 14/11/2022, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHEM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001916 | 28/11/2022 | 88.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001917 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001918 | 28/11/2022 | 1090.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001919 | 28/11/2022 | 150.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLCACA QFE8B32, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001920 | 28/11/2022 | 161.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001921 | 28/11/2022 | 3350.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005193 | 28/11/2022 | 1214.00 | 00001247874443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005202 | 28/11/2022 | 4199.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 0005149/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/11/2022 | 1043.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/11/2022 | 620.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/11/2022 | 1130.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/11/2022 | 650.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/11/2022 | 422.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MAQUINA PA MECANICA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/11/2022 | 1168.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OGD 2879, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/11/2022 | 1360.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA RLZ 3E34, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/11/2022 | 2545.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/11/2022 | 1095.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/11/2022 | 415.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/11/2022 | 1369.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0359, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/11/2022 | 250.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/11/2022 | 150.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MOLA DIANTEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/11/2022 | 1000.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLZ3E34, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005195 | 28/11/2022 | 4500.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS E LETRÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRNHÉM,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/11/2022 | 2500.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/11/2022 | 2500.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/11/2022 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/11/2022 | 374.54 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 49/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/11/2022 | 374.54 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 50/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/11/2022 | 374.54 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 51/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/11/2022 | 374.54 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 52/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/11/2022 | 374.54 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 53/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/11/2022 | 374.54 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 54/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/11/2022 | 374.54 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 55/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/11/2022 | 374.54 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 56/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/11/2022 | 374.54 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 57/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/11/2022 | 374.54 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 58/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/11/2022 | 374.54 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 59/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/11/2022 | 374.54 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 4533856 - AI 691275/D, PARCELA Nº 60/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/11/2022 | 555.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 12, APURAÇÃO 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/11/2022 | 1466.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, PGFN-SISPAR 006723302, APURAÇÃO 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/11/2022 | 7646.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, APURAÇÃO 31/10/2022, RECEITA 5525, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/11/2022 | 7646.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, APURAÇÃO 30/11/2022, RECEITA 5525, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/11/2022 | 158.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/11/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/11/2022 | 1800.00 | 00087263327449 | ALSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NOS MESES DE SETEMBRO/2022 E DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/11/2022 | 2039.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO PIPA DE PLACA RLV2E29, À DISPOSIÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO DETRAN-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/11/2022 | 1435.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-6217, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/11/2022 | 61.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/11/2022 | 239.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOI DE PLACA OGG-6217, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/11/2022 | 1334.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-2402, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/11/2022 | 1690.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/11/2022 | 100.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ÉLETRICA DO VEÍCULO DE PLACA OGG-6217, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/11/2022 | 2500.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSSERRA - MS 250 3 8 P P, 40CM 16,63 PMC, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/11/2022 | 150.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ÉLETRICA DO VEÍCULO DE PLACA QFE8B32, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/11/2022 | 350.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFE8B32, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, PARA A CIENCIA DO SECRETARIO DE IFNRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/11/2022 | 1322.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00009317318444 | EDVAN HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIÇÃO DO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL, MODALIDADE FUTEVOLEI (ESPORTE AMADOR), VINCULADO AO PROJETO "TODOS NÓS PELA VIDA" PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, REALIZADO NO DIA 26/11/2022,NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO DA CAIXA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00010401497402 | RENNÊ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIÇÃO DO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL, MODALIDADE FUTSAL (ESPORTE AMADOR), VINCULADO AO PROJETO "TODOS NÓS PELA VIDA" PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, REALIZADO NO DIA 26/11/2022, NAQUADRA DE ESPORTES DO CINJUNTO DA CAIXA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00007021040431 | SAEVERINA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIÇÃO DO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL, MODALIDADE DOMINÓ (ESPORTE AMADOR), VINCULADO AO PROJETO "TODOS NÓS PELA VIDA" PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, REALIZADO NO DIA 26/11/2022, NAQUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO DA CAIXA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/11/2022 | 1800.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/11/2022 | 700.00 | 00003599886440 | JOSE HILTON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/11/2022 | 850.00 | 00075950073487 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22 E 23/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/11/2022 | 600.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/11/2022 | 400.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 17/10/2022 A 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005264 | 29/11/2022 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS EIDOSOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0005265 | 29/11/2022 | 1300.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DO TIPO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DISPONIBILIZADO PARA O EVENTO 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CMDCA- REALIZADA NO PREDIO DO SCFV, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS/CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0005266 | 29/11/2022 | 730.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DO TIPO LANCHES DISPONIBILIZADO PARA O EVENTO OFICINAS DDO CRAS, NO PREDIO SCFV, COM GRUPO DE MULHERES GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PAIF, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS/CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112022 | 0005255 | 29/11/2022 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇOES E CONTRATOS, JUNTO A COMISSAO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA M. DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/11/2022 | 31981.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2778289 - ID 081230000009000770, PARCELA 11/12, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/11/2022 | 242.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/11/2022 | 1512.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/11/2022 | 1512.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/11/2022 | 1512.00 | 00013367381462 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/11/2022 | 1512.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/11/2022 | 1512.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/11/2022 | 1512.00 | 00008672175450 | LUIZ FERNANDO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/11/2022 | 1512.00 | 00002840533413 | HERALDO SEBASTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/11/2022 | 4000.00 | 00072592176420 | MARINALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DAS LOCALIDADES RURAIS DO SÍTIO RAIZ E SÍTIO ABRAÃO, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/11/2022 | 2500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA LACALIDADE DA LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009497855478 | SERGIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/11/2022 | 1487.00 | 00005918568409 | DAVI LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009497855478 | SERGIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/11/2022 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/11/2022 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/11/2022 | 1754.40 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001922 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E ITABAIANA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001923 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERRERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA/PB, E DE ITABAIANA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MZF-4814, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001924 | 29/11/2022 | 1512.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001925 | 29/11/2022 | 1512.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, NESTE MUNICÍPIO E INTERMUNICIPAIS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001926 | 29/11/2022 | 1512.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNÍCIPES PARA ATENDEMENTO MÉDICOS E HOSPITALARES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001927 | 29/11/2022 | 1512.00 | 00071902586476 | VINICIUS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001928 | 29/11/2022 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PA) DO CENTRO, DURANTE O MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001929 | 29/11/2022 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PA) DO CENTRO, DURANTE O MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001930 | 29/11/2022 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) NESTA CIDADE, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001931 | 29/11/2022 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001932 | 29/11/2022 | 1487.00 | 00002940214425 | SEVERINO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001933 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00092895620482 | SEVRINO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DIURNO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO RIBEIRÃO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 5001934 | 29/11/2022 | 2070.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AO EVENTO TODOS NÓS PELA VIDA, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL PROGRAMA DE SAÚDE DO HOMEM, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001935 | 29/11/2022 | 21000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PEREÍODO DE 01 À 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001936 | 29/11/2022 | 5000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001937 | 29/11/2022 | 5000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11//2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001938 | 29/11/2022 | 5000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001939 | 29/11/2022 | 640.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001940 | 29/11/2022 | 2285.70 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001941 | 29/11/2022 | 280.00 | 21928861000104 | COMERCIO DE PAÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CORREIA E TENSOR ALTERNADOR), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001942 | 29/11/2022 | 276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5001943 | 29/11/2022 | 183.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001944 | 29/11/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE; PEDRINA ALVES CABRAL - CPF 060.952.654-52, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001945 | 29/11/2022 | 675.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA USO DO PA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001946 | 29/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001947 | 29/11/2022 | 110.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 5001948 | 30/11/2022 | 936.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS AO EVENTO DO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA" - NOVEMBRO AZUL, PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA PELAS UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001949 | 30/11/2022 | 10084.81 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5001950 | 30/11/2022 | 15922.13 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001951 | 30/11/2022 | 64789.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001952 | 30/11/2022 | 26456.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001953 | 30/11/2022 | 44449.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001954 | 30/11/2022 | 51025.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001955 | 30/11/2022 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001956 | 30/11/2022 | 2424.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001957 | 30/11/2022 | 3489.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001958 | 30/11/2022 | 28475.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001959 | 30/11/2022 | 26553.06 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001960 | 30/11/2022 | 32954.73 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001961 | 30/11/2022 | 19190.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001962 | 30/11/2022 | 51777.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001963 | 30/11/2022 | 1636.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001964 | 30/11/2022 | 7333.33 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001965 | 30/11/2022 | 1621.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001966 | 30/11/2022 | 7040.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001967 | 30/11/2022 | 121806.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001968 | 30/11/2022 | 4322.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001969 | 30/11/2022 | 10348.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001970 | 30/11/2022 | 4824.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001971 | 30/11/2022 | 1818.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001972 | 30/11/2022 | 5745.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001973 | 30/11/2022 | 2424.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001974 | 30/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001975 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/11/2022 | 1500.00 | 46841475000101 | AJ.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ANTONIO MARTINS DA SILVA JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, E CONSELHO ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005287 | 30/11/2022 | 2114.09 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ6A69, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005288 | 30/11/2022 | 2263.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-0543, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005289 | 30/11/2022 | 1470.01 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6570, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005290 | 30/11/2022 | 5153.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005291 | 30/11/2022 | 8115.37 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-0543, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005292 | 30/11/2022 | 5590.71 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005293 | 30/11/2022 | 5272.24 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005294 | 30/11/2022 | 4502.61 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005295 | 30/11/2022 | 4158.31 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005296 | 30/11/2022 | 8595.25 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-6633, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005297 | 30/11/2022 | 2681.34 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005298 | 30/11/2022 | 4385.92 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005299 | 30/11/2022 | 4811.42 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J47, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005300 | 30/11/2022 | 6292.37 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3E34, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0005304 | 30/11/2022 | 10788.83 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/11/2022 | 50513.