| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 29/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 906.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/12 A 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2022 | 7832.80 | 26200124000104 | MASIMAQ PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2022 | 4680.00 | 26200124000104 | MASIMAQ PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS, REALIZADOS NA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 44736.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 24.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO CIDE, NESTA DATA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL FENACON DESTINADO AO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 21610.65 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO SALDO EXISTENTE EM CONTA (LEI ALDIR BLANC), CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 14017003196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 11/01/2022 | 3340.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 11/01/2022 | 7900.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000003 | 11/01/2022 | 4600.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 11/01/2022 | 17200.00 | 41828709000167 | MACARIO SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 86 PROTESES DENTARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R$ 200,00, PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE GADO BRAVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 11/01/2022 | 465.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL BROTHER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 06/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2022 | 310.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 2 RECARGAS DE TONER BROTHER, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2022 | 1250.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEU E MEDALHAS, DESTINADOS AO CAMPEAO DA FINAL DO CAMPEONATO BARRA/BRAVO, A SER REALIZADO NO DIA 16/01/2022 NO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000007 | 13/01/2022 | 8027.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 13/01/2022 | 12072.58 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 14/01/2022 | 3320.00 | 00034143806843 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 14/01/2022 | 3950.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 14/01/2022 | 2800.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 14/01/2022 | 1520.00 | 00026793522892 | ANTONIO DE AGUIAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 8 CAMINHOES PIPAS DAGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, RETIRADOS DA FONTE PICARRILHA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE OROBO/PE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PERTENCENTES AS 4 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2022 | 1900.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE RESIDENCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GM/CHEVROLET D20 CAMINHONETE DE PLACA KIF 1970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2022 | 1900.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 10 CAMINHOES PIPAS DAGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, RETIRADOS DO ACUDE PUBLICO GADO BRAVO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE CHA DE BELEU, PEDRAS ALTAS E CACIMBAS DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA CPI 0473/PB, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE ATINGE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2022 | 1900.00 | 00011598126407 | JOSE WELLITON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 10 CAMINHOES PIPAS DAGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, RETIRADOS DO ACUDE PUBLICO GADO BRAVO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE SALINAS, GUARIBAS DE CIMA E LAGOA DE UMBURANAS DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA MNH 1H86/PB, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE ATINGE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2022 | 1900.00 | 00082612005404 | JOSE HILTON BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 10 CAMINHOES PIPAS DAGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, RETIRADOS DO ACUDE PUBLICO GADO BRAVO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE CAMPO ALEGRE, LAGOA DOS MARCOS E LAGOA DE CASCAVEL DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA KEA 3G82/PB, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE ATINGE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2022 | 1900.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 10 CAMINHOES PIPAS DAGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, RETIRADOS DO ACUDE PUBLICO GADO BRAVO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE ZE VELHO, FAVA DE CHEIRO E CABOCLO DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA KFU 1275, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE ATINGE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2022 | 1900.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 10 CAMINHOES PIPAS DAGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, RETIRADOS DO ACUDE PUBLICO GADO BRAVO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE SAO BENTO, ROSILHA E PEREIRO DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA HVK 6462/PB, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE ATINGE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2022 | 1900.00 | 00011601638477 | FRANCISCO SÉRGIO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 10 CAMINHOES PIPAS DAGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, RETIRADOS DO ACUDE PUBLICO GADO BRAVO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE AREIAS, PINHOES E PICADAS DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA KLI 6681, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE ATINGE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2022 | 380.00 | 00026793522892 | ANTONIO DE AGUIAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 2 CAMINHOES PIPAS DAGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, RETIRADOS DA FONTE PICARRILHA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE OROBO/PE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PERTENCENTES AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2022 | 600.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 2 MOTO BOMBAS SUBMERSA PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA RUA DO CAMPO E CONJUNTO SALOMAO LUCENA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 08 E 11/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2022 | 98.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2022 | 468.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 INCLUINDO MULTAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 17/01/2022 | 17016.20 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO, JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA E MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 17/01/2022 | 197.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DNIT DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 18/01/2022 | 6021.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 18/01/2022 | 1080.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 18/01/2022 | 680.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS NAS TENDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2022 | 3830.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000037 | 18/01/2022 | 49364.42 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS SANTANA, PINHOES E MACACOS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2022 | 3944.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: EMATER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA, CEMITERIO, TORRE DE ANTENAS E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2022 | 41001.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2022 | 3224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 12, 13 E 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000040 | 19/01/2022 | 52053.89 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS LAGOA DOS MARCOS E CARACOLZINHO, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 19/01/2022 | 4137.05 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 20/01/2022 | 60.00 | 00004599585343 | JOSE GUSTAVO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIA DE 6 CHAVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 20/01/2022 | 1100.00 | 00011074096401 | EVANIA MORAIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2022 | 1500.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 10 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2022 | 1500.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO SALINAS DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 10 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2022 | 1500.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO GUARIBAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 10 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2022 | 650.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS: APLICACAO DO TA-14 NO CORPO DA SENHORA MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2022 | 950.00 | 13447477000161 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 ARVORE DE NATAL DECORATIVA EM FERRO, DESTINA A DECORACAO NATALINA DA PRACA DE SAO JOSE LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2022 | 1800.00 | 13447477000161 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 ESTRELAS DECORATIVAS EM FERRO DESTINAS A DECORACAO NATALINA DAS RUAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2022 | 900.00 | 13447477000161 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 ESTRELAS DECORATIVAS EM FERRO DESTINADAS A DECORACAO NATALINA DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NOS SITIOS BOA VISTA E CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000050 | 21/01/2022 | 6975.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE ARTESANATO REGIONAL (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 21/01/2022 | 6048.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 21/01/2022 | 4644.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 21/01/2022 | 440.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 21/01/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 24/01/2022 | 200.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 7 M3 E CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 24/01/2022 | 290.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO E OXIGENIO MEDICINAL PPU, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 24/01/2022 | 130.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E REPAROS REALIZADOS NO CANO DE ESCAPAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2022 | 1600.00 | 37352068000140 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA 82610282400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SANDRO ROGERIO E DA BANDA E NOS E SONORIZACAO, NO EVENTO NATALINO DO SITIO CARACOLZINHO, REALIZADO NO DIA 27/12/2021, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2022 | 240.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E REPAROS REALIZADOS NO CANO DE ESCAPAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2022 | 700.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E REPAROS REALIZADOS NAS GRADES DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2022 | 5136.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2022 | 11160.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO INTEGRADO COM O SISTEMA DE ADITIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2022 | 2900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 SCANER DE MESA BROTHER, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2022 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 19, 20 E 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2022 | 15263.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2022 | 220.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E REPAROS REALIZADOS NA ESCADA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2022 | 190.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E REPAROS REALIZADOS NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2022 | 390.00 | 00005945354414 | LARISSA BARBOSA CORREA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ITENS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000067 | 25/01/2022 | 275.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 11 LAVAGENS SIMPLES DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000069 | 25/01/2022 | 1243.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 7 LAVAGENS COMPLETAS DOS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6893, OGD 7H57, OGD 7I17,OGD 7H87, OGE 6J80, OGD 7I37 E QFQ 9007 E 4 LAVAGENS COMPLETAS DOS ONIBUS DE PLACAS OGG 3785, QFD 8A22, OGG 3755 E NQA 7C94, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000072 | 25/01/2022 | 760.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM 19 CONSERTOS DOS PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2022 | 700.00 | 00004094558497 | SEVERINO MOIZES AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE MECANICA DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNJ 5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2022 | 500.00 | 00004094558497 | SEVERINO MOIZES AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNJ 5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000081 | 25/01/2022 | 3278.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000082 | 25/01/2022 | 1754.32 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000070 | 25/01/2022 | 1560.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 13 LAVAGENS COMPLETAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, DA MOTONIVELADORA, DA RETROESCAVADEIRA E DO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000074 | 25/01/2022 | 1542.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM 23 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, CAMINHAO PIPA SEM PLACA, DA RETROESCAVADEIRA E DA MATONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00006638800418 | BETANIA CRISTIANA RICARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000086 | 25/01/2022 | 26240.97 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000087 | 25/01/2022 | 762.09 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A 1 MOTO BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2022 | 3677.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NA GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2022 | 114.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2022 | 3159.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 243 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000084 | 25/01/2022 | 4106.82 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000068 | 25/01/2022 | 480.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 4 LAVAGENS COMPLETAS DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000071 | 25/01/2022 | 300.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM 4 CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00001726546454 | CARLOS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO PINHOES DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 10 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00001726546454 | CARLOS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO ACARDAN DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 10 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00001726546454 | CARLOS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 10 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000085 | 25/01/2022 | 5024.71 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00071014409403 | LUCAS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000066 | 25/01/2022 | 250.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 LAVAGENS SIMPLES DO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000073 | 25/01/2022 | 240.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM 12 CONSERTOS DOS PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000083 | 25/01/2022 | 4966.95 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 25/01/2022 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000036 | 25/01/2022 | 2635.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 19 LAVAGENS SIMPLES DOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257 E OFB 8830 E 40 LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC 6790, QSM 6730, QSL 9060 E QSD 0957, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 2000037 | 25/01/2022 | 260.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM 13 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSD 8257 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 25/01/2022 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADAS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 25/01/2022 | 220.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CANTONEIRAS EM FERRO, DESTINADAS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000040 | 25/01/2022 | 6251.03 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000041 | 25/01/2022 | 5718.67 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 9060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000042 | 25/01/2022 | 4522.61 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000043 | 25/01/2022 | 5091.20 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000044 | 25/01/2022 | 19500.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 26/01/2022 | 1555.