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAODS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/11/2022 | 24371.89 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATURARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/11/2022 | 8838.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/11/2022 | 91698.31 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTATUTÁRIOS - VAAT, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/11/2022 | 20522.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - ESTATUTÁRIOS - VAAT, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/11/2022 | 14523.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - CONTRATADOS - VAAT, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/11/2022 | 146212.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/11/2022 | 329074.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/11/2022 | 269881.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEI 366 - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/11/2022 | 46406.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/11/2022 | 38333.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/11/2022 | 32491.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/11/2022 | 47164.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/11/2022 | 91698.31 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/11/2022 | 20522.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/11/2022 | 146212.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/11/2022 | 329074.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/11/2022 | 269881.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/11/2022 | 47164.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005279 | 30/11/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM NUVEM E HD, DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF, COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/11/2022 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS E-SIC, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005281 | 30/11/2022 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE E DEMAIS ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E DEMAIS SECRETARIAS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS A NÍVEL ESTADUAL NA COMARCA DE GURINHÉM E TJ-PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/11/2022 | 700.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/11/2022 | 1400.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/11/2022 | 29249.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - INATIVOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/11/2022 | 36638.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/11/2022 | 24541.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONAODS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/11/2022 | 5033.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/11/2022 | 0.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/11/2022 | 2.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/11/2022 | 1658.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/11/2022 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005286 | 30/11/2022 | 5738.79 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO VINDULADO AO SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/11/2022 | 4848.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/11/2022 | 5336.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/11/2022 | 2900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CERAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/11/2022 | 3212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/11/2022 | 2512.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/11/2022 | 15987.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/11/2022 | 17156.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/11/2022 | 9090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/11/2022 | 3400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.390-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.588-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 30.455-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/11/2022 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONAODS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005301 | 30/11/2022 | 2796.69 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005302 | 30/11/2022 | 13546.21 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO E/OU MAQUINAS VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005303 | 30/11/2022 | 4378.93 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS VINCULADOS À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/11/2022 | 21642.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2022 | 119672.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2022 | 25379.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2022 | 2627.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005285 | 30/11/2022 | 1995.89 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO JEEP COMPASS DE PLACA RLV 2E29, VINDULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/11/2022 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2022 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2022 | 6859.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/11/2022 | 17420.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005379 | 01/12/2022 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA RLV2E29, COMPLETO, COMBUSTIVEL DIESEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/12/2022 | 1500.00 | 07314400000110 | SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSEERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005361 | 01/12/2022 | 504.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 63 (SESSENTQ E TRES) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, SEC DA AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE TRASNPORTES, DURANTE O DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PB20220480892, RELATIVO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PROG PRIMEIRA INFANCIA, NA COMUNIDADDE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/12/2022 | 1400.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DESTE CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005363 | 01/12/2022 | 120.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJAODE 13 KG, DESTINADOS PARA SEC RETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005364 | 01/12/2022 | 224.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/12/2022 | 4700.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO NATALINO COM APRESENTAÇÃO ARTISITCA CULTURAL PARA SEC DA AÇÃO SOCIAL, PELO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E CONFRATERNIZAÇAO COM JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005362 | 01/12/2022 | 120.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJAODE 13 KG, DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00010082325480 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO PREDIO DO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/12/2022 | 80.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/12/2022 | 92.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005381 | 01/12/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0 MC4, PLACA QFT9F12, COMPLETO, COMBUSTIVEL, FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/12/2022 | 1512.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005359 | 01/12/2022 | 792.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO PAO FRANCES), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005365 | 01/12/2022 | 6480.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) GLP ENVAZADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005366 | 01/12/2022 | 576.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/12/2022 | 1400.00 | 00071354757475 | NAELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO IMOVEL SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/12/2022 | 570.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO E INSTALAÃO DE 02 (DOIS) VIDROS TEMPERADO INCOLOR, INSTALADO NA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE DE GURINHEM. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005376 | 01/12/2022 | 6065.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/12/2022 | 2020.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MONTAGEM DAS JANELAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À FROTA DA SECRETARIA DA EDUAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005378 | 01/12/2022 | 5753.38 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005382 | 01/12/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H51, COMPLETO, COMBUSTIVEL, FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005383 | 01/12/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0 MC4, PLACA RLY 6H07, COMPLETO, COMBUSTIVEL, FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001976 | 01/12/2022 | 17450.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DO MUNICÍPIO ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONRATO 0004/2022, PARCELA 12/12, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 5001977 | 01/12/2022 | 6150.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01. PC 3GREEN I5 6400 8GB SSD 240GB, 01. PC 3GREEN I3 6100 8GB SSD 240GB, HD EXTERNO 1TB TOSHIBA CANVIO), DESTINADOS PARA O PROGRAMA PREVINE BRASIL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5001978 | 01/12/2022 | 120.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5001979 | 01/12/2022 | 1160.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 145 (CENTO E QUARTENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGIA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PA, CEO, SAMU E LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001980 | 01/12/2022 | 652.44 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRENIÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022, TENDO PRESTADO SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001981 | 01/12/2022 | 579.31 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRENIÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022, TENDO PRESTADO SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001982 | 01/12/2022 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 11/2022, CONFORME C OMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 5001983 | 01/12/2022 | 960.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS EPSON 541, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001984 | 01/12/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLZ4H37, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001985 | 01/12/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H61, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001986 | 01/12/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001987 | 01/12/2022 | 19600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA SENDO 01 PALCO PEQUENO FORTE, 01 SOM DE PEQUENO PORTE, 01 ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E 12 METROS DE PLACAS DE LED, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 26/11/2022, NESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001988 | 01/12/2022 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001989 | 02/12/2022 | 1675.00 | 00070744790476 | BEATRIZ EMANUELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DESTINADOS AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS ÓS PELA VIDA", EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADO NO DIA 26/11/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001990 | 02/12/2022 | 1440.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 13 UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001991 | 02/12/2022 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001992 | 02/12/2022 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE 60 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001993 | 02/12/2022 | 2550.00 | 33168571000199 | HARMED COMECIO ONLINE DE PRODUTOS FARNACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUCENTIS SOL FR 0,23ML, DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA CELEIDE DE SOUZA SERAFIM, CPF. 568.131.804-44, RESIDENTE NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ATENDENDO AO PEDIDO DO MINISSTÉRIO PÚBLICO, PROCESSO Nº 08000049-93.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001994 | 02/12/2022 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001995 | 02/12/2022 | 2100.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 35 CONSULTAS GINECOLÓGICAS EM FAVOR DAS PACIENTES GESTANTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005384 | 02/12/2022 | 3035.00 | 00001247874443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005385 | 02/12/2022 | 728.40 | 00001247874443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005387 | 02/12/2022 | 1016.00 | 00001247874443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400(QUATROCENTOS KG DE MACAXEIRA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/12/2022 | 3000.00 | 00013629140459 | ELIANE DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, TOTALIZANDO 80 HORAS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/12/2022 | 180.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 02/12/2022 | 660.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CAMISAS 100% POLIESTER ESTAMPADAS EM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS PARA A CONFEERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/12/2022 | 11457.07 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DISPONIBILIZADO PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO NATALINO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE ENSERRAMENTO DE FIM DE ANO COM AS CRIANÇAS E JOVENS QUE FAZER PARTE DO CRAS E SCFV, PCF, A SER REALIZADOS NOS DIAS 15 E 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/12/2022 | 350.75 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDAES COM CRIANÇAS E JOVENS QUE FAZEM PARTE DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 02/12/2022 | 3600.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO/LOGISTICA DO EVENTO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO PRÉDIO DO SCFV, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/12/2022 | 850.00 | 00007784969457 | HARAMYS LUCINDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM PAREDÃO DURANTES AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO VAQUEIRO NESTA CIDADE E COMUNIDADE PAU FERRO DOS NUNES, NO DIA 10/10/2022, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 05/12/2022 | 355.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, QUADRA DE ESPORTES, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 05/12/2022 | 46.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MAT. 66809053, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/12/2022 | 103.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MAT. 66813883, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 05/12/2022 | 93.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MAT. 69852782, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/12/2022 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CDC 5/779200-5, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 05/12/2022 | 91.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CDC 5/2215936-2, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/12/2022 | 121.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CDC 5/1384724-9, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 05/12/2022 | 104.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CDC 5/1293403-0, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 05/12/2022 | 2845.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORCAS, PARAFUSOS, LAMINAS 120K E DENTES APARAFUSADOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 05/12/2022 | 17000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, TOCO, RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005409 | 05/12/2022 | 7029.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 05/12/2022 | 422.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUI NE. 5225/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/12/2022 | 850.00 | 00001639856420 | MANOEL MESSIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22 E 23/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 5229/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/12/2022 | 600.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS, DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE 10/2022. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 5160/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 05/12/2022 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/12/2022 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005410 | 05/12/2022 | 360.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E E RECARGA DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0018/22CPL, DISPENSA Nº DV 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/12/2022 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/12/2022 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 05/12/2022 | 830.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CRECHE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, CDC 5/1172255-0, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001279588438 | LUCIANO MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONTAGEM DE MÓVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 05/12/2022 | 3000.00 | 00025106716420 | MARIA LENICI SOUZA MORAIS COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO AOS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001996 | 05/12/2022 | 1839.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO, DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 11/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001997 | 05/12/2022 | 237.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO, DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 11/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001998 | 05/12/2022 | 114.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO, DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 11/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001999 | 05/12/2022 | 46.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002000 | 05/12/2022 | 48.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002001 | 05/12/2022 | 47.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002002 | 05/12/2022 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002003 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002004 | 06/12/2022 | 1000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE RM PELVE COM CONTRASTE, RM ABDOME COM CONTRASTE E TC DE TÓRAX EM FAVOR DO PACIENTE ERONIDES MARIA DA SILVA - CPF. 102.386.664-17, ASSITIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002005 | 06/12/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA EM FAVOR DO PACIENTE; JOSÉ CONSTANTINO DE FARIAS - CPF. 150.420.188-40, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282021 | 5002006 | 06/12/2022 | 7968.26 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002007 | 06/12/2022 | 32023.83 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002008 | 06/12/2022 | 14342.29 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002009 | 06/12/2022 | 22987.02 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002010 | 06/12/2022 | 930.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002011 | 06/12/2022 | 909.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002012 | 06/12/2022 | 27709.75 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002013 | 06/12/2022 | 2522.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002014 | 06/12/2022 | 16693.37 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002015 | 06/12/2022 | 35463.14 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002016 | 06/12/2022 | 57265.44 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002017 | 06/12/2022 | 12238.26 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002018 | 06/12/2022 | 1938.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002019 | 06/12/2022 | 1307.27 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002020 | 06/12/2022 | 13882.24 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002021 | 06/12/2022 | 6778.15 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002022 | 06/12/2022 | 721.69 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002023 | 06/12/2022 | 10168.84 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002024 | 06/12/2022 | 3162.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002025 | 06/12/2022 | 2412.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002026 | 06/12/2022 | 823.69 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002027 | 06/12/2022 | 1111.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002028 | 06/12/2022 | 3520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002029 | 06/12/2022 | 11020.66 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002030 | 06/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002031 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005423 | 06/12/2022 | 2813.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 0005149/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005425 | 06/12/2022 | 2476.56 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUTI (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005426 | 06/12/2022 | 3035.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005427 | 06/12/2022 | 72000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL1. MC5, BRANCO, ANO 2022, MOD. 2023, CHASSI 9BWAG45U3PTO079035, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005428 | 06/12/2022 | 72000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL1. MC5, BRANCO, ANO 2022, MOD. 2023, CHASSI 9BWAG45U1PT078613, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005429 | 06/12/2022 | 72000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL1. MC5, BRANCO, ANO 2022, MOD. 2023, CHASSI 9BWAG45U2PT078930, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 06/12/2022 | 24092.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/12/2022 | 43042.72 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL VAAT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 06/12/2022 | 9424.04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 06/12/2022 | 5849.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/12/2022 | 69882.24 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/12/2022 | 157428.79 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/12/2022 | 125575.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/12/2022 | 18938.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/12/2022 | 19004.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/12/2022 | 16252.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/12/2022 | 20400.37 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/12/2022 | 10606.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/12/2022 | 4098.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 06/12/2022 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL (DOU), DIVERSAS DO INTEERESSE DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/12/2022 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO; EDIÇAO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA NOS PROGRAMAS ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM E VIDEO NOS PROGRAMAS ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS; FOTOGRAFIA E FILMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇAO PARA EVENTOS, OBRAS E ETC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 06/12/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DOE, NOS DIAS 25/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/12/2022 | 19923.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/12/2022 | 12515.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/12/2022 | 14957.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - INATIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/12/2022 | 1210.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - PENSIONISTAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 06/12/2022 | 50.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - CONVENIUO Nº 0435/2021, CONTRATO 00112/2022, RELATIVO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CRECHE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADO NA COMUNDADE RURUAL DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 06/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART - REGISTRO CARGO/FUNÇÃO TECNICA PARA VISTO DE EXECUÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE JUNTO AO CREA/PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 06/12/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/12/2022 | 55237.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/12/2022 | 12500.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/12/2022 | 13889.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 06/12/2022 | 2583.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 06/12/2022 | 606.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005424 | 06/12/2022 | 478.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/12/2022 | 8810.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 06/12/2022 | 7990.72 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 06/12/2022 | 1530.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/12/2022 | 4615.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/12/2022 | 2726.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/12/2022 | 2577.09 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS- CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/12/2022 | 1448.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS- CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/12/2022 | 1605.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/12/2022 | 1680.24 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.390-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.588-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 30.455-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 06/12/2022 | 1261.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 06/12/2022 | 3246.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 06/12/2022 | 8975.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 07/12/2022 | 13200.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMIINHÃO MUCK EQUIPADO COM EQUIPAMENTO CESTO AEREO DUSTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DA REDE ELETRICA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/12/2022 | 1620.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO USO DA POPULAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO/22, NO CEMITÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE, PELA OCASIÃO DO FINADOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0005475 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 07/12/2022 | 2917.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009365624479 | ROSEANE ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 11/ 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURATNE O MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003340159440 | CARLOS CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADO EM RUAS, DESTE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM TODO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 07/12/2022 | 1250.00 | 00071354945476 | CARLA MAIARA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REALIZANDO SERVIÇOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 07/12/2022 | 700.00 | 00008182867410 | SIMONE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 07/12/2022 | 1250.00 | 00009473736401 | JANILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 07/12/2022 | 1250.00 | 00008867890441 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001627780408 | JOSE CARLOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUENÇAO DAS RUAS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00013240175460 | CLENILDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO IMOVEL PUBLICO ONDE FUNCIONA A EMPAER, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 07/12/2022 | 1250.00 | 00010460413473 | RENAN TIAGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00003536959474 | EDILSON RONELLI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00001310426457 | GILIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS IMOVEIS PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 07/12/2022 | 300.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 07/12/2022 | 1700.00 | 00070210222476 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 07/12/2022 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM CARROÇAO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 07/12/2022 | 2965.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, AVISO DO TOMADAD EE PREÇO Nº 000005/2022, ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 07/12/2022 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 07/12/2022 | 10245.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 07/12/2022 | 121.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2.218-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 07/12/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 07/12/2022 | 61.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 07/12/2022 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/12/2022 | 13200.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇLÃO EM 26.400 M2 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 07/12/2022 | 360.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) BRAÇOS ESTABILIZADORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PL OGB 0539, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001277488495 | MIRIAN FERREIRA DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008007201483 | DASDORES NATALIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA M.E.I.F. GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHEM/PB, DURANTE 30 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007567210401 | CAMILE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, RALIZADO NA ESCOLA M.E.I.F. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005952194460 | RISONETE CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RUAL DO MUNICÍPO DE GUIRNHÉM-PB, NO MÊS DE 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005516 | 07/12/2022 | 2476.56 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO ( 102KG DE FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009650987452 | JACKELINE CAMILO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, NESTA CIDADE, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001260985490 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A LIMPEZA DA ESCOLA FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS, GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005519 | 07/12/2022 | 3035.00 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (125KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL, GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 07/12/2022 | 1430.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, SÍTIO RAIZ, GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008191622483 | MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA LUIS FIGUEIREDO DE A. MARANHÃO, SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBMRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005506657498 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 07/12/2022 | 65.00 | 00007501827419 | LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DE CAPINAGEM DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002032 | 07/12/2022 | 2184.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CAIXAS TÉRMICAS 12 LITROS COM TERMOMETROS DIGITAL, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002033 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA UBS DO SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002034 | 07/12/2022 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE PUVATERAPIA (10 SESSÕES) EM FAVOR DA PACIENTE ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA - CPF Nº078.204.524-39, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 5002035 | 07/12/2022 | 19491.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 5002036 | 07/12/2022 | 18041.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002037 | 07/12/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002038 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002039 | 07/12/2022 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002040 | 07/12/2022 | 1080.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", EVENTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADO NO DIA 26/11/2022, NESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/12/2022 | 28.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/12/2022 | 10147.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/12/2022 | 58963.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/12/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/12/2022 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO E MAUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇAO, PARA A PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHEM/PB, MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/12/2022 | 2600.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/12/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/12/2022 | 693.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/12/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005560 | 12/12/2022 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/12/2022 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CAPTAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (FOSSÃO DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/12/2022 | 400.00 | 00012668555485 | SILVIA JANIELE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ, CEHAP, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, CONJUNTO CEHAP, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/12/2022 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, SN, CONJ. CLADINO C. FREIRE, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/12/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO O PAVIMENTO 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO/ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005542 | 12/12/2022 | 36926.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0004991/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005543 | 12/12/2022 | 2476.56 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (102 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5516/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005544 | 12/12/2022 | 3035.00 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (125 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5519/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QJS 4J47, VINCULADO À FROTA DA SECRETARIA DA EDUAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/12/2022 | 2800.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO EM FIBRAS E PINTURA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 6A69, VINCULADO À FROTA DA SECRETARIA DA EDUAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA ALVES, DURANE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00012052228470 | EDLAYNNE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA, LOZALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 5002041 | 12/12/2022 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002042 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002043 | 12/12/2022 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002044 | 12/12/2022 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002045 | 12/12/2022 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002046 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002047 | 12/12/2022 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR LUIZ CAVALCANTI, 219, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 5002048 | 12/12/2022 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, PERÍODO DE 01/11/2022 A 01/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002049 | 12/12/2022 | 10150.30 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z, DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5002050 | 12/12/2022 | 2750.