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 26/01/2022 | 1455.00 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA MOI 4603/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 26/01/2022 | 1553.00 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDAN DE PLACA KLC 5373/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 26/01/2022 | 1575.00 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 26/01/2022 | 1453.00 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 26/01/2022 | 1555.00 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 26/01/2022 | 1110.00 | 00008538669451 | ALCIDES MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO DESTELHAMENTO E ENTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS EM RAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 26/01/2022 | 1740.00 | 00067543286491 | ANTONIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO DESTELHAMENTO E ENTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS EM RAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 26/01/2022 | 1040.00 | 00004081644411 | JOSE DE ARIMATEIA NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 26/01/2022 | 640.00 | 00070404092403 | ITALO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO DESTELHAMENTO E ENTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS EM RAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 26/01/2022 | 480.00 | 00071698564414 | IAGO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO DESTELHAMENTO E ENTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS EM RAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 26/01/2022 | 640.00 | 00080527817449 | PAULO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 26/01/2022 | 220.00 | 00070017403499 | IGOR KENEDY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 26/01/2022 | 2300.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 26/01/2022 | 3795.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 26/01/2022 | 2499.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 26/01/2022 | 2506.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 26/01/2022 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2022 | 1197.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2022 | 756.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2022 | 518.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2022 | 644.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2022 | 476.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2022 | 800.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2022 | 399.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0000096 | 26/01/2022 | 3350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (ATIVA), NOTA FISCAL ELETRONICA ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2022 | 1495.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2022 | 504.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2022 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2022 | 946.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2022 | 1900.00 | 00010196662427 | DARLAN DAVID MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 10 CAMINHOES PIPAS DAGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, RETIRADOS DO ACUDE PUBLICO GADO BRAVO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE MARIAS PRETAS, LAGOA DE CASCAVEL E SALINAS DOS PRETOS DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA IJE 7607, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE ATINGE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00025355320856 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2022 | 406.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2022 | 1229.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2022 | 56425.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2022 | 6424.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2022 | 2424.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2022 | 4800.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODOS OS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2022 | 7824.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2022 | 16617.30 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2022 | 2400.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2022 | 272198.04 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2022 | 49086.13 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2022 | 8003.71 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2022 | 148126.52 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2022 | 16644.80 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2022 | 2400.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00051130238415 | GERALDO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 10 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00051130238415 | GERALDO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO JUREMAS DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 10 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00051130238415 | GERALDO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO CARUA DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 10 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2022 | 32000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2022 | 2597.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2022 | 1272.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2022 | 8080.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2022 | 6424.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2022 | 5410.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 5 URNAS FUNERARIAS ADULTO E 1 URNA FUNERARIA INFANTIL. FALECIDOS: INACIA DA SILVA FERREIRA, JOSE CARLOS DA SILVA, JOSE SEVERINO BARBOSA DA SILVA, MAXSUEL DUARTE DE SANTANA, SEVERINA GOMES DA SILVA E SARAH ROBERTA DA ROCHA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2022 | 3858.33 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSLADO DOS CORPOS DE: INACIA DA SILVA FERREIRA, JOSE CARLOS DA SILVA, JOSE SEVERINO BARBOSA DA SILVA, MAXSUEL DUARTE DE SANTANA, SEVERINA GOMES DA SILVA E SARAH ROBERTA DA ROCHA, DESTINADOS AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de equipamentos e veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2000064 | 27/01/2022 | 75200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 VEICULO 0 KM FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX LOTACAO 5 PASSAGEIROS, FAB-2022, MOD-2022, COR: BRANCO BANCHISA, CHASSI: 9BD358AFNNYL83158, MOTOR: 463509488064127 E RENAVAM: 177700, DESTINADO A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000065 | 27/01/2022 | 3850.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 3 DETECTORES FETAL PORTATIL, 4 DETECTORES FETAL DE MESA, 3 LARINGOSCOPIOS, 2 OTOSCOPIOS, 4 LARINGOSCOPIOS, 2 BALANCAS MECANICAS PEDIATRICA, 3 BALANCAS MECANICA ADULTO, 3 BALANCAS DIGITAL ADULTO E 2 BALANCAS DIGITAL PEDIATRICA, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000066 | 27/01/2022 | 5880.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 4 CANETAS DE ALTA ROTACAO, 4 CANETAS DE MICRO MOTOR, 4 CANETAS DE CONTRA ÂNGULO, 4 ALMAGAMADORES, 4 FOTOPOLIMERIZADORES, 4 SELADORAS E 4 COMPRESSORES DE AR, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000067 | 27/01/2022 | 5420.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM 3 ANALISADORES DE BIOQUIMICA, 3 MACRO CENTRIFUGAS, 3 MICROSCOPIOS BINOCULAR, 3 BANHOS MARIA, 4 TENS, 4 ULTRASSONS E 3 ELETROCARDIOGRAFOS, PERTENCENTES AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 27/01/2022 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 27/01/2022 | 8029.73 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 27/01/2022 | 89616.63 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 27/01/2022 | 10060.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 27/01/2022 | 1860.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 27/01/2022 | 13990.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 27/01/2022 | 34539.41 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 27/01/2022 | 20309.76 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 27/01/2022 | 50817.42 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 27/01/2022 | 3830.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 27/01/2022 | 12013.12 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 27/01/2022 | 15816.64 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 28/01/2022 | 1350.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 80 BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL CONTROLADO, 10 BLOCOS DE RECEITUARIO SIMPLES, 200 FICHAS DE NOTIFICACAO DO COVID E 400 CADERNETAS DE VACINA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: MARCONDES MOURA BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 28/01/2022 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 28/01/2022 | 20116.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 28/01/2022 | 1766.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 28/01/2022 | 3077.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 28/01/2022 | 11179.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 28/01/2022 | 6938.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 28/01/2022 | 2642.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 28/01/2022 | 350.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 28/01/2022 | 300.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 48, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 28/01/2022 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2022 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2022 | 2065.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2022 | 550.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2022 | 300.00 | 00002823579710 | IVONE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2022 | 400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2022 | 57.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2022 | 350.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 350.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2022 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 1458.00 | 00008390960460 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-VETERINARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2022 | 59154.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 10798.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2022 | 33733.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2022 | 4093.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 1760.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2022 | 800.00 | 00070034649425 | JOSÉ REGIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 500.00 | 00051129124487 | HENRIQUE JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR OS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 400.00 | 00004534393490 | JOSEFA ANDREIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2022 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJA FINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2022 | 300.00 | 00007483246405 | MARIA MADALENA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2022 | 300.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO QUE SEJA FINALIZADA AESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2022 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 3000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2022 | 450.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2022 | 400.00 | 00018298643780 | GIOVANNA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2022 | 200.00 | 00005260683455 | MARIA DO CARMO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A REALIZACAO DA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 31.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2022 | 9829.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2022 | 50947.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO A ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 114.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2022 | 5000.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 1580.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 MOTO BOMBAS SUBMERSA CENTRIFUGA 1,5 MONO 0,5 CV, DESTINADAS AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS LAGOA DE CASCAVEL E LAGOA DE UMBURANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2022 | 1066.10 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALACAO DAS 2 MOTO BOMBAS SUBMERSA CENTRIFUGA NOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS LAGOA DE CASCAVEL E LAGOA DE UMBURANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2022 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2022 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 300.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 300.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2022 | 200.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 450.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2022 | 300.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 350.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DISPONIBILIZADO AO POLICIAMENTO MILITAR PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 124.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2022 | 107.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 540.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 542.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 43.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 203.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 384.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 7800.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, DENOMINADO DE SITE, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR)REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ALIMENTACAO DE DADOS E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E REMESSAS BANCARIAS, INFORMACAO E ALIMENTACAO DE DADOS PARA OS SISTEMAS: SAGRES CAPTURAPESSOAL, SIOPE E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO A DISPONIBILIDADE PRESENCIAL COM VISITAS SEMANAIS DE PROFISSIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2022 | 1457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000208 | 31/01/2022 | 1300.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CAC ´S FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONSELHOS ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 3000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS 06567645466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS PARA ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS E PLANEJAMENTOS BIMESTRAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2022 | 2500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS 06567645466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO ANO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00012056805430 | MARIA CRISTINA SILVA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00009645476437 | RAYLLA MARIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00070017521424 | JOÃO PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000207 | 31/01/2022 | 1000.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO CONTINUADO PARA A EQUIPE E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 31/01/2022 | 2500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS 06567645466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010614780411 | IRENE DASDORES GOMES DE SOUZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 31/01/2022 | 10382.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 01/02/2022 | 700.00 | 00006167161410 | JOSÉ FRANCINALDO VITORINO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HEMOCENTRO DA PARAIBA LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA GVQ 6059/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 01/02/2022 | 2400.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA 14715992485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO: SISTEMA E-SUS-AB DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MUNICIPIO NAS 4 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PARA ENVIO DAS PRODUCOES AO SISTEMA SISAB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 01/02/2022 | 2400.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA 14715992485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO PAINEL DE INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2022 | 57.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2022 | 54.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2022 | 900.00 | 00001769939407 | LUCAS VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOS MEIOS-FIOS LOCALIZADOS NAS RUAS JOAQUIM F. DE FIGUEIREDO, JOSE BARBOSA DE FIGUEIREDO E JOAO HENRIQUE DA SILVA LOCALIZADAS NESTA CIDADE E NAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NOS SITIOS PEDRAS ALTAS E TAPUIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000224 | 02/02/2022 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2022 | 16800.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 300 CAMISAS CONFECCIONADO EM MALHA PV COM LOGOMARCAS EM SERIGRAFIA, DESTINADAS AOS PALESTRANTES, PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PESSOAL DE APOIO E PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM TEMA PPP, DIRETRIZES CURRICULARES E BNCC: CONSTRUINDO OS CAMINHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2022 | 8050.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 175 PASTAS EM LONA 600 COM ALCA E 175 NECESSERIE EM NYLON, DESTINADAS AOS PALESTRANTES, PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PESSOAL DE APOIO E PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM TEMA PPP, DIRETRIZES CURRICULARES E BNCC: CONSTRUINDO OS CAMINHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 02/02/2022 | 780.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL BROTHER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000104 | 03/02/2022 | 7245.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM 3 UNIDADES DE AGUA, 3 EQUIPOS, 3 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 3 CANETAS DE ALTA ROTACAO, 3 CANETAS DE BAIXA ROTACAO, 3 CANETAS DE MICRO MOTOR, 3 ALMAGAMADORES, 3 COMPRESSORES DE AR, 3 FOTOPOLIMERIZADORES, 3 SELADORAS, 1 AUTOCLAVE DE MESA DE 21 LITROS E 2 FOCOS CLINICOS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 03/02/2022 | 470.