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/11/2022 A 13/12/2022, CONFORME PP Nº 00024/2022 - CT Nº 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002051 | 12/12/2022 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA-DTPA E CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA-DMSA REALIZADA NA PACIENTE DENISE MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002052 | 12/12/2022 | 270.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA MIQUELINA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002053 | 12/12/2022 | 773.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS (TROFHIC BASIC 800G PT), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002054 | 12/12/2022 | 1375.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 5002055 | 12/12/2022 | 15310.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 5002056 | 12/12/2022 | 14845.75 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 5002057 | 12/12/2022 | 17606.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002058 | 12/12/2022 | 1600.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002059 | 12/12/2022 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002060 | 12/12/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/12/2022 | 1500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO NA PINÇA DO FREIO DA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO O MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURENTE O MES 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/12/2022 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO RAIZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/12/2022 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SÍTIO AUSENTES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/12/2022 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/12/2022 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/12/2022 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DA COMUNIDADE SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/12/2022 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/12/2022 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/12/2022 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/12/2022 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENETO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/12/2022 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VOLTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/12/2022 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/12/2022 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/12/2022 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/12/2022 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/12/2022 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NNO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLÉ, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/12/2022 | 3600.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES COMPLETOS COM CORTEJO E TRANSLADO SENDO 02 (DOIS) FUNERAL COMPLETO ADULTO NO TRASLADO DE GUARABIRA/GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005547 | 12/12/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/12/2022 | 2898.00 | 05505984000186 | CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREMOSIM DISPONIBILIZADO PARA A CULMINANCIA DO PREJETO NATALINO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A CRIANÇAS E JOVENS USUÁRIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO SCFV E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,C ONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005552 | 12/12/2022 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SEVIÇO DE CFV, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/11/2022 A 01/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005553 | 12/12/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/11/2022 A 01/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005554 | 12/12/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/11/2022 A 01/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005556 | 12/12/2022 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/11/2022 A 01/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005558 | 12/12/2022 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/11/2022 A 01/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005559 | 12/12/2022 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ENTRE OUTROS SETORES, DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01/11/2022 A 01/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/12/2022 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/12/2022 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,SN, NESTA CIDADE, SENDO O PAVIMENTO 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNÍCIPES CARENTES DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/12/2022 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE BOLSA AUXÍLIO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇAO DE PRIVAÇAO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, CONFORME O0 ARTIGO 26º, DA LEI MUNICIPAL 517/ 2019, QUE DISPOE DA CRIAÇAO DO PROGRAMA "FAMILIA ACOLHEDORA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/12/2022 | 850.00 | 00007784969457 | HARAMYS LUCINDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM PAREDÃO DURANTES AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO VAQUEIRO NESTA CIDADE E COMUNIDADE PAU FERRO DOS NUNES, NO DIA 10/10/2022, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0005389/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VESTIÁRIOS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/12/2022 | 3761.50 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS (PISCAS, MANGUEIRAS DE LED FR, FITA 220V E CONECTORES PARA MAGUEIRAS 220), DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/12/2022 | 4160.50 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS (PISCAS, MANGUEIRAS DE LED FR, FITA 220V E CONECTORES PARA MAGUEIRAS 220), DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/12/2022 | 5800.00 | 00020394055420 | TEOBEERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE EMISSÃO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTOS E CERTIDÃO DE CASAMENTO, DESTINADOS A PESSOA CATENTES, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB/FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/12/2022 | 482.30 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00008585674407 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00071354757475 | NAELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE IMOVÉIS PÚBLICOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00012003452400 | NIELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/12/2022 | 2070.00 | 00070113581459 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/12/2022 | 2070.00 | 00070113581459 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/12/2022 | 2500.00 | 00081952120420 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, EXECETO RETÍFICA DE MOTOR, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DURANTE O PERIODO DE 14/11 À 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00015268221485 | LUIZ FERNANDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO ELETRICA DE MAQUINAS, CARROS PESADOS E LEVES, PARA O MUNUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/11/2022 A 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/12/2022 | 8484.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005621 | 13/12/2022 | 2567.55 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005622 | 13/12/2022 | 5574.05 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002061 | 13/12/2022 | 800.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002062 | 13/12/2022 | 3226.50 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 5002063 | 13/12/2022 | 15935.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABASTECENDO OS CONSULTORIOS DENTARIOS, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 5002064 | 13/12/2022 | 21266.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABASTECENDO OS CONSULTORIOS DENTARIOS, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 5002065 | 13/12/2022 | 18465.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABASTECENDO OS CONSULTORIOS DENTARIOS, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002066 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002067 | 13/12/2022 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002068 | 13/12/2022 | 2100.00 | 00003031476441 | LINDOMAR SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE MOBILIDADE OU MOBILIDADE REDUZIDA, PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL, TOTALIZANDO 07 VIAGENS, MÊS 08/2022, 09/2022 E 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002069 | 13/12/2022 | 900.00 | 00073864579449 | AMILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DO SÍTIO BUENOS AIRES, SÍTIO BARREIROS E DO SÍTIO RIACHO VERDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002070 | 13/12/2022 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EN COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020, PARCELA 12/12, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002071 | 13/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002072 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002073 | 13/12/2022 | 9212.35 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z, DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002074 | 13/12/2022 | 7859.35 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 5002075 | 13/12/2022 | 2692.05 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/12/2022 | 5000.00 | 43495214000199 | LEON HAVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAPEAMENTO COMPLETO REALIZADO COM DRONE DO TERRENO ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUIDA A CRECHE E A FUTURA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE 09 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO EM GURINHEM/PB, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/12/2022 | 900.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NOS CORTES DE CABELO PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO E CRECEH PEDACINHO DE AMOR, LOCALZIADAS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/12/2022 | 1512.00 | 00073851701453 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/11/2022 A 14/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/12/2022 | 850.00 | 00010002837471 | RAIANE SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AUSENTE, DURANTE OS DIAS 07 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/12/2022 | 1512.00 | 00012628155419 | JAELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/11/2022 A 14/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/12/2022 | 2093.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, ESCOLA ANALIA ARRUDA, ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA E ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/11/2022 A 07/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005620 | 13/12/2022 | 1980.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005623 | 13/12/2022 | 6978.15 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005624 | 13/12/2022 | 4880.65 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0005625 | 13/12/2022 | 147167.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS SD REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/12/2022 | 600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) RECARGAS DE TINTAS EPSON 541, DESTINADAS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE TRIBUTOS E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0018/22CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/12/2022 | 3000.00 | 21598161000107 | BELTRÃO, ALMEIDA E VISALI ADV & CONSULT. TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/12/2022 | 3000.00 | 21598161000107 | BELTRÃO, ALMEIDA E VISALI ADV & CONSULT. TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/12/2022 | 3000.00 | 21598161000107 | BELTRÃO, ALMEIDA E VISALI ADV & CONSULT. TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/12/2022 | 110.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/12/2022 | 30.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/12/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/12/2022 | 1500.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A INSERÇÃO DE DADOS CADASTRAIS EM SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A GERAÇÃO DE ARQUIVO DO E-SOCIAL, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/12/2022 | 1500.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A INSERÇÃO DE DADOS CADASTRAIS EM SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A GERAÇÃO DE ARQUIVO DO E-SOCIAL, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/12/2022 | 1500.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A INSERÇÃO DE DADOS CADASTRAIS EM SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A GERAÇÃO DE ARQUIVO DO E-SOCIAL, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/12/2022 | 24240.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000255-78.2001.815.0761 - ID 08123000000908554, PARCELA 22/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/12/2022 | 13.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/12/2022 | 19.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/12/2022 | 121.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES A URUÇU E DE URUÇU A BUENOS AIRES, NO VEICULOD FIAT UNO DE PLACA MOT 4965, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/12/2022 | 900.00 | 00010485495422 | SERGIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, SITUADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005634 | 14/12/2022 | 2500.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, RECARGA DE FLUIDOS REFRIGERANTES EM EQUIPAMENTOS DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO NA ESC CARMEM SILVIA ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/12/2022 | 4830.00 | 41650690000101 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6570, VINCULADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE4086/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/12/2022 | 26.95 | 60746948966041 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE CONTA INATIVA - 4068-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 5002076 | 14/12/2022 | 2000.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE BOQUEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002077 | 14/12/2022 | 4790.69 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002078 | 14/12/2022 | 3232.09 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGICOS (GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002079 | 14/12/2022 | 600.00 | 00001167671465 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (PESSOAL DE APOIO), NAS AÇÃOES DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002080 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM MOBILIDADE REDUZIDA, TOTALIZANDO 06 VIAGENS, VEÍCULO DE PLACA OGD4E95, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002081 | 14/12/2022 | 3473.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA NUTRIÇÃO, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002082 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002083 | 14/12/2022 | 99.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/12/2022 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURAANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/12/2022 | 9440.00 | 00011652604413 | EVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA FORD 6600/AZUL84, COM GRADE ARADOURA DE 16 DISCOS, DESTINADO PARA O CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRÍCULTORES RURAIS DO SÍTIO RAIZ E DO SÍTIO PATRIMÔNIO, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, TOTALIZANDO 47,5 HORAS, PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2022, EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DAS PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS ATÍPICAS NA REGIÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/12/2022 | 10000.00 | 00009986191408 | SEVERINO CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA FORD 666/AZUL85, COM GRADE ARADOURA DE 16 DISCOS, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRÍCULTORES RURAIS DOS SÍTIOS AUSENTE, ARROZ E LAGOA DE SERRA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, TOTALIZANDO 47,5 HORAS, PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2022, EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DAS PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS ATÍPICAS NA REGIÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/12/2022 | 9200.00 | 00072592133453 | AMILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICUOLA VALMET 1985, COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENEOS AGRICULTORES RURAIS DO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 30DE ABRIL DE 2022, EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DAS PRECIPITAÇOES PLUVIOMETRICAS ATIPICAS EM NOSSA REGIÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/12/2022 | 1530.00 | 00009751377439 | JOSEILTON FRANCISCO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27/11/2022 E 03 E 04/12/2022, SENDO DUAS PARTIDAS POR DIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/12/2022 | 1530.00 | 00006856279426 | PAULO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADOS NOS DIAS 112, 13, 19 E 20/11/2022 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO DUAS PARTIDAS POR DIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005641 | 14/12/2022 | 21300.00 | 28206215000182 | CRISTIANO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA ENFEITES NATALINOS DO MÊS 12/2022, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 15/12/2022 | 286.50 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO PLANTAS (GRAMAS) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS ( ENTORNO DO GINASIO DE ESPORTES) DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 15/12/2022 | 2000.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA EM PLANEJAMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 15/12/2022 | 850.00 | 00007784969457 | HARAMYS LUCINDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM PAREDÃO DURANTES AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERÁRIO DA CIDADE, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 15/12/2022 | 2300.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO, PARA O EVENTO FORMATURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANÁLIA ARRUDA E FRANCISCO MANOEL COELHO, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS 09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000382022 | 0005676 | 15/12/2022 | 2340.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DO TIPO LANCHES E BOLOS, DISPONIBILIZADO PARA A FESTA DE FORMATURA DA EJA NO DIA 14/12/2022 E FORMAÇÃO COM COORDENADORES E PROFESSORES NO DIA15/12/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0005648 | 15/12/2022 | 2112.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0005649 | 15/12/2022 | 16071.46 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS VINCULADOS A SEC DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0005650 | 15/12/2022 | 7374.19 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS VINCULADOS A SEC DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0005651 | 15/12/2022 | 3636.42 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS VINCULADOS A SEC DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00001639856420 | MANOEL MESSIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/12/2022 | 1700.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 15/12/2022 | 1700.00 | 00041214030459 | GERLADO SILVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00000903023466 | LUCIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00003470899410 | IVANILDA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00003946173470 | MARCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 15/12/2022 | 1544.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA0) ESMERILHADEIRA MAKITA 4.1/2POL 840W 220V E 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DONGYINS 0,5HP S CABO 3SDIM109 (I) 220V, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 15/12/2022 | 2078.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 15/12/2022 | 382.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-8217, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0005694 | 15/12/2022 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005647 | 15/12/2022 | 6098.92 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 15/12/2022 | 260.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021, CONTRATO Nº 00126/2021, DURANTE O MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002084 | 15/12/2022 | 750.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002085 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00003407515413 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CLASSIC LS DE PLACA OFH2F90, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ E PARA AS UBS DO MUNICÍPIO, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5002086 | 15/12/2022 | 22048.80 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5002087 | 15/12/2022 | 9213.27 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002088 | 15/12/2022 | 5116.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002089 | 15/12/2022 | 6709.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002090 | 15/12/2022 | 5755.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002091 | 15/12/2022 | 3390.00 | 27938961000106 | BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS DANFE CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRAQ DE RODAS RECLINÁVEL ADULTO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE; ALISSON RICARDO CORREIRA DE SOUZA, CPF: 137.270.224-50, RESIDENTE AO SÍTIO PAU FERRO DOS NUNES, NESTE MUNICÍPIO-PB, ATENDEDNDO A SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002092 | 15/12/2022 | 1535.60 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 44 EXAMES DE ULTRASSONOFGRAFIAS, REALIZADAS EM 12/12/2022, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHEM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002093 | 15/12/2022 | 150.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (MOTOR DE PARTIDA) PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002094 | 15/12/2022 | 1100.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (MOTOR DE PARTIDA BOSCHISB) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002095 | 15/12/2022 | 1370.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - CLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO COM REAGENTES PARA CLORO LIVRE DESTINADO ÀS ATIVIDADES DOS ACS E ACE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002096 | 15/12/2022 | 150.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PASTILHA FREIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLS2D49, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002097 | 15/12/2022 | 292.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002098 | 15/12/2022 | 328.77 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002099 | 15/12/2022 | 2097.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002100 | 15/12/2022 | 7362.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 5002101 | 15/12/2022 | 2380.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0005652 | 15/12/2022 | 8815.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S1, DESTINADO AOS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS VINCULADOS A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0005653 | 15/12/2022 | 5465.78 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS VINCULADOS A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005654 | 15/12/2022 | 2338.08 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S1, DESTINADO AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005655 | 15/12/2022 | 5826.25 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S1, DESTINADO AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA MOH2045, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0005656 | 15/12/2022 | 2557.08 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA NPR 6923, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005657 | 15/12/2022 | 2689.12 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005658 | 15/12/2022 | 3123.98 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005659 | 15/12/2022 | 4605.27 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005660 | 15/12/2022 | 2382.05 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0005661 | 15/12/2022 | 1967.09 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA OGE 6570, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005662 | 15/12/2022 | 8306.78 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA QSE6633, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0005663 | 15/12/2022 | 4010.33 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA RLV 1D73, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005664 | 15/12/2022 | 4389.36 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005665 | 15/12/2022 | 6566.80 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA RLZ3E34, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 15/12/2022 | 1100.00 | 00016286684409 | NATALIA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALZADOS NO SÍTIO URUÇU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 15/12/2022 | 1250.00 | 00014848423406 | LUIZ HENRIQUE ESTEVAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE PEDACINHO DO AMOR LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 15/12/2022 | 1250.00 | 00014848423406 | LUIZ HENRIQUE ESTEVAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE PEDACINHO DO AMOR LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005688 | 15/12/2022 | 50600.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (vinte) APARELHOS DE AR CONDIONADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE CRECEHS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005689 | 15/12/2022 | 436.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIFRUTIS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192022 | 0005692 | 15/12/2022 | 334750.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 15/12/2022 | 7620.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QGB 0359, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 15/12/2022 | 350.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QGE-8520, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 15/12/2022 | 325.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QGE-6570, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 15/12/2022 | 190.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPSIÇÃO (FILTRO SEPARADOR DÁGUA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 15/12/2022 | 670.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005668 | 15/12/2022 | 1140.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOSE) RECARGAS DE TINTAS EPSON 541, DESTINADAS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE TRIBUTOS E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0018/22CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 15/12/2022 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORE CONTRATO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 15/12/2022 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES, BEM COMO SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO, A REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 15/12/2022 | 1800.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021, CONTRATO Nº 00126/2021, DURANTE O MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 15/12/2022 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 15/12/2022 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 16/12/2022 | 193.54 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, (83) 3285-1013, PRESTADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/12/2022 | 39345.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/12/2022 | 85568.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/12/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DOE, NOS DIAS 02, 07/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/12/2022 | 77.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/12/2022 | 73.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 16/12/2022 | 39.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192022 | 0005701 | 16/12/2022 | 334750.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 0005692/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005702 | 16/12/2022 | 50600.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE UNIDADES) APARELHOS DE ARES CONDIONADOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 0005688/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005703 | 16/12/2022 | 24680.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS SMART TV 70 POLEGADAS 4K SANSUNG, DESTINADAS PARA UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005704 | 16/12/2022 | 27650.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 ARES CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO HW 18K 220/1 F NEO INVERTE, DESTINADOS PARA UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0005706 | 16/12/2022 | 219657.51 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 16/12/2022 | 10690.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, AGRUPAMENTO 0053/002, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 16/12/2022 | 3137.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, AGRUPAMENTO 0053/004, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 16/12/2022 | 17871.00 | 10526700000178 | MIX MUSIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 TROMPETES MICHAEL WTRM30 E 04 TROMBONES DE VARA PRINCE TRB-10, DESTINADOS PARA A BANDA MIRIM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00002822732477 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00004872374479 | ROSETE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13/11/2022 A 13/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005719 | 16/12/2022 | 1330.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA A FESTA DE FORMATURA N AS ESCOLAS FLAVIANO RIBEIRO E SERAFINA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DIAS 14 E 15/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00012713486408 | LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OGA-3B10, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, DESTINADO PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/12/2022 | 1140.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 16/12/2022 | 27690.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VAAT, DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/12/2022 | 199569.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/12/2022 | 6831.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5002102 | 16/12/2022 | 22048.80 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5002086, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5002103 | 16/12/2022 | 9213.27 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5002087, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002104 | 16/12/2022 | 2915.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS (NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G NEOCATE LCP 6X400G), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002105 | 16/12/2022 | 291.30 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002106 | 16/12/2022 | 7822.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM, AGRUPAMENTO 0053/003, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002107 | 16/12/2022 | 2240.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 13 UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 5002108 | 16/12/2022 | 7045.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 5002109 | 16/12/2022 | 8250.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 5002110 | 16/12/2022 | 7874.05 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002111 | 16/12/2022 | 43478.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002112 | 16/12/2022 | 72536.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS/FUS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, DARF 07.16.22348.8264552-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002113 | 16/12/2022 | 3724.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS/FUS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, DARF 07.16.22349.0535498-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002114 | 16/12/2022 | 99.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002115 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002116 | 16/12/2022 | 6977.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0005705 | 16/12/2022 | 3156.75 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADUNICO - IGD SUAS (112983-X) DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 16/12/2022 | 480.00 | 00009776658440 | LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL E ESCULTURAS EM BALÕES DE FESTA DISPÓNIBILIZADOS PARA A CULMINÂNCIA DO PROJETO NATALINO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS - CRAS, SCFV, PCF, REALIZADO DAS 15 HORAS ÀS 19 HORAS DO DIA 19/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005713 | 16/12/2022 | 1500.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O PROJETO NATALINO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ALUSÃO ÀS FESTIVIDADES NATALINAS DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO COM AS CRIANÇAS E JOVENS USUÁRIOS DAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS - CRAS, SCFV, PCF, REALIZADO NA PÇA CENTRAL DO POVOADO BOQUEIRÃO, EM 15/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DE FESTA INFANTIL COM SHOW ARTÍSTICO CULTURAL COM O PALHAÇO ROBERTO SHOW E EQUIPE, PARA DOIS EVENTOS DO PROJETO NATALINO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FESTIVIDADES NATALLINAS E DE FIM DE ANO COM AS CRIANÇAS E JOVENS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, SCFV, PCF, DIAS 15 E 19/12/2022, DAS 15 HORAS ÀS 19 HORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/12/2022 | 1095.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNJICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 16/12/2022 | 1206.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNJICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/12/2022 | 726.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNJICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/12/2022 | 655.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNJICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 16/12/2022 | 567.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNJICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 16/12/2022 | 29788.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, AGRUPAMENTO 0053/001, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005700 | 16/12/2022 | 5282.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 01 POÇO NO SÍTIO RIACHO VERDE, 01 POÇO NO SÍTIO BOQUEIRÃO E 01 POÇO NO SÍTIO BUENO AIRES, ZONAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 16/12/2022 | 715.00 | 00064502228400 | REGINALDO XAVIER QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM 18/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/12/2022 | 6000.00 | 30150881000198 | PRICILA GERMANY FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E DE ORGANIZAÇÃO DOS CAMARINS PARA A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 19/12/2022 | 1500.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE RASTREADORES, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQI-2402, QFD-8H72, QSJ-4J47, QSF-4129, OGG-6217, QFW-3E32, QSE-9764, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 19/12/2022 | 3785.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCETES A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/12/2022 | 6138.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DOE, NOS DIAS 07, 10, 15/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/12/2022 | 323.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/12/2022 | 65895.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7932776-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/12/2022 | 8585.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7932803-87, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 20/12/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/12/2022 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/12/2022 | 6601.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/12/2022 | 363.