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL HP E SAMSUNG E TINTA REFIL PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2022 | 3000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2022 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 04/02/2022 | 2499.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 07/02/2022 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ANEXA DE Nº 176/2009 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 07/02/2022 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 07/02/2022 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 07/02/2022 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 11 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2022 | 150.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUESEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2022 | 150.00 | 00008874899408 | PATRICIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2022 | 150.00 | 00076842150434 | MARIA DE LOURDES MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2022 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2022 | 450.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRES IMOVEIS LOCALIZADOS NAS RUAS JOSE ALVES BARBOSA E SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADAS TOTALMENTE DESABRIGADAS, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGOS DEFINITIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2022 | 150.00 | 00007223012439 | JOSÉ ADELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2022 | 450.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRES IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADAS TOTALMENTE DESABRIGADAS, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGOS DEFINITIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2022 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 670, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2022 | 150.00 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO HENRIQUE DA SILVA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2022 | 150.00 | 00005491902446 | JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO CHA DE BELEU, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2022 | 10.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2022 | 530.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2022 | 404.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2022 | 404.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000229 | 07/02/2022 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2022 | 900.00 | 00034143806843 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BARBOSA DE AGUIAR, LOCALIZADA NO SITIO JUREMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2022 | 200.00 | 00034143806843 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM DO TERRENO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BARBOSA DE AGUIAR, LOCALIZADA NO SITIO JUREMAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2022 | 900.00 | 00034143806843 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIAO DE SOUZA LEAL, LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2022 | 200.00 | 00034143806843 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM DO TERRENO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIAO DE SOUZA LEAL, LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2022 | 1600.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO E NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO SERGIO DE AGUIAR, LOCALIZADA NO SITIO CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2022 | 400.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM DO TERRENO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO SERGIO DE AGUIAR, LOCALIZADA NO SITIO CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000253 | 08/02/2022 | 58744.04 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS SANTANA, PINHOES E MACACOS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2022 | 5440.00 | 00069027889449 | VERINALDO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MOTONIVELADORA PARA TERRAPLANAGEM REALIZADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE GADO BRAVO AO SITIO TANQUES DE SALINAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 17 HORAS. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2022 | 4480.00 | 00069027889449 | VERINALDO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MOTONIVELADORA PARA TERRAPLANAGEM REALIZADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GUARIBAS DO MEIO AO SITIO PEREIRO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 HORAS. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2022 | 3520.00 | 00069027889449 | VERINALDO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MOTONIVELADORA PARA TERRAPLANAGEM REALIZADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PEDRA DAGUA AO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 HORAS. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2022 | 2240.00 | 00069027889449 | VERINALDO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQUINA NEW HOLLAND MODELO E215B, PARA LIMPEZA REALIZADA EM BARRAGEM PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 7 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2022 | 1600.00 | 00069027889449 | VERINALDO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQUINA NEW HOLLAND MODELO E215B, PARA LIMPEZA REALIZADA EM FONTE DAGUA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 5 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2022 | 3000.00 | 00001654471410 | ELISIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA DA GESTAO, COM ELABORACAO DE DEFESAS, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADO E PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2022 | 0.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000113 | 08/02/2022 | 20175.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000114 | 08/02/2022 | 19664.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000115 | 08/02/2022 | 20225.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000116 | 08/02/2022 | 20401.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 08/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX DE PLACA QFG 7G41, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000119 | 09/02/2022 | 3320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000120 | 09/02/2022 | 3320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000121 | 09/02/2022 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2000122 | 09/02/2022 | 600.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 CADEIRAS GIRATORIA SEM BRACO, DESTINADAS AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 09/02/2022 | 7795.60 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100062021 | 2000124 | 09/02/2022 | 16700.00 | 13866093000183 | ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000125 | 09/02/2022 | 16999.21 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000270 | 09/02/2022 | 11140.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR DE ARAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000271 | 09/02/2022 | 11140.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR DE ARAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2022 | 3500.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFICO CADASTRAL, REFERENTE A 5 PASSAGENS MOLHADAS LOCALIZADAS NOS SITIOS CARACOLZINHO, GUARIBAS DE BAIXO, PEDRA DAGUA, ITALIA E CHA DOS APOLONIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFICO CADASTRAL, REFERENTE A PAVIMENTACAO DAS RUAS JOSE HENRIQUE DA SILVA E MARIA NERY B. DE FARIAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, COM CURVAS DE NIVEIS E SECOES TRANSVERSAIS E O PERFIL LONGITUDINAL DE CADA UMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2022 | 2201.20 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NA CONCHA DA PA ENCHEDEIRA E LAMINA DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000273 | 09/02/2022 | 10810.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000268 | 09/02/2022 | 53544.90 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS LAGOA DOS MARCOS E CARACOLZINHO, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000272 | 09/02/2022 | 1296.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2022 | 1368.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MALHAS 100 POLIESTER LISA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM TEMA PPP, DIRETRIZES CURRICULARES E BNCC: CONSTRUINDO OS CAMINHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2022 | 1724.06 | 31428108000103 | M & M COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS E DECORACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM TEMA PPP, DIRETRIZES CURRICULARES E BNCC: CONSTRUINDO OS CAMINHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2022 | 2201.20 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO TANQUE DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2022 | 2201.20 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2022 | 400.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 2 MOTO BOMBAS SUBMERSA PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS BOA VISTA E PINHOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000286 | 10/02/2022 | 1219.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/01 A 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2022 | 220.00 | 00002549576411 | JOSE IVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2022 | 800.00 | 00070819247430 | IVANILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2022 | 44978.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2022 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2022 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009508131411 | ANA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 10/02/2022 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 10/02/2022 | 4510.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ATENDIMENTOS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 10/02/2022 | 8410.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 NOTEBOOKS ULTRA INTEL CI3 4GB 1TB E 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 10/02/2022 | 3480.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 NOTEBOOKS ULTRA INTEL CI3 4GB 1TB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 10/02/2022 | 4930.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 NOTEBOOKS ULTRA INTEL CI3 4GB 1TB E 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.785, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 (QUALIFAR-SUS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000135 | 11/02/2022 | 6457.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00009977256489 | ANDREIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR, PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA DIGITACAO DOS FORMULARIOS E MANUTENCAO DOS DADOS DAS FAMILIAS E PESSOAS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DA CIDADE DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2022 | 150.00 | 00003217188446 | JOSE SIDNEI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2022 | 150.00 | 00020452160472 | JOSÉ JEOVÁ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 740, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2022 | 150.00 | 00070403853419 | ANDERSON BOAVENTURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 762, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2022 | 300.00 | 00010166278408 | ALAN ALOS ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000299 | 11/02/2022 | 4701.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2022 | 94.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000298 | 11/02/2022 | 2841.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2022 | 2515.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL, TINTAS PARA IMPRESSORAS E FOTOS CONDUTORES BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2022 | 780.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 04 E 05/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2022 | 1850.00 | 00067543286491 | ANTONIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO MEDINDO 50 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, PARA FINS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO - RTV EM TECNOLOGIA DIGITAL, PERTENCENTE AO PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL, A SER INSTALADO NESTE MUNICIPIO POR MEIO DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000313 | 14/02/2022 | 10152.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000314 | 14/02/2022 | 7011.25 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2022 | 310.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, COM TROCA DO CAPACITOR DO MOTOR COMPRESSOR, LOCALIZADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2022 | 250.00 | 00008071963470 | ADENARIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000315 | 14/02/2022 | 5113.70 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000318 | 14/02/2022 | 12409.60 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA DOS IMOVEIS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIAO DE SOUZA LEAL LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA II, FRANCISCO BARBOSA DE AGUIAR LOCALIZADA NO SITIO JUREMAS, XAVIER DE MORAIS LOCALIZADA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, FRANCISCO SERGIO DE AGUIAR LOCALIZADA NO SITIO CAMPO ALEGRE, NOSSA SRA. APARECIDA LOCALIZADA NO SITIO GADO BRAVO III E ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PICADAS DO MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2022 | 170.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, LOCALIZADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2022 | 170.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, LOCALIZADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2022 | 400.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, LOCALIZADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2022 | 400.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, LOCALIZADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2022 | 570.00 | 00067596240410 | VICENTE CEZAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2022 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2022 | 983.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 14/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE ARMANDO ALVES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00003815585414 | IZAIAS VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO DESTELHAMENTO E ENTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS EM RAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000139 | 14/02/2022 | 400.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000140 | 14/02/2022 | 3200.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000141 | 14/02/2022 | 10137.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000142 | 14/02/2022 | 4965.40 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 15/02/2022 | 86.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS NA MANIPULACAO DE 1 UNIDADE DE FLUODROCORTISONA 0,1MG (30 DOSES) E 1 UNIDADE DE ACETATO DE HIDROCORTISONA 4MG (120 DOSES), DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 15/02/2022 | 5420.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2022 | 150.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2022 | 150.00 | 00006787862407 | LARRI RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, Nº 819, CENTRO, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2022 | 300.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, 872, CENTRO, NESTA CIDADE E SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADAS TOTALMENTE DESABRIGADAS POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGOS DEFINITIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2022 | 300.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADAS TOTALMENTE DESABRIGADAS, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGOS DEFINITIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000319 | 15/02/2022 | 2762.09 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000320 | 15/02/2022 | 1736.33 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000321 | 15/02/2022 | 1974.24 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000322 | 15/02/2022 | 1566.76 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000323 | 15/02/2022 | 3865.97 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000324 | 15/02/2022 | 2271.11 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000325 | 15/02/2022 | 6360.67 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000326 | 15/02/2022 | 6029.68 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000327 | 15/02/2022 | 3870.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000328 | 15/02/2022 | 6237.86 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2022 - UNDIME SECCIONAL PARAIBA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2022 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2022 | 2356.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2022 | 41001.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2022 | 2972.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: EMATER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA, CEMITERIO, TORRE DE ANTENAS E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: HENIO CUSTODIO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2022 | 2701.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007698529479 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007566308432 | AIRTON MARINHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2022 | 300.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADAS TOTALMENTE DESABRIGADAS, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGOS DEFINITIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 16/02/2022 | 750.00 | 29946614000142 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA 10776422456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA; MARIA BARBOSA DE MORAIS LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA E ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00009655452450 | VANUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: MARIA ELZA GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00014503507478 | ADILES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: ALINE APARECIDA GOMES FIRMINO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00070018492436 | ERISVANIA ANGELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: ROSANE PEREIRA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 16/02/2022 | 2000.