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005742 | 20/12/2022 | 1578.20 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (65 KG DE GRANGO CAIPIRA), ORIUNDO DA AGRICULTURUA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005743 | 20/12/2022 | 1578.20 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (65 KG DE GRANGO CAIPIRA), ORIUNDO DA AGRICULTURUA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005744 | 20/12/2022 | 3118.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/12/2022 | 5485.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.79774424-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 20/12/2022 | 714.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7977420-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005749 | 20/12/2022 | 25610.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. ESCOLAS GERLANIA MARIA DA SILVA, ESCOLA SITIO AUZENTES, ESC PE JOSE MARIA MESQUITA, ESC ANALIA ARRUDA DA SILVA, ESC FELICIANO DE FRANÇA GALVAO, ESC JOAQUIM CICERO BATISTA E ESC JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 20/12/2022 | 159972.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7967705-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/12/2022 | 20842.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7967709-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/12/2022 | 1500.00 | 46841475000101 | AJ.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ANTONIO MARTINS DA SILVA JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, E CONSELHO ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 20/12/2022 | 21386.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7963851-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 20/12/2022 | 2786.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7963837-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005759 | 20/12/2022 | 5015.10 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (74 APOSTILAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º À 9º ANO, QUAT 229 VOLUMES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002117 | 20/12/2022 | 60989.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS/FUS, REFERENTE AO MÊS 13/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002118 | 20/12/2022 | 7946.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS/FUS, REFERENTE AO MÊS 13/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002119 | 20/12/2022 | 38041.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS 13/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002120 | 20/12/2022 | 4956.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS 13/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002121 | 20/12/2022 | 77.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002122 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 5002123 | 20/12/2022 | 10279.04 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS E RECEITUÁRIOS, FICHAS, ETC - DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005750 | 20/12/2022 | 6950.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTTUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 20/12/2022 | 7255.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCETES A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Irrigação | ÁGUA PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABAST.D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005765 | 20/12/2022 | 233294.94 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 4º (ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTGECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MENCOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2022. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART - REGISTRO CARGO/FUNÇÃO TECNICA PARA VISTO DE EXECUÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE JUNTO AO CREA/PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005745 | 20/12/2022 | 38520.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS EM SITURAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005747 | 20/12/2022 | 34110.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS EM SITURAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 20/12/2022 | 887.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7982477-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/12/2022 | 115.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7982469-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/12/2022 | 576.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7992788-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 20/12/2022 | 75.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7992811-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00010918644461 | EWERTON BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COM "PAPAI NOEL E TRENÓ" DISPONIBILIZADO PARA A CULMINANCIA DO PROJETO NETALINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO FIM DO ANO COM AS CRIANÇAS E JOVENS USUARIOS DA PROTEÇAO BASICA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS CRAS, CREAS, CFV, PCF, EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/12/2022 | 585.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7997235-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/12/2022 | 76.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7997237-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/12/2022 | 642.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.8004604-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/12/2022 | 83.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.8004614-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/12/2022 | 949.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.8008370-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/12/2022 | 123.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.8008392-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005757 | 20/12/2022 | 978.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LT E 30 (TRINTA) AGUA MINERAL EM GARRAFA PET 500 ML, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 19/12/2022,C CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00013411201479 | FELIPE VIDAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL, (ESPORTE AMADOR), REFERENTE AO TORNEIO MUNICIPAL EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO (19/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0005770 | 20/12/2022 | 3900.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAKS, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE GURINEM/PB.(19/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005776 | 20/12/2022 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL TIPO COMPO DE FUTEBEL DESTINADO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 17/11/2022 A 17/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00096446897472 | JOSE FABIO FIDELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (SEGUNDO LUGAR) NA MODALIDADE FUTEBOL (ESPORTE AMANDOR) REFERENTE AO 1º CAMPEONATO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO AO LONGO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00096445564453 | IVAN BATISTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO (PRIMEIRO LUGAR) NA MODALIDADE DO FUTEBOL (ESPORTE AMADOR), REFERENTE AO 1º CAMPENATO MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO AO LONGO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0005785 | 21/12/2022 | 16600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE METALIZA EM PALCO, SOM E ILUMINAÇAO PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DOS SONHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0005786 | 21/12/2022 | 16600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALIZA EM PALCO, SOM E ILUMINAÇAO PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGELICO, NESA CIDADE DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 21/12/2022 | 480.00 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COUVERT ARTÍSTICO (VOZ E TECLADO), DURANTE O EVENTO DO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS DIRETORES ESCOLARES, EM 21/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0005788 | 21/12/2022 | 62450.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALIZA PRA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLICITICA DE GURINHEM/PB, COMPREENDENDO 01 PALCO DE GRANDE PORTE, 01 SOM DE GRANDE PORTE, 01 ILUMINAÇAO DE GRANDE PORTE, 02 GERADORES, 01 PALCO DE MEDIO PORTE, 02 CAMARINS, GRID Q50 PAINEL DE LED 34M, FECHAMENTO DE 50M E DISCIPLINADORES 100M, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/12/2022 | 2177.50 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA QUE SE APRESENTOU NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE GURINHÉM/PB, EM 19/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/12/2022 | 51.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, AGRUPAMENTO 0053/004, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 21/12/2022 | 265.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 21/12/2022 | 1760.00 | 00007663567447 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00005888801402 | ANTONIO AVELINO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/12/2022 | 1960.00 | 00073851302400 | MARIA MARINEUZA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL (14 CARRADAS), DESTINADAS PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/12/2022 | 1935.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 43 CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL DESTINADAS PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00010820547476 | CLESSIANO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/12/2022 | 12000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JNW-8086, DESTINADO À COLETA DE RESÍDIUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022, CONFORME PP Nº00018/2021, CONTRATO Nº 00060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/12/2022 | 840.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DELANIL FOSCO BASE COM 16,LT IQUINE, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO (PINTURA) PREDIAL DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/12/2022 | 21114.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTE DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ANO BASE 2022,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 5002124 | 21/12/2022 | 1195.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFFE BREAK, DESTINADOS ÀS CAMPANHAS E AÇÕES ALUSIVAS AO DEZEMBRO VERMELHO - PREVENÇÃO E COMBATE AO HIV E ISTS, REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002125 | 21/12/2022 | 300.00 | 00011474090486 | JEFERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMNPEZA EM GERAL NA UBS CENTRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002126 | 21/12/2022 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 12/2022, CONFORME C OMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002127 | 21/12/2022 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/12/2022 | 2500.00 | 00003860840410 | ELISAMA AFONSO DE MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO, COM DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM/PB, REALIZADA NO DIA 15/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/12/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 21/12/2022 | 22.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/12/2022 | 149.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/12/2022 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005806 | 22/12/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/12/2022 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/12/2022 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005814 | 22/12/2022 | 285661.17 | 29810239000109 | MINERVA ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO "A" NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.CONFORME CONTRATO Nº 00112/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002128 | 22/12/2022 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002129 | 22/12/2022 | 2432.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002130 | 22/12/2022 | 6000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12//2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002131 | 22/12/2022 | 25000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PEREÍODO DE 01 À 31/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002132 | 22/12/2022 | 4000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002133 | 22/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002134 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/12/2022 | 1322.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/12/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/12/2022 | 2500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA BUCHA DA BALANÇA DO EIXO TRAZEIRO DA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00072053391464 | EDLANE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00005952201423 | EDNEIDE TAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00070363720448 | EVANDEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 11/2022, CONFORME COMPRVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010875550436 | JOSE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIRO E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0005802 | 22/12/2022 | 2000.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAKS PARA FUNCIONAMENTO NA CULMINANCIA DO PROJETO NATALINO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS DE ENCERRAMENTO DE FIM DE COM AS CRIANÇAS E JOVENS QUE FAZEM PARTE DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS CRAS, SCFV, PCF, EVENTO REALZADO NO DIA 15/12/2022 NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/12/2022 | 60000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTITICA DA CANTORA BIZAY E BANDA COMPLETA, PELA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIO DE GURINHEM, OCORRIDO NO DIA 19/12/2022, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/12/2022 | 40000.00 | 43874993000133 | RANIERY GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTITICA DO CANTOR RANIERY GOMES E BANDA, PELO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NO DIA 19/12/2022, OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/12/2022 | 800.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DE FESTA INFANTIL COM SHOW ARTÍSTICO CULTURAL COM O PALHAÇO ROBERTO SHOW E EQUIPE, PARA DOIS EVENTOS DO PROJETO NATALINO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FESTIVIDADES NATALLINAS E DE FIM DE ANO COM AS CRIANÇAS E JOVENS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, SCFV, PCF, NO DIA 23/12/2022, DAS 15 HORAS ÀS 19 HORAS, NA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/12/2022 | 1700.00 | 00070744790476 | BEATRIZ EMANUELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PARQUE/BRINQUEDOS INFLAVEL E CAMAS ELASTICA, PULA-PULA, DESTINADOS PARA CULMINANCIA DO PROJETO NATALINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS DE ENCERRAMENTO DE FIMA DE ANO COM AS CRIANÇAS E JOVENS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS CRAS, PCF, REALIZADO NO DIA 23/12/2022, DAS 15 AS 19 HORAS, NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/12/2022 | 4400.00 | 00070744790476 | BEATRIZ EMANUELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PARQUE/BRINQUEDOS INFLAVEL E CAMAS ELASTICA, PULA-PULA, DESTINADOS PARA CULMINANCIA DO PROJETO NATALINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO COM AS CRIANÇAS E JOVENS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS CRAS, PCF, REALIZADO NO DIA 15/12/22, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E 19/12/2022, DAS 15 AS 19 HORAS, NA PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO, NESTA CIDADE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO, NESTA CIDADE DE GURINHÉM-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO, NESTA CIDADE DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/12/2022 | 1800.00 | 00008539194457 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENCANADOR, REALIZADO NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS COMPLETA DO GINASIO O RIBEIRAO, NESTA CIDADE DE GURINHEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005852 | 23/12/2022 | 1913.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIFRUTIS), DESTINADOS A REALIZAÇAO DE EVENTO EM HONAGEM A EMANCIPAÇÃO POLITICA, (19/12), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 23/12/2022 | 7800.00 | 43495214000199 | LEON HAVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS COM DRONE, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DOS EVENTOS DE FORMATURA E FESTIVIADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005869 | 23/12/2022 | 475.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIFRUTIS), DESTINADOS A REALIZAÇAO DE EVENTO CICLÍSTICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, (18/12), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 23/12/2022 | 5000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DURANATE OS DIAS 18 E 19/12/2022, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005842 | 23/12/2022 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO JEEP COMPASS, DE PLACA RLV 2E29, 4X4, COMPLETO, COMBUSTIVEL DIEESEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005819 | 23/12/2022 | 1350.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CAMISAS 100% POLIESTER ESTAMPADAS EM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/12/2022 | 1900.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO NATALINO "2º NATAL DOS SONHOS" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO, COM AS CRIANÇAS E JOVENS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS CRAS E SCFV PCF, REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, NO DIA 19/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 23/12/2022 | 870.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO NATALINO "2º NATAL DOS SONHOS" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO, COM AS CRIANÇAS E JOVENS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS CRAS E SCFV PCF, REALIZADO NO SÍTIO MANECOS MUNICÍPIO GURINHÉM-PB, NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 23/12/2022 | 480.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A AÇÃO DO PROJETO NATALINO "2º NATAL DOS SONHOS" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS DE DISTRIBUIÇÃO/DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS NO CADÚNICO, REALIZADA NO GINÁSIO RIBEIRO NA CIDADE DE GURINHÉM-PB, NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 23/12/2022 | 2740.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 23/12/2022 | 3291.