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CILINDRO OXIGENIO, DESTINADO A POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 16/02/2022 | 290.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MED PORTATIL CAP 1 A 3,5 M3 E CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2022 | 1130.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS NA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2022 | 1020.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS NA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXECUTADO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2022 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2022 | 1490.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL E TINTAS REFIL PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220430294 REFERENTE A FISCALIZACAO PARA MANUTENCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS UMBURANA E GUARIBAS DE CIMA, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220430289 REFERENTE A FISCALIZACAO PARA MANUTENCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS LAGOA DOS MARCOS E CARACOLZINHO, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADOBRAVO - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00009391966462 | JOSÉ ALBERES HENRIQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000356 | 18/02/2022 | 895.65 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000357 | 18/02/2022 | 1167.11 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2022 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2022 | 3200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER D111, 83A E 85A COM SUBSTITUICAO DE CILINDRO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2022 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2022 | 245.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2022 | 1400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER RICOH, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2022 | 1900.00 | 00034143806843 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA LOCALIZADA NO SITIO GADO BRAVO III E XAVIER DE MORAIS LOCALIZADA NO SITIO FAVA CHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2022 | 1900.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SITIOS PICADAS DE BAIXO E PEDRAS ALTAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2022 | 16376.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2022 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2022 | 666.02 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2022 | 1085.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 16 E 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2022 | 780.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 65 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2022 | 700.00 | 00014701977403 | WILLIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BASE DO BALDO DO ACUDE PUBLICO "GADO BRAVO", LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2022 | 150.00 | 00050376861487 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 846, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2022 | 150.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DOS MARINHOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2022 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2022 | 2800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER COM SUBSTITUICAO DE CILINDRO, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2022 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2022 | 150.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2022 | 360.00 | 00070158576853 | JOSE AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS PORTAS DO VESTIARIO PERTENCENTE AO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 21/02/2022 | 300.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 21/02/2022 | 3444.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 287 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 21/02/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000156 | 22/02/2022 | 5462.80 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000157 | 22/02/2022 | 7654.47 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 9060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000158 | 22/02/2022 | 5200.07 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000159 | 22/02/2022 | 6089.05 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000160 | 22/02/2022 | 2185.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000161 | 22/02/2022 | 4140.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000162 | 22/02/2022 | 3003.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000163 | 22/02/2022 | 2877.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 22/02/2022 | 450.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA (ANDAIMES E ESCORAS) DESTINADAS PARA REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00014022495430 | LUIZ PAULO GOMES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: MARIA IZABEL TAVARES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00070342799428 | RAFAELA VICTORIA SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 22/02/2022 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000386 | 22/02/2022 | 19894.59 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000390 | 22/02/2022 | 413.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000385 | 22/02/2022 | 4103.99 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000392 | 22/02/2022 | 1274.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000393 | 22/02/2022 | 812.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000394 | 22/02/2022 | 546.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000395 | 22/02/2022 | 623.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000396 | 22/02/2022 | 497.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000387 | 22/02/2022 | 39874.99 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660 E OGE 1885, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000388 | 22/02/2022 | 785.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A 1 MOTO BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000391 | 22/02/2022 | 434.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000389 | 22/02/2022 | 1498.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000397 | 22/02/2022 | 1725.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0000398 | 22/02/2022 | 3350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (ATIVA), NOTA FISCAL ELETRONICA ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000382 | 22/02/2022 | 1002.09 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000383 | 22/02/2022 | 4165.97 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFV 6034 E FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000384 | 22/02/2022 | 1364.99 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000420 | 23/02/2022 | 44412.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000421 | 23/02/2022 | 122900.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0000405 | 23/02/2022 | 3000.00 | 00001654471410 | ELISIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA DA GESTAO, COM ELABORACAO DE DEFESAS, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADO E PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2022 | 1950.00 | 00007496123471 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE DIVISORIAS EM GESSO DESTINADAS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2022 | 1643.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 18 E 19/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2022 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2022 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2022 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2022 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2022 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2022 | 140.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00009977256489 | ANDREIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR, PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA DIGITACAO DOS FORMULARIOS E MANUTENCAO DOS DADOS DAS FAMILIAS E PESSOAS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DA CIDADE DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00009508131411 | ANA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00070017521424 | JOÃO PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00012056805430 | MARIA CRISTINA SILVA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00009645476437 | RAYLLA MARIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2022 | 150.00 | 00020452160472 | JOSÉ JEOVÁ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 456, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2022 | 56.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2022 | 1458.00 | 00008390960460 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-VETERINARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2022 | 530.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: ALBERTO ALVES DE FARIAS, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 23/02/2022 | 500.00 | 00003595660498 | JOSE LUIZ ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 23/02/2022 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA ARTERIOGRAFIA MID E AORTOGRAFIA DO PACIENTE: JOSE NUNES DA SILVA FILHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100032021 | 2000172 | 23/02/2022 | 2750.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 24/02/2022 | 8029.73 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 24/02/2022 | 91890.19 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 24/02/2022 | 10060.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 24/02/2022 | 1860.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 24/02/2022 | 17789.96 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 24/02/2022 | 38509.42 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 24/02/2022 | 19680.32 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 24/02/2022 | 46667.48 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 24/02/2022 | 4230.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 24/02/2022 | 18037.12 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 24/02/2022 | 15976.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 24/02/2022 | 300.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA EM 2 TABLETS PERTENCENTES AS EQUIPES DOS ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 24/02/2022 | 2400.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA 14715992485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MUNICIPIO NAS 4 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PARA ENVIO DAS PRODUCOES AO SISTEMA SISAB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 24/02/2022 | 2400.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA 14715992485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO PAINEL DE INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 24/02/2022 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 24/02/2022 | 220.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE/CDL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000190 | 24/02/2022 | 2572.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 LAVAGENS SIMPLES REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QSD 8257 E 50 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QSD 0957, QSC 6790, QSM 6730, QSL 9060 E OFB 8830, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 24/02/2022 | 1160.00 | 00067543286491 | ANTONIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 24/02/2022 | 650.00 | 00070017403499 | IGOR KENEDY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2022 | 32000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2022 | 2597.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2022 | 1272.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2022 | 6210.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000456 | 24/02/2022 | 378.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 7 LAVAGENS SIMPLES REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2022 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2022 | 57799.66 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2022 | 3636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFICO CADASTRAL DE AREAS, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA COM PAVIMENTACAO DE TRES RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NO SITIO LAGOA DOS MARCOS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2022 | 2400.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2022 | 1270.00 | 00002532167459 | ROBERTO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO MEDINDO 50 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, PARA FINS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO - RTV EM TECNOLOGIA DIGITAL, PERTENCENTE AO PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL, A SER INSTALADO NESTE MUNICIPIO POR MEIO DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2022 | 15926.06 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2022 | 7824.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2022 | 4800.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODOS OS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2022 | 198.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2022 | 340.00 | 00006169814497 | MARCIA DE SOUZA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM TEMA PPP, DIRETRIZES CURRICULARES E BNCC: CONSTRUINDO OS CAMINHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000428 | 24/02/2022 | 45718.45 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS SANTANA, PINHOES E MACACOS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2022 | 272872.30 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2022 | 49086.13 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2022 | 147492.28 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2022 | 17001.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2022 | 8003.71 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2022 | 6406.29 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2022 | 10060.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000451 | 24/02/2022 | 33357.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000452 | 24/02/2022 | 8169.60 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000455 | 24/02/2022 | 225.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 9 LAVAGENS SIMPLES REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFICO CADASTRAL DE AREAS, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFICO CADASTRAL DE AREAS, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2022 | 2400.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000483 | 25/02/2022 | 4909.47 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000484 | 25/02/2022 | 4698.51 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2022 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2022 | 59154.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2022 | 10798.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2022 | 33168.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2022 | 4060.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2022 | 1760.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2022 | 544.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2022 | 204.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2022 | 545.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2022 | 43.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2022 | 9829.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2022 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO A ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2022 | 50692.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2022 | 391.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2022 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2022 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2022 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2022 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EMQUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2022 | 150.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENÂNCIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2022 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2022 | 150.00 | 00007947880760 | MARIA SANTANA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 655, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2022 | 150.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2022 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2022 | 2586.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 25/02/2022 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 25/02/2022 | 20542.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 25/02/2022 | 1766.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 25/02/2022 | 3913.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 25/02/2022 | 10266.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 25/02/2022 | 8472.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 25/02/2022 | 3968.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 28/02/2022 | 1106.20 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES (OFTALMOLOGIA) PARA TRATAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000500 | 28/02/2022 | 8169.60 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000501 | 02/03/2022 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2022 | 99.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2022 | 3000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DESTINADO A ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00007230876443 | WALDEMAR BARBOSA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE ESTAO ARMAZENADOS OS ARQUIVOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000507 | 03/03/2022 | 1135.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/02 A 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2022 | 606.00 | 00070129587400 | GEAN KARLOS BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00025355320856 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2022 | 1300.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CAC ´S FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONSELHOS ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2022 | 300.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO QUE SEJA FINALIZADA AESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2022 | 3000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS 06567645466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DE EDUCACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 03/03/2022 | 2500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS 06567645466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DE SAUDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100062021 | 2000203 | 03/03/2022 | 16100.00 | 13866093000183 | ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010042021 | 2000204 | 03/03/2022 | 1915.24 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA DR. SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000205 | 03/03/2022 | 5080.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM 3 ANALISADORES DE BIOQUIMICA, 2 MACRO CENTRIFUGA, 2 MICRO CENTRIFUGA, 2 CONTADORES DE CELULAS, 2 MICROSCOPIOS BINOCULAR E 3 BANHO MARIA, PERTENCENTES AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000206 | 03/03/2022 | 3930.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM 3 FOTOPOLOIMERIZADORES, 3 ALMAGAMADORES, 3 SELADORAS, 3 COMPRESSORES E 3 EQUIPOS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000207 | 03/03/2022 | 7240.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM 4 TES, 4 ULTRASSONS, 4 ELETROCARDIOGRAFOS, 4 DETECTORES FETAL MESA, 4 OTOSCOPIOS, 4 BALANCAS MECANICA ADULTO, 4 BALANCAS MECANICA INFANTIL, 4 BALANCAS DIGITAL ADULTO, 4 BALANCAS DIGITAL INFANTIL E 4 NEBULIZADORES DE 4 SAIDAS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000208 | 03/03/2022 | 5002.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM 4 AUTOCLAVES DE 21 LITROS, 4 FOCOS CLINICO, 4 UNIDADES DE AGUA, 3 CANETAS DE AGUA, 3 MICRO MOTOR, 3 CONTRA ANGULO E 3 POLTRONAS DE COLETA, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 03/03/2022 | 692.20 | 00035701323404 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 03/03/2022 | 692.20 | 00006934622480 | ANA RUTINEA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 03/03/2022 | 692.20 | 00099694018404 | ANGELA MARIA BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 03/03/2022 | 692.20 | 00007833951404 | ANTONIO DIONES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 03/03/2022 | 692.20 | 00003216296474 | DJANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 03/03/2022 | 692.20 | 00015923205700 | GABRIELLE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 03/03/2022 | 692.20 | 00004199657428 | GILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 03/03/2022 | 692.20 | 00009832715423 | JEFFERSON MARQUES AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 03/03/2022 | 692.20 | 00001623126444 | JOSEFA CARLA FELICIANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 03/03/2022 | 692.20 | 00011751969401 | JOANDERSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 03/03/2022 | 692.20 | 00003816872441 | JOSELIA RIBEIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 03/03/2022 | 692.20 | 00003217216407 | JOSEFA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 03/03/2022 | 692.20 | 00002967268429 | LUCINERE MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 03/03/2022 | 692.20 | 00003158038439 | MARIA GILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 03/03/2022 | 692.20 | 00039210650468 | MARIA JOSÉ FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 03/03/2022 | 692.20 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 03/03/2022 | 692.20 | 00007280770789 | VERONICA BERNARDO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 03/03/2022 | 692.20 | 00006171687413 | LUCINEIA BARBOSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 03/03/2022 | 692.20 | 00006169792400 | MARCELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 03/03/2022 | 692.20 | 00011107656737 | MAICON ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 03/03/2022 | 692.20 | 00075941171404 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 03/03/2022 | 692.20 | 00003715467452 | JOSEFA DARC BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 03/03/2022 | 188.00 | 00088489329400 | SELMA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 03/03/2022 | 692.20 | 00005230119462 | ROBERTA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 03/03/2022 | 692.20 | 00005027176457 | MARCIA VILANI SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 03/03/2022 | 692.20 | 00006404503425 | LEANDRO RUFINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 03/03/2022 | 692.20 | 00004856292404 | MARIA IZABEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 03/03/2022 | 692.20 | 00050454412487 | MARIA ALICE FARIAS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 03/03/2022 | 692.20 | 00004002977447 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 03/03/2022 | 692.20 | 00005764391423 | DIANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 03/03/2022 | 692.20 | 00005113469483 | JOSELIA MENDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 03/03/2022 | 692.20 | 00004804986448 | MAGDA GERLANE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 03/03/2022 | 692.20 | 00003435676442 | HOSANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 03/03/2022 | 692.20 | 00008902480445 | JERSICA SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 03/03/2022 | 692.20 | 00007618117454 | MARIA LUIZA DO BU ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 03/03/2022 | 692.20 | 00004210757403 | VALDIMARIA VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 03/03/2022 | 692.20 | 00039654273420 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 03/03/2022 | 692.20 | 00009695396496 | GIDERLANIA BRITO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 03/03/2022 | 692.20 | 00009695448470 | JULIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 03/03/2022 | 692.20 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 03/03/2022 | 692.20 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 03/03/2022 | 692.20 | 00027814263859 | JOSILENE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 03/03/2022 | 692.20 | 00009503952778 | JOSE JAIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 03/03/2022 | 692.20 | 00001419094475 | JANEIDE MAGNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 03/03/2022 | 692.20 | 00005824316465 | JANIELE GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 03/03/2022 | 588.25 | 00009804775735 | GLEICEMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 03/03/2022 | 588.25 | 00007193805452 | SAMARA BARBOSA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 03/03/2022 | 692.20 | 00004355291456 | ANA LUCIA LIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 03/03/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2022 | 1000.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO CONTINUADO PARA A EQUIPE E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2022 | 9409.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS PARA GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2022 | 400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2022 | 2500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS 06567645466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO TECNICA DAS LEGISLACOES DE UTILIZACAO DE RECURSOS DO PISO DE PROTECAO BASICA DESTINADO AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2022 | 2800.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2022 | 3850.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2022 | 3850.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00071443959472 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO HENRIQUE DA SILVA, Nº 245, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2022 | 11550.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 5 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO E 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 670 E 872, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADAS TOTALMENTE DESABRIGADAS, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGOS DEFINITIVOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00007566308432 | AIRTON MARINHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00070403853419 | ANDERSON BOAVENTURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 762, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO HENRIQUE DA SILVA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/03/2022 | 4950.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRES IMOVEIS LOCALIZADOS NAS RUAS JOSE ALVES BARBOSA E SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADAS TOTALMENTE DESABRIGADAS, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGOS DEFINITIVOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/03/2022 | 8250.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 3 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO E 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADAS TOTALMENTE DESABRIGADAS, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGOS DEFINITIVOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DOS MARINHOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2022 | 4950.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 1 IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO E 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA E SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADAS TOTALMENTE DESABRIGADAS, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGOS DEFINITIVOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00005491902446 | JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO CHA DE BELEU, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00007223012439 | JOSÉ ADELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2022 | 3300.00 | 00020452160472 | JOSÉ JEOVÁ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NAS RUAS JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 740 E JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 456, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADAS TOTALMENTE DESABRIGADAS, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGOS DEFINITIVOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00003217188446 | JOSE SIDNEI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUESEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00006787862407 | LARRI RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, Nº 819, CENTRO, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2022 | 4950.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 3 IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADAS TOTALMENTE DESABRIGADAS, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGOS DEFINITIVOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00076842150434 | MARIA DE LOURDES MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00050376861487 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 846, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00007947880760 | MARIA SANTANA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 655, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00007698529479 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00008874899408 | PATRICIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/03/2022 | 3300.00 | 00010166278408 | ALAN ALOS ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2022 | 6050.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/03/2022 | 3300.00 | 00002823579710 | IVONE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEDEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2022 | 4400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2022 | 6270.00 | 00067596240410 | VICENTE CEZAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO ADEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 04/03/2022 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 04/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE AILTON BEZERRA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 04/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 04/03/2022 | 3850.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 04/03/2022 | 3300.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 48, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 04/03/2022 | 3300.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/03/2022 | 800.00 | 29946614000142 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA 10776422456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2022 | 3300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJA FINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2022 | 5500.00 | 00051129124487 | HENRIQUE JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR OS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2022 | 4400.00 | 00004534393490 | JOSEFA ANDREIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2022 | 3300.00 | 00007483246405 | MARIA MADALENA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2022 | 3300.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO QUE SEJA FINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2022 | 3300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2022 | 2200.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2022 | 3300.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2022 | 4950.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/03/2022 | 3300.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/03/2022 | 3300.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/03/2022 | 3850.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DISPONIBILIZADO AO POLICIAMENTO MILITAR PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO ADEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000520 | 04/03/2022 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2022 | 4950.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/03/2022 | 4400.00 | 00018298643780 | GIOVANNA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2022 | 2200.00 | 00005260683455 | MARIA DO CARMO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A REALIZACAO DA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00009391966462 | JOSÉ ALBERES HENRIQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000570 | 07/03/2022 | 1440.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 12 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000572 | 07/03/2022 | 1020.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 51 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, RETROESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00008232878401 | JOSÉ IRENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000569 | 07/03/2022 | 840.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 5 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGG 3785, OGG 3755, NQA 7C94, NQA 7284 E QFD 8A22 E 2 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGD 7H87 E OGD 7H57, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000573 | 07/03/2022 | 520.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 26 CONSERTOS DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2022 | 16722.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000579 | 07/03/2022 | 17284.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 2000264 | 07/03/2022 | 600.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 30 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257, QSL 9060, QSM 6730, QSD 0957 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00004970647402 | BRUNA MIRNA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000571 | 07/03/2022 | 360.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 18 CONSERTOS DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2022 | 200.00 | 00008670295792 | JORGE FRANCISCO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000568 | 07/03/2022 | 720.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 6 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000574 | 07/03/2022 | 500.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 5 CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00071014409403 | LUCAS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2022 | 1215.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2022 | 3000.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DA IGREJA DE SAO JOSE, DESTINADOS AOS CASAMENTOS COMUNITARIOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO: SAO JOSE, NO DIA 12 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DO ESPACO FISICO DESTINADOS PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000266 | 08/03/2022 | 19516.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000267 | 08/03/2022 | 21639.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000268 | 08/03/2022 | 18897.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2000269 | 08/03/2022 | 11123.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2000270 | 08/03/2022 | 10129.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00070403993423 | MARIA IZABEL GOMES DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: JOSE LEOGENIO MATIAS DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 08/03/2022 | 1480.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SERVICOS DE BUFFET SIMPLES SERVIDOS NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA MULHERES ATENDIDAS NAS 04 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 08/03/2022 | 520.