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE 182 ALMOÇOS, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, PARA A CIENCIA DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00007167450464 | JAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00070134810414 | SARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00070837558417 | LARYSSA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00070837558417 | LARYSSA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS CANTEIROS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005855 | 23/12/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 215/80 R 17, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGC 6217, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005857 | 23/12/2022 | 1245.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 CÂMARAS DE AR AGRÍCOLA MGM KM24 TR220A 004, DESTINADAS À MÁQUINA PATROL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005858 | 23/12/2022 | 16860.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 06 PROTETORES DE ARO 20, 06 CÂMARAS DE ARES 10 00 R20 V3-06-5 008, 06 PNEUS JK 10 00 R20 16 PR, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI2402, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/12/2022 | 800.00 | 00003599886440 | JOSE HILTON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00003503667482 | GENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00070977374416 | JOAO VITOR PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 23/12/2022 | 600.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005870 | 23/12/2022 | 2447.02 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE3098/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002135 | 23/12/2022 | 780.00 | 12540508000161 | DROAGARIA BALSAMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE; JOÃO VITOR FERREIRA DA SILVA, CPF 077.228.034-74, RESIDNETE NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 5002136 | 23/12/2022 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65 R15, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSJ6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 5002137 | 23/12/2022 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 265/65 R17, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5002138 | 23/12/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLZ4H37, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº0035/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5002139 | 23/12/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5002140 | 23/12/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H61, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002141 | 23/12/2022 | 1140.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002142 | 23/12/2022 | 177.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002143 | 23/12/2022 | 1487.00 | 00002940214425 | SEVERINO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002144 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00092895620482 | SEVRINO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DIURNO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO RIBEIRÃO, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002145 | 23/12/2022 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) NESTA CIDADE, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002146 | 23/12/2022 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002147 | 23/12/2022 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PA) DO CENTRO, DURANTE O MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002148 | 23/12/2022 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PA) DO CENTRO, DURANTE O MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002149 | 23/12/2022 | 1130.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002150 | 23/12/2022 | 136.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS (MILNUTRI 400G), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002151 | 23/12/2022 | 5336.54 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002152 | 23/12/2022 | 8708.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002153 | 23/12/2022 | 7217.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002154 | 23/12/2022 | 6023.98 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002155 | 23/12/2022 | 5667.31 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002156 | 23/12/2022 | 11240.30 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z, DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002157 | 23/12/2022 | 1400.00 | 00009781911450 | JOSIVALDO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ PARA A A ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA NZE1492, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002158 | 23/12/2022 | 240.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM ALUSÃO AO DEZEMBRO VERMELHO (PREVENÇÃO E COMBATE AO HIV E ISTs), REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002159 | 23/12/2022 | 474.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL "TODOS NÓS PELA VIDA" PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002160 | 23/12/2022 | 495.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (33 REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÒS PELA VIDADE" PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EVENTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL - PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/12/2022 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM, DURNTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/12/2022 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM, DURNTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005820 | 23/12/2022 | 75123.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005832 | 23/12/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H51, COMPLETO, COMBUSTIVEL, FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005833 | 23/12/2022 | 32293.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005834 | 23/12/2022 | 35459.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005835 | 23/12/2022 | 36932.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005836 | 23/12/2022 | 46253.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005837 | 23/12/2022 | 63940.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 23/12/2022 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 23/12/2022 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 23/12/2022 | 1487.00 | 00005918568409 | DAVI LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 23/12/2022 | 3000.00 | 00013629140459 | ELIANE DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIRA E FORMAÇAO COM GESTORES E COORDENADORES PEDAGOCOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005853 | 23/12/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 215/75 R 17, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB0359, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005854 | 23/12/2022 | 3790.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 900-20 E 02 CÂMARAS DE AR 09 00 R20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD2879, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005856 | 23/12/2022 | 3790.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 900-20 E 02 CÂMARAS DE AR 09 00 R20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE8520, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005859 | 23/12/2022 | 3720.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO PNEUS 255/70/R15, DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE FORD RANGER DE PLACA QFD 8H72, VINCULADA A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005866 | 23/12/2022 | 11194.35 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005871 | 23/12/2022 | 20112.16 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (SERAFINA RIBEIRO; MADRE DANTAS; PROF. CÍCERO BATISTA - SERRA DO CATOLÉ; ANÁLIA ARRUDA - URUÇU; GERLÂNIA MARIA - BOQUEIRÃO; CRECHE PEDACINHO DE AMOR - BOQUEIRÃO), EM SUBSTITUIÇÃO DA NE3105/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005872 | 23/12/2022 | 17897.89 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 23/12/2022 | 1700.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS DIRETORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00010082325480 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO PREDIO DO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 23/12/2022 | 1500.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A INSERÇÃO DE DADOS CADASTRAIS EM SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A GERAÇÃO DE ARQUIVO DO E-SOCIAL, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/12/2022 | 2500.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005843 | 23/12/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, DE PLACA RLY 6H07, 4X4, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005844 | 23/12/2022 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, DE PLACA QFT9F12, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, À DISPOSIÇAO DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005845 | 23/12/2022 | 630.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) RECARGAS DE TONER REF BROTHER TN 660, DESTINADAS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE EMPENHOS/CONTABILIDADE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 23/12/2022 | 2500.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 23/12/2022 | 39.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS EM 14/11/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005876 | 23/12/2022 | 4500.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS E LETRÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRNHÉM,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112022 | 0005877 | 23/12/2022 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇOES E CONTRATOS, JUNTO A COMISSAO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA M. DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 23/12/2022 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/12/2022 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/12/2022 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/12/2022 | 5925.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/12/2022 | 4.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/12/2022 | 2.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005907 | 28/12/2022 | 1600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA MANUTENÇOES E CONFIGURÇOES EM COMPUTADORES E REDES DE INTERNET INTERNA DE TODOAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/12/2022 | 2965.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, AVISO DO TOMADAD DE PREÇO Nº 000005/2022, ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/12/2022 | 2965.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, AVISO DO TOMADAD DE PREÇO Nº 000006/2022, ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/12/2022 | 2965.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, AVISO DO TOMADAD DE PREÇO Nº 000007/2022, ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/12/2022 | 3200.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA OS INTEGRANTES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC AGRICULTURA, DIRETORIA DE TRANSPORTES E ASSESSORIA JURICA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/12/2022 | 37365.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM/PLAN/FINANCA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/12/2022 | 24473.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM/PLAN/FIN - COMISSIONADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005943 | 28/12/2022 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM NUVEM E HD, DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF, COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005945 | 28/12/2022 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEBs PREVIDENCIARIOS POR FONTE DE RECEITA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/12/2022 | 29249.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM/PLANEJ/FINANÇAS - INATIVOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005948 | 28/12/2022 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇAO DOS DADOS DE REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS AO PORTAL e-SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/12/2022 | 2624.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/12/2022 | 55.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/12/2022 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS E-SIC, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/12/2022 | 31981.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2778289 - ID 08123000000009131793, EC 62/2009, PARCELA 12/12, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/12/2022 | 47.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/12/2022 | 7646.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARFs DP ÁRCEÇA,EMTP ESPECIAL RFB - MP 778-2017 - DIVIDAS PRIVIDENCIARIAS - DEZEMBRO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/12/2022 | 28193.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - PERIODO DE APURALÇÃO 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/12/2022 | 705.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - DARFs RESIDUAIS, PERIDO DE APURAÇAO 31/01/2018,, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/12/2022 | 658.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - DARFs RESIDUAIS, PERIDO DE APURAÇAO 28/02/2018,, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/12/2022 | 621.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - DARFs RESIDUAIS, PERIDO DE APURAÇAO 29/03/2018,, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005886 | 28/12/2022 | 2400.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL PARA DIVERSOS FINS, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005887 | 28/12/2022 | 3230.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA FORMATURA DO EJA, FESTA DE NATAL NA ESC FLAVIANO RIBEIRO, FESTA DE FORMATURA NA ESC PE JOSE MARIA MESQUITA E DECORAÇAO PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS DIRETORES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0005889 | 28/12/2022 | 1120.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE LANCHES PARA A FINALIZAÇÃO DI ANO LETIVO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/12/2022 | 1512.00 | 00002840533413 | HERALDO SEBASTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/12/2022 | 1512.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/12/2022 | 1512.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/12/2022 | 1512.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2022 | 1512.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRNSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2022 | 1512.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/12/2022 | 1512.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/12/2022 | 1754.40 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/12/2022 | 1512.00 | 00006534496402 | JOSENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/12/2022 | 1512.00 | 00071902586476 | VINICIUS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRNSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/12/2022 | 1512.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA LACALIDADE DA LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/12/2022 | 87445.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAT - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/12/2022 | 22547.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB - VAAT - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/12/2022 | 14523.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB - VAAT - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/12/2022 | 150764.37 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/12/2022 | 4000.00 | 00072592176420 | MARINALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DAS LOCALIDADES RURAIS DO SÍTIO RAIZ E SÍTIO ABRAÃO, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/12/2022 | 329735.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/12/2022 | 274158.89 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LEI 366 - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/12/2022 | 49568.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/12/2022 | 47156.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/12/2022 | 38333.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/12/2022 | 32879.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70 - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/12/2022 | 25457.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/12/2022 | 8838.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/12/2022 | 50386.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002161 | 28/12/2022 | 1512.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNÍCIPES PARA ATENDEMENTO MÉDICOS E HOSPITALARES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 5002162 | 28/12/2022 | 4695.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002163 | 28/12/2022 | 67453.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002164 | 28/12/2022 | 25656.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002165 | 28/12/2022 | 41328.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002166 | 28/12/2022 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002167 | 28/12/2022 | 2424.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002168 | 28/12/2022 | 51225.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002169 | 28/12/2022 | 3489.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002170 | 28/12/2022 | 27627.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002171 | 28/12/2022 | 121806.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002172 | 28/12/2022 | 26553.06 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002173 | 28/12/2022 | 4484.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002174 | 28/12/2022 | 39752.47 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002175 | 28/12/2022 | 19190.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002176 | 28/12/2022 | 10348.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002177 | 28/12/2022 | 65577.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002178 | 28/12/2022 | 1818.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002179 | 28/12/2022 | 1786.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002180 | 28/12/2022 | 4824.