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410 REALIZADOS EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DE VACINA PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 08/03/2022 | 390.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DE REPOUSO E MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO CONSULTORIO MEDICO, PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 08/03/2022 | 510.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 3 ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO CONSULTORIO DE ENFERMAGEM, SALA DE CURATIVOS E LABORATORIO, PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 08/03/2022 | 7500.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2022 | 1001.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO IMPRESSO VEICULAR DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2022 | 450.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PAES DE QUEIJO SERVIDOS NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM TEMA PPP, DIRETRIZES CURRICULARES E BNCC: CONSTRUINDO OS CAMINHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2022 | 260.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS) SERVIDAS NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM TEMA PPP, DIRETRIZES CURRICULARES E BNCC: CONSTRUINDO OS CAMINHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2022 | 320.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM TEMA PPP, DIRETRIZES CURRICULARES E BNCC: CONSTRUINDO OS CAMINHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2022 | 2500.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DO ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM TEMA PPP, DIRETRIZES CURRICULARES E BNCC: CONSTRUINDO OS CAMINHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL, REALIZADA PELA EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000591 | 08/03/2022 | 148877.13 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS UMBURANA E GUARIBAS DE CIMA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2022 | 680.00 | 00000992869471 | JULIANA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA OFICINA: A SALA DE AULA COMO AMBIENTE ALFABETIZADOR, REFLETINDO E CONSTRUINDO DESTINADOS AOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM TEMA PPP, DIRETRIZES CURRICULARES E BNCC: CONSTRUINDO OS CAMINHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2022 | 1900.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 2 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO FUME 8MM, DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2022 | 3000.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DA IGREJA DE SAO JOSE, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO: SAO JOSE. DURANTE O PERIODO DE 10 A 19 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2022 | 1560.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2022 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 05/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000600 | 09/03/2022 | 2947.42 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000601 | 09/03/2022 | 3085.46 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000602 | 09/03/2022 | 3005.41 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO FORRO EM PVC, PERTENCENTE AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 09/03/2022 | 160.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA MULHERES ATENDIDAS NAS 04 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2022 | 200.00 | 00070177982446 | LEANDRO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2022 | 200.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2022 | 530.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000606 | 09/03/2022 | 600.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 CADEIRAS GIRATORIA SEM BRACO, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2022 | 800.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2022 | 224.91 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A DOACAO AOS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COMUNITARIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO:SAO JOSE, NO DIA 12 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2022 | 493.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 08 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 10/03/2022 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 10/03/2022 | 2424.00 | 00004970647402 | BRUNA MIRNA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000285 | 10/03/2022 | 8020.55 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000286 | 10/03/2022 | 3941.10 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000619 | 10/03/2022 | 8082.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000621 | 10/03/2022 | 3027.30 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2022 | 45231.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2022 | 132.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2022 | 400.00 | 00011324536403 | FABIO JUNIOR MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000618 | 10/03/2022 | 10065.70 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000620 | 10/03/2022 | 5412.45 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00004204465404 | ADELSON MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00070017403499 | IGOR KENEDY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS GUARIBAS DO MEIO A GUARIBAS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2022 | 2324.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS MARIA NERY B. DE FARIAS, JOSE HENRIQUE DA SILVA, JOSE MARIANO BARBOSA, SEVERINO FELIPE BARBOSA, HERCULANO OLEGARIO DO NASCIMENTO, JOSE PEREIRA DEAGUIAR, TRAVESSA ISAURA BARBOSA E PRACA SAO JOSE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2022 | 187.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2022 | 404.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2022 | 404.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2022 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ALIMENTACAO DE DADOS E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E REMESSAS BANCARIAS, INFORMACAO E ALIMENTACAO DE DADOS PARA OS SISTEMAS: SAGRES CAPTURAPESSOAL, SIOPE E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO A DISPONIBILIDADE PRESENCIAL COM VISITAS SEMANAIS DE PROFISSIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2022 | 1860.00 | 00067543286491 | ANTONIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO DESTELHAMENTO E ENTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE PARA REPAROS EM RAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2022 | 1270.00 | 00006459813469 | LUCIVANIO AVELINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO DESTELHAMENTO E ENTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTACIDADE PARA REPAROS EM RAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2022 | 1680.00 | 00003815585414 | IZAIAS VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO DESTELHAMENTO E ENTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PEDRAS ALTAS DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS EM RAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2022 | 1550.00 | 00080527817449 | PAULO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO DESTELHAMENTO E ENTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PEDRAS ALTAS DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS EM RAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2022 | 1900.00 | 00007496123471 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE DIVISORIAS EM GESSO DESTINADAS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000635 | 11/03/2022 | 12788.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL DENTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000636 | 11/03/2022 | 39992.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL DENTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 11/03/2022 | 1060.00 | 00008538669451 | ALCIDES MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 11/03/2022 | 1060.00 | 00004081644411 | JOSE DE ARIMATEIA NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00011074096401 | EVANIA MORAIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 11/03/2022 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ANEXA DE Nº 176/2009 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 11/03/2022 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 11/03/2022 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 14/03/2022 | 950.00 | 13447477000161 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 PORTAO EM FERRO GALVANIZADO TODO FECHADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 14/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 14/03/2022 | 6.01 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE/CDL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00070342799428 | RAFAELA VICTORIA SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 14/03/2022 | 520.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410 REALIZADOS EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DE VACINA PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 14/03/2022 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 14/03/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/03/2022 | 2250.00 | 08580672000125 | GADO BRAVO-CARTORIO DO REGISTRO CIVIL LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A 6 CASAMENTOS COMUNITARIOS COM EFEITO CIVIL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO: SAO JOSE, NO DIA 12 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2022 | 56.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000648 | 14/03/2022 | 5136.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2022 | 1215.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/03/2022 | 600.00 | 13447477000161 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 PORTAO EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00071269392484 | LARISSA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000643 | 14/03/2022 | 66762.99 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS LAGOA DOS MARCOS E CARACOLZINHO, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000644 | 14/03/2022 | 4909.47 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000645 | 14/03/2022 | 4698.51 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2022 | 2950.00 | 00006744510401 | GERALDO DANIEL DE SOUSA NETO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM DESTINADO PARA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM TEMA PPP, DIRETRIZES CURRICULARES E BNCC: CONSTRUINDO OS CAMINHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2022 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2022 | 99.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2022 | 38983.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2022 | 2824.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: POSTO DA EMPAER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA, CEMITERIO, TORRE DE ANTENAS E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2022 | 250.09 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800147-17.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2022 | 76.20 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800147-17.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000655 | 15/03/2022 | 12788.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL DENTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2022 | 740.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2022 | 2928.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2022 | 1350.00 | 00009036833426 | WESLEY VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 9 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2022 | 2700.00 | 00009036833426 | WESLEY VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DOS SITIOS PEDRA DAGUA E SANTANA DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 18 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2022 | 138.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 15/03/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM DA HIPOFISE COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: HENRIQUE DA SILVA VENANCIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 15/03/2022 | 5090.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2022 | 1405.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2022 | 1800.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2022 | 1500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2022 | 2810.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2022 | 1190.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 MOTOSSERRA 54,5 CC PARTIDA MANUAL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2022 | 218.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 BOMBA DAGUA PERIFERICA 1/2 DESTINADA AOS SANITARIOS DO SALAO DE VELORIOS PERTENCENTE AO CEMITERIO BOM JESUS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2022 | 275.50 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALACAO DE 1 BOMBA DAGUA PERIFERICA 1/2 NOS SANITARIOS DO SALAO DE VELORIOS PERTENCENTE AO CEMITERIO BOM JESUS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/03/2022 | 600.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 2 MOTO BOMBAS SUBMERSA PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS ROSILHA E GUARIBAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/03/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 09 E 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/03/2022 | 291.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800157-61.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 17/03/2022 | 250.00 | 00002532167459 | ROBERTO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM DO TERRENO NO ENTORNO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 18/03/2022 | 1300.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CIRURGIA TARSAL STRIP MAIS CONJUNTIVOPLASTIA - PID REALIZADO NO PACIENTE EUDEZIO OLEGARIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2022 | 0.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/03/2022 | 172.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800147-17.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/03/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 11 E 12/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00003453838424 | CÍCERO CLAUDIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: FABIO ALVES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS SANTANA, PINHOES E MACACOS, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS LAGOA DOS MARCOS E CARACOLZINHO, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS UMBURANA E GUARIBAS DE CIMA, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAN FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000688 | 21/03/2022 | 19593.86 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS SANTANA, PINHOES E MACACOS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2022 | 5848.86 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800156-76.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2022 | 900.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3 CADEIRAS GIRATORIA SEM BRACO, DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2022 | 451.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 1 KIT DE MADEIRA PARA COLETA DE IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2022 | 17040.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2022 | 165.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2022 | 40.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2022 | 152.70 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800156-76.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 21/03/2022 | 4812.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2022 | 1200.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4 CADEIRAS GIRATORIA SEM BRACO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2022 | 740.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO TORNEIO SAO JOSE DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 19 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2022 | 4000.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2022 | 4000.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ATENDIMENTO AO CADASTRO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/03/2022 | 1506.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000308 | 22/03/2022 | 7055.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 3 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 3 ALMAGAMADORES, 3 FOTOPOLIMERIZADORES, 4 SELADORAS MANUAL, 4 COMPRESSORES, 4 NEBULIZADORES DE 4 SAIDAS, 3 OTOSCOPIOS, 3 DETECTORES FETAL PORTATIL E 3 LARINGOSCOPIOS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2022 | 1880.00 | 13447477000161 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 PORTAO PARA AREA LOCALIZADA NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADA PARA FINS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO RTV EM TECNOLOGIA DIGITAL, PERTENCENTE AO PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL, A SER INSTALADO NESTE MUNICIPIO POR MEIO DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/03/2022 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/03/2022 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/03/2022 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2022 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2022 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0000713 | 23/03/2022 | 30000.00 | 00001654471410 | ELISIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA DA GESTAO, COM ELABORACAO DE DEFESAS, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADO E PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 19/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00071269392484 | LARISSA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2022 | 1600.00 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/03/2022 | 1900.00 | 00034143806843 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS CHATEAUBRIAND LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA I NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/03/2022 | 1900.