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002181 | 28/12/2022 | 6230.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002182 | 28/12/2022 | 6325.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002183 | 28/12/2022 | 1721.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002184 | 28/12/2022 | 2424.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002185 | 28/12/2022 | 7040.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002186 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 5002187 | 28/12/2022 | 3042.50 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A - Z, DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/12/2022 | 650.00 | 00013890151493 | ALLISON CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00001348009403 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00013240175460 | CLENILDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/12/2022 | 120325.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00009677566423 | MARIA JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESC ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/12/2022 | 2070.00 | 00070113581459 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/12/2022 | 21260.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/12/2022 | 25379.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DDE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/12/2022 | 1212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/12/2022 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS EM TODO O MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM/PB, DURENTE O MES 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005902 | 28/12/2022 | 2220.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PROJETO NATALINO PROMOVIDO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM FAMILIAS/USUARIOS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL . BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/12/2022 | 900.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NA ORAGANIZAO/LOGISTICA DO ENVETO DE ENCARRAMENTO DAS AÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0005904 | 28/12/2022 | 16448.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA KITS DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO/DOAÇAO COM AS GESTANTES CADASTRADAS NO CADUNICO QUE FORAM ACOMPANHADAS PELO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/12/2022 | 800.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DE FESTA INFANTIL COM SHOW ARTÍSTICO CULTURAL COM O PALHAÇO ROBERTO SHOW E EQUIPE, PARA DOIS EVENTOS DO PROJETO NATALINO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FESTIVIDADES NATALINAS E DE FIM DE ANO COM AS CRIANÇAS E JOVENS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, SCFV, PCF, NO DIA 23/12/2022, DAS 15 HORAS ÀS 19 HORAS, NA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5821/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/12/2022 | 1700.00 | 00070744790476 | BEATRIZ EMANUELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PARQUE/BRINQUEDOS INFLÁVEL E CAMAS ELÁSTICA, PULA-PULA, DESTINADOS PARA CULMINANCIA DO PROJETO NATALINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, EM ALUSÃO ÀS FESTIVIDADES NATALINAS DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO COM AS CRIANÇAS E JOVENS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS CRAS, PCF, REALIZADO NO DIA 23/12/22, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5822/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/12/2022 | 4400.00 | 00070744790476 | BEATRIZ EMANUELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PARQUE/BRINQUEDOS INFLÁVEL E CAMAS ELÁSTICA, PULA-PULA, DESTINADOS PARA CULMINANCIA DO PROJETO NATALINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, EM ALUSÃO ÀS FESTIVIDADES NATALINAS DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO COM AS CRIANÇAS E JOVENS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS CRAS, PCF, REALIZADO NO DIA 15 E 19/12/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5823/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/12/2022 | 18668.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/12/2022 | 15860.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/12/2022 | 3400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/12/2022 | 9090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ELETIVOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/12/2022 | 4848.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/12/2022 | 5336.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/12/2022 | 2900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/12/2022 | 3212.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/12/2022 | 2512.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113.398-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 113588-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 30.455-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/12/2022 | 17420.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/12/2022 | 6859.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/12/2022 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ELETIVO, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/12/2022 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ELETIVO, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/12/2022 | 5000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DURANATE OS DIAS 18 E 19/12/2022, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005922 | 28/12/2022 | 150.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE UM DRID PARA O 2º TORNEIO MUNICIPAOL DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/12/2022 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006017 | 29/12/2022 | 1942.89 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/12/2022 | 1095.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/12/2022 | 1206.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/12/2022 | 655.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/12/2022 | 726.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/12/2022 | 567.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006016 | 29/12/2022 | 6868.13 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), VINCULADOS A SEC. DA ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006048 | 29/12/2022 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS EIDOSOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/12/2022 | 440.00 | 09158643000647 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO MERCADO PUBLICO DESTE CIDADE DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/12/2022 | 1760.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 2402, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/12/2022 | 1285.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA RLS 2D49, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/12/2022 | 400.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA RLS 2D49, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005995 | 29/12/2022 | 19593.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006023 | 29/12/2022 | 2186.26 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006024 | 29/12/2022 | 5145.12 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006026 | 29/12/2022 | 12118.62 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), E/OU MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5002188 | 29/12/2022 | 21772.72 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5002189 | 29/12/2022 | 4605.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002190 | 29/12/2022 | 3744.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002191 | 29/12/2022 | 880.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 5002192 | 29/12/2022 | 7277.37 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 5002193 | 29/12/2022 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES, ARQUIVIOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002194 | 29/12/2022 | 77496.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002195 | 29/12/2022 | 43139.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002196 | 29/12/2022 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 113.587-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005981 | 29/12/2022 | 3785.24 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 2879, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005982 | 29/12/2022 | 9350.03 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8520, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/12/2022 | 3500.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD RANGER DE PLACA QQFD 8H72, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE FEIOS E SUPENSÃO TRAZEIRA E DIANTEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/12/2022 | 3090.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLS 2D09, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE REVISÃO DE DIFERENCIAL E SERVIÇO DE SUPENSÃO DIANTEIRA E FREIOS TRAZEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/12/2022 | 4800.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6570, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/12/2022 | 4200.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOH 2D45, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005987 | 29/12/2022 | 32371.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/12/2022 | 205788.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/12/2022 | 7493.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/12/2022 | 300.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA NPR 6923, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/12/2022 | 28000.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/12/2022 | 560.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MINIBUS ESCOLA DE PLACA OGB 0359, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/12/2022 | 4116.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NBR 6923, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/12/2022 | 875.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RED 1H27, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/12/2022 | 200.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RED 1H27, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006004 | 29/12/2022 | 4397.80 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS DE ACEROLA, GOIABA, MANGA, CAJU) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE, NF 000.000.276 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006005 | 29/12/2022 | 1016.00 | 00093152566468 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPOS MACAXEIRA - 400 KG , DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006007 | 29/12/2022 | 1016.00 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO MACAXEIRA, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006009 | 29/12/2022 | 1359.68 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006010 | 29/12/2022 | 2986.44 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006011 | 29/12/2022 | 2986.44 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. NF 90010871 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006013 | 29/12/2022 | 2986.44 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANE. NF 900108711 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006019 | 29/12/2022 | 8397.59 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006022 | 29/12/2022 | 2906.94 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006027 | 29/12/2022 | 3711.05 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2879 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006028 | 29/12/2022 | 2805.29 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 2543 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006030 | 29/12/2022 | 2316.92 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8520 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006031 | 29/12/2022 | 3646.32 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6923 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006032 | 29/12/2022 | 2714.49 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0359, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006033 | 29/12/2022 | 2383.18 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006035 | 29/12/2022 | 3464.02 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 2045, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006036 | 29/12/2022 | 6730.27 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 6633, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006037 | 29/12/2022 | 2817.08 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ6A69, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006038 | 29/12/2022 | 4105.99 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSEJ4J47, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006039 | 29/12/2022 | 5578.89 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 3E14, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006040 | 29/12/2022 | 2757.37 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV1D73, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006041 | 29/12/2022 | 8397.59 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006042 | 29/12/2022 | 2906.94 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/12/2022 | 1700.00 | 47308868000117 | FRANSUEL AMARANTE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRERSTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV 1D73, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/12/2022 | 1700.00 | 47308868000117 | FRANSUEL AMARANTE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRERSTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 0543, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/12/2022 | 1700.00 | 47308868000117 | FRANSUEL AMARANTE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRERSTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/12/2022 | 539.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - DARFs RESIDUAIS, PERIDO DE APURAÇAO 29/01/2021,, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/12/2022 | 526.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - DARFs RESIDUAIS, PERIDO DE APURAÇAO 26/02/2021,, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/12/2022 | 515.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - DARFs RESIDUAIS, PERIDO DE APURAÇAO 31/03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/12/2022 | 5000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005988 | 29/12/2022 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE E DEMAIS ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E DEMAIS SECRETARIAS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS A NÍVEL ESTADUAL NA COMARCA DE GURINHÉM E TJ-PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/12/2022 | 1400.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/12/2022 | 700.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/12/2022 | 86000.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - ADM GERAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/12/2022 | 462.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/12/2022 | 1008.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/12/2022 | 170.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/12/2022 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 226, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, PERÍODO DE 22/11/2022 A 22/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/12/2022 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/12/2022 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/12/2022 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/12/2022 | 107.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/12/2022 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5979, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/12/2022 | 2379.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, COM RECURSOS DO BONUS DE ASSINATURA DO PETRÓLEO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. (SUBSTITUI NE. 2014/2022). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/12/2022 | 63934.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - ADM GERAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS (EMPENHE SUBSTITUI 2380/2022). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/12/2022 | 80248.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - ADM GERAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS (EMPENHE SUBSTITUI 2876/2022). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/12/2022 | 79588.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - ADM GERAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS (EMPENHE SUBSTITUI 3585/2022). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/12/2022 | 100739.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - ADM GERAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME GPS (EMPENHE SUBSTITUI 6001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONST.AMPL.RECUP.DE ESC.MUNIC.NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006053 | 30/12/2022 | 673566.67 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONTRATAÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00127/2022. | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006054 | 30/12/2022 | 1016.00 | 00093152566468 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPOS MACAXEIRA - 400 KG , DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.(EMPENHO SUBSTITUI 6005/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/12/2022 | 1700.00 | 47308868000117 | FRANSUEL AMARANTE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE6045, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/12/2022 | 1700.00 | 47308868000117 | FRANSUEL AMARANTE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE6047, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/12/2022 | 1700.00 | 47308868000117 | FRANSUEL AMARANTE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE6046, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002197 | 30/12/2022 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA DO CUSTEIO-SUS 0733.006.624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 5002198 | 30/12/2022 | 14775.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/12/2022 | 420.00 | 09158643000647 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DE GURINHEM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5980, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024