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE FORRO EM PVC REALIZADO EM 4 SALAS PERTENCENTES AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2022 | 1900.00 | 00007496123471 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE DIVISORIAS EM GESSO DESTINADAS A 4 SALAS PERTENCENTES AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTACIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00070342799428 | RAFAELA VICTORIA SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 23/03/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA MEDICA) REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 23/03/2022 | 150.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA RITA (PB), PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00009977256489 | ANDREIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR, PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA DIGITACAO DOS FORMULARIOS E MANUTENCAO DOS DADOS DAS FAMILIAS E PESSOAS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DA CIDADE DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00009508131411 | ANA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2022 | 1300.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00070017521424 | JOÃO PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00012056805430 | MARIA CRISTINA SILVA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00009645476437 | RAYLLA MARIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/03/2022 | 1500.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/03/2022 | 530.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2022 | 1458.00 | 00008390960460 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-VETERINARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/03/2022 | 7393.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2022 | 32000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/03/2022 | 2400.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/03/2022 | 2597.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/03/2022 | 2545.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/03/2022 | 6060.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/03/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 25/03/2022 | 2400.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 25/03/2022 | 2400.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA 14715992485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO PAINEL DE INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 25/03/2022 | 2400.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA 14715992485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MUNICIPIO NAS 4 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PARA ENVIO DAS PRODUCOES AO SISTEMA SISAB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 25/03/2022 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00070018248446 | JUCIMARA BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ODONTOLOGO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: JOSE JAIRO DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 25/03/2022 | 2424.00 | 00009655452450 | VANUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 25/03/2022 | 8029.73 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 25/03/2022 | 88980.33 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 25/03/2022 | 11272.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 25/03/2022 | 1860.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 25/03/2022 | 14690.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 25/03/2022 | 31604.36 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 25/03/2022 | 22315.01 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 25/03/2022 | 45347.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 25/03/2022 | 4197.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 25/03/2022 | 17449.12 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 25/03/2022 | 15526.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000731 | 25/03/2022 | 94595.14 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS UMBURANA E GUARIBAS DE CIMA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000732 | 25/03/2022 | 8906.67 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000733 | 25/03/2022 | 6568.82 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000734 | 25/03/2022 | 9082.91 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000735 | 25/03/2022 | 9038.84 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000736 | 25/03/2022 | 6915.49 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000737 | 25/03/2022 | 7223.88 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000738 | 25/03/2022 | 9568.74 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000739 | 25/03/2022 | 5347.57 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000740 | 25/03/2022 | 7794.73 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2022 | 160.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NA PALESTRA: FORMACAO CONTINUADA SOBRE A PRATICA EDUCACIONAL PARA ALUNOS ESPECIAIS OFERTADA AOS CUIDADORES, PROFESSORES, DIRETORES E GESTORES ESCOLAR PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2022 | 451063.24 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2022 | 81688.33 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2022 | 152825.10 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2022 | 17422.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/03/2022 | 8003.71 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/03/2022 | 9696.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2022 | 10060.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/03/2022 | 14912.30 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0000745 | 25/03/2022 | 3350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (ATIVA), NOTA FISCAL ELETRONICA ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2022 | 13398.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/03/2022 | 8923.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2022 | 4800.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODOS OS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/03/2022 | 7824.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/03/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/03/2022 | 5.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000657-73.2012.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/03/2022 | 1740.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000657-73.2012.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/03/2022 | 374.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000657-73.2012.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00025355320856 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/03/2022 | 56489.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/03/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/03/2022 | 3636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000775 | 28/03/2022 | 49285.80 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660 E OGE 1885, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000778 | 28/03/2022 | 1127.23 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A 1 MOTO BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000782 | 28/03/2022 | 406.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2022 | 160.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2022 | 117.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2022 | 198.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000780 | 28/03/2022 | 1463.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000783 | 28/03/2022 | 1955.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2022 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000772 | 28/03/2022 | 5192.46 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFV 6034 E FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000773 | 28/03/2022 | 34485.89 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000779 | 28/03/2022 | 4140.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000784 | 28/03/2022 | 2618.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2022 | 1300.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CAC ´S FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONSELHOS ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000793 | 28/03/2022 | 22950.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 MESAS INFANTIL SEXTAVADA C/6 CADEIRAS COLORIDAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BILINGUE PARA SURDOS PE. EDWARDS CALDAS LINS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000794 | 28/03/2022 | 38250.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 MESAS INFANTIL SEXTAVADA C/6 CADEIRAS COLORIDAS, DESTINADAS A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000795 | 28/03/2022 | 15300.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 MESAS INFANTIL SEXTAVADA C/6 CADEIRAS COLORIDAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM AVELINO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000330 | 28/03/2022 | 14917.18 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000331 | 28/03/2022 | 11434.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 9060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000332 | 28/03/2022 | 5997.94 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000333 | 28/03/2022 | 7282.29 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000334 | 28/03/2022 | 2185.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000335 | 28/03/2022 | 3565.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000336 | 28/03/2022 | 2709.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 28/03/2022 | 3900.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ATENDIMENTOS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100032021 | 2000338 | 28/03/2022 | 2750.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000339 | 28/03/2022 | 2891.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000777 | 28/03/2022 | 2627.24 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000785 | 28/03/2022 | 1113.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000786 | 28/03/2022 | 791.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000787 | 28/03/2022 | 497.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000788 | 28/03/2022 | 567.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2022 | 150.00 | 00018189732781 | EDILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2022 | 1000.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO CONTINUADO PARA A EQUIPE E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000776 | 28/03/2022 | 4977.07 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000774 | 28/03/2022 | 23577.78 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000781 | 28/03/2022 | 322.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2022 | 175.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2022 | 1215.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2022 | 80.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NA REUNIAO DO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXECUTADO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 29 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 29/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: MANOEL FRANCISCO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 29/03/2022 | 80.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NO ENCONTRO DESTINADO AS ACOES RELACIONADAS A SAUDE DAS MULHERES ATENDIDAS NAS 04 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2022 | 850.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA: FORMACAO CONTINUADA SOBRE A PRATICA EDUCACIONAL PARA ALUNOS ESPECIAIS OFERTADA AOS CUIDADORES, PROFESSORES, DIRETORES E GESTORES ESCOLAR PERTENCENTES A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00007101214401 | JOSE RICARDO GABRIEL FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000808 | 29/03/2022 | 74823.54 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS LAGOA DOS MARCOS E CARACOLZINHO, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000812 | 29/03/2022 | 11495.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 7 FOGOES INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO, 1 FOGAO 4 BOCAS E 2 BEBEDOUROS GELAGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000813 | 29/03/2022 | 5505.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3 ARES CONDICIONADOS 12.000 BTUS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2022 | 421.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2022 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO A ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2022 | 54213.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2022 | 9829.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2022 | 600.00 | 00034143806843 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2022 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070129587400 | GEAN KARLOS BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2022 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2022 | 98140.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2022 | 17971.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2022 | 34797.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2022 | 4264.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2022 | 1760.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2022 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 30/03/2022 | 19959.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 30/03/2022 | 1766.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 30/03/2022 | 3231.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 30/03/2022 | 9976.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 30/03/2022 | 6952.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 30/03/2022 | 3838.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 30/03/2022 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 30/03/2022 | 53.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2022 | 2506.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2022 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2022 | 200.00 | 00002116299446 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2022 | 150.00 | 00010472505432 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2022 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2022 | 47.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2022 | 2424.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESTINADA AO MENOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0801255-92.2021.8.15.0401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2022 | 547.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2022 | 205.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2022 | 548.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2022 | 43.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2022 | 1000.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000852 | 01/04/2022 | 1905.30 | 00005580907451 | NILTON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMY 1099/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000849 | 01/04/2022 | 1138.80 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000858 | 01/04/2022 | 1138.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2022 | 961.92 | 09369588000120 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS - SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO - EMOLUMENTOS, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 0,5 HA LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, CENTRO, GADO BRAVO, DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO PARA ATENDER CERCA DE 100 (CEM) CRIANCAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2022 | 265.00 | 00009121555400 | ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO TERRENO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PINHOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000856 | 01/04/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2022 | 961.92 | 09369588000120 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS - SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO - EMOLUMENTOS, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 0,5 HA LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, CENTRO, GADO BRAVO, DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO PARA ATENDER CERCA DE 100 (CEM) CRIANCAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 01/04/2022 | 950.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA EM TABLETS PERTENCENTES AS EQUIPES DOS ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000352 | 01/04/2022 | 1905.30 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDAN DE PLACA KLC 5373/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000353 | 01/04/2022 | 1905.30 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PGE 3G31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000354 | 01/04/2022 | 1905.30 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA MOI 4603/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000355 | 01/04/2022 | 1905.30 | 00070344502422 | ANTONIO MAURICIO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO GUARIBAS DO MEIO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LLN 8J52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000356 | 01/04/2022 | 1905.30 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000357 | 01/04/2022 | 1905.30 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000358 | 01/04/2022 | 1905.30 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000359 | 01/04/2022 | 1905.30 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000360 | 01/04/2022 | 1905.30 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEL 6071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000361 | 01/04/2022 | 1379.70 | 00071698569483 | JUNIOR VITOR DE FARIAS AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DOS SITIOS GUARIBAS DE CIMA E MARIAS PRETAS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM CLASSIC DE PLACA MOI 9J63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000362 | 01/04/2022 | 1905.30 | 00010656543752 | CLAUDIO SERAFIM DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS SANTANA, MANOEL INACIO E CARAZINHO PARA O HOSPITAL GERAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB OU PARA A POLICLINICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFB 0080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 01/04/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000365 | 01/04/2022 | 7555.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2022 | 405.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENESES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 9 CARIMBOS DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000850 | 01/04/2022 | 1905.30 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2022 | 350.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA DURANTE A ENTREGA DE KITS PARA GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000857 | 01/04/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000855 | 01/04/2022 | 1357.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 04/04/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RM DO OMBRO DIREITO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: JOICE GOMES BORGES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 04/04/2022 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICA RICARDO WANDERLEY SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONARIAS, REALIZADO NO PACIENTE: MATEUS SHINAYDER DA SILVA ALVES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000864 | 04/04/2022 | 17600.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESCUPINIZACAO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SITIOS ROSILHA I, GADO BRAVO III, FAVA DE CHEIRO, SAO BENTO, SALINAS II, CABOCLO, MACACOS E PEDRAS ALTAS DESTE MUNICIPIO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BILINGUE PARA SURDOS PE. EDWARDS CALDAS LINS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000860 | 04/04/2022 | 1442.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03 A 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00070040063445 | RAFAEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: JOSE RAFAEL BEZERRA DE MOURA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000865 | 04/04/2022 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00070018461476 | TIAGO FELIPE CAITANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000863 | 04/04/2022 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/04/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/04/2022 | 404.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/04/2022 | 404.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000869 | 05/04/2022 | 13320.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 9 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 3.000 DIGITAIS ADEQUADOS A PORTARIA 373/2011 MTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000870 | 05/04/2022 | 1200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/04/2022 | 2263.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220439985 REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1080746-55/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220439972 REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1077908-42/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000881 | 05/04/2022 | 1200.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000884 | 05/04/2022 | 6112.65 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE XAVIER TRAVASSOS LOCALIZADA NO SITIO CABOCLO E SITIO SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/04/2022 | 600.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM DOS TERRENOS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE XAVIER TRAVASSOS LOCALIZADA NO SITIO CABOCLO E SITIO SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000880 | 05/04/2022 | 283.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 7 LAVAGENS SIMPLES E 2 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000885 | 05/04/2022 | 10184.10 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000886 | 05/04/2022 | 2477.55 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000887 | 05/04/2022 | 1513.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 8 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS ONIBUS DE PLACAS OGG 3755, NQA 7284, OGG 3785, QFD8A22 E NQA 7C94 E 5 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS MICROONIBUS DE PLACAS OGD 7H87, NPR 6893, OGE 6J80, OGD 7I07 E OGD 7H57, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 05/04/2022 | 250.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 05/04/2022 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 05/04/2022 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 05/04/2022 | 1620.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME TC DE CRANIO COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE: VITORIA SOPHIA FERREIRA ALVES E RM DA PELVE COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE: DAVID GUILHERME FREIRE DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000373 | 05/04/2022 | 2647.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 13 LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257 E OFB 8830 E 43 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QSD 0957, QSC 6790, QFG 7G41, NQH 0192, QSM 6730, QSL 9060, QSD 8257 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000374 | 05/04/2022 | 6560.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM 2 AUTOCLAVES DE MESA DE 21 LITROS, 6 APARELHOS DE TENS, 4 ELETROCARDIOGAFOS, 4 APARELHOS DE ULTRASSOM , 4 DETECTORES FETAL PORTATIL, 4 DETECTORES FETAL DE MESA E 4 OTOSCOPIOS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000375 | 05/04/2022 | 10103.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000376 | 05/04/2022 | 3409.60 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/04/2022 | 153.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ATENDIMENTO AO CADASTRO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000879 | 05/04/2022 | 154.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 4 LAVAGENS SIMPLES E 1 LAVAGEM COMPLETA REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/04/2022 | 400.00 | 00030287908828 | LUIZA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000882 | 05/04/2022 | 360.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 3 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/04/2022 | 1380.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/04/2022 | 610.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E PLASTIFICACAO DE CARTEIRINHAS DE IDENTIFICACAO DESTINADAS AOS JOGADORES DOS TIMES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000890 | 06/04/2022 | 5136.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100062021 | 2000377 | 06/04/2022 | 20500.00 | 13866093000183 | ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000378 | 06/04/2022 | 2160.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM 2 BANHO MARIA, 4 BALANCAS MECANICA ADULTO, 4 BALANCAS MECANICA INFANTIL, 4 BALANCAS PEDIATRICA DIGITAL E 4 BALANCAS ADULTO DIGITAL, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000379 | 06/04/2022 | 4900.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM 3 ANALISADORES DE BIOQUIMICA, 3 CONTADORES DE HEMATOLOGIA. 2 MACRO CENTRIFUGA E 2 BANHO MARIA, PERTENCENTES AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2022 | 2686.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 INCLUINDO MULTAS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/04/2022 | 1851.02 | 09369588000120 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS - SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO - EMOLUMENTOS, REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA EM VIRTUDE DE DESAPROPRIACAO COM COMPOSICAO AMIGAVEL DE UMA AREA DE TERRAS MEDINDO 0,5 HA LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, CENTRO, GADO BRAVO, DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO PARA ATENDER CERCA DE 100 (CEM) CRIANCAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Aquisição / Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/04/2022 | 80000.00 | 00005718623490 | MARCELO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO POR DESAPROPRIACAO COM COMPOSICAO AMIGAVEL DE UMA AREA DE TERRAS MEDINDO 0,5 HA LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, CENTRO, GADO BRAVO, DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO PARA ATENDER CERCA DE 100 (CEM) CRIANCAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/04/2022 | 132.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/04/2022 | 161.20 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE 1 AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/04/2022 | 308.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/04/2022 | 2790.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 01, 02 E 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000901 | 07/04/2022 | 1500.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 30 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE 1885, CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, CAMINHAO PIPA SEM PLACA, RETROESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/04/2022 | 170.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DESINSTALACAO REALIZADO EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO ALOJAMENTO DISPONIBILIZADO AO POLICIAMENTO MILITAR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000900 | 07/04/2022 | 750.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 25 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGD 7I17, NQA 7C94, OGD 7H57, OGD 7I37, QFV 6034, OGB 7444, NQA 7284 E NPR 6893 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/04/2022 | 1600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS: 80 DIARIOS DE CLASSE CRIANCAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/04/2022 | 800.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS: 40 DIARIOS DE CLASSE ENSINO 1 E 2 ANO, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/04/2022 | 17253.24 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/04/2022 | 322.40 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE 2 ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 2000381 | 07/04/2022 | 820.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 42 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QSM 6730, OFB 8830, QSC 6790, OGE 5325, QSL 9060 E QSD 0957, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000382 | 07/04/2022 | 6630.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 3 COMPRESSORES DE AR, 3 FOTOPOLIMERIZADORES, 3 AMALGAMADORES, 3 UNIDADES DE AGUA, 3 EQUIPOS, 3 AUTOCLAVES E 3 SELADORAS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000383 | 07/04/2022 | 13583.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000384 | 07/04/2022 | 16480.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2000385 | 07/04/2022 | 10051.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 07/04/2022 | 340.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADAS EM 2 ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NO CONSULTORIO DO MEDICO E CONSULTORIO DE ENFERMAGEM, PERTENCENTES A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 07/04/2022 | 520.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410 REALIZADO EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/04/2022 | 400.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO REALIZADO EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/04/2022 | 150.00 | 00010086728407 | JESSE RENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA AO PROCURADOR DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRECATORIOS VENCIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 08/04/2022 | 160.00 | 00002799673490 | JOSE NEUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM DO TERRENO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 08/04/2022 | 2428.44 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 08/04/2022 | 3468.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 289 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/04/2022 | 1695.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 MOTO BOMBA 710L DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/04/2022 | 864.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 72 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DESTINADO A ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2022 | 49316.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/04/2022 | 28.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO CIDE, NESTA DATA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/04/2022 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ALIMENTACAO DE DADOS E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E REMESSAS BANCARIAS, INFORMACAO E ALIMENTACAO DE DADOS PARA OS SISTEMAS: SAGRES CAPTURAPESSOAL, SIOPE E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO A DISPONIBILIDADE PRESENCIAL COM VISITAS SEMANAIS DE PROFISSIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 11/04/2022 | 800.00 | 00009753414480 | JAIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DO MULTIRAO DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DO ESPACO FISICO DESTINADOS PARA REALIZACAO DE ENTREGA DE KITS PARA GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 29 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000942 | 12/04/2022 | 8999.44 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2022 | 800.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00071014409403 | LUCAS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/04/2022 | 1215.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00001388457431 | FRANCISCO IZACMARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS NAS FECHADURAS E NA TROCA DE PORTAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF JOSE EDVALDO ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00001388457431 | FRANCISCO IZACMARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS NAS FECHADURAS E NA TROCA DE PORTAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00011074096401 | EVANIA MORAIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000400 | 12/04/2022 | 16999.39 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/04/2022 | 2550.00 | 13447477000161 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 PORTAO DE FERRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIAO DE SOUZA LEAL LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000938 | 12/04/2022 | 20000.13 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000939 | 12/04/2022 | 16401.86 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000940 | 12/04/2022 | 15000.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE PARA SURDOS PE. EDWARDS CALDAS LINS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000941 | 12/04/2022 | 4404.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/04/2022 | 4541.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800148-02.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2022 | 126.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800148-02.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/04/2022 | 72.26 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800148-02.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/04/2022 | 1500.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CASCAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/04/2022 | 700.00 | 00014701977403 | WILLIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO AS MARGENS DO ACUDE PUBLICO "GADO BRAVO", LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00008232878401 | JOSÉ IRENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2022 | 800.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2022 | 430.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 8 FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SITIOS SALINAS I, SALINAS II, LAGOA DE CASCAVEL, LAGOA DE DENTRO, GUARIBAS DE BAIXO, ROSILHA II, PINHOES, ALTO GRANDE E 2 FOGOES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2022 | 3000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E PEDAGOGICO DESTINADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR MAIS PNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 13/04/2022 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 13/04/2022 | 1350.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 13/04/2022 | 525.20 | 00071269544411 | LILIANE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 13 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 13/04/2022 | 3000.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 13/04/2022 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 13/04/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RM DO JOELHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE: JOAO ANIELSON TAVARES NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/04/2022 | 13226.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2022 | 13226.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS A PROTECAO SOCIAL DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS FAMILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/04/2022 | 500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS 06567645466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO AO PREENCHIMENTO DO RMA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 18/04/2022 | 480.00 | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CALIBRACAO ANUAL DO AUDIOMETRO, PERTENCENTE A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/04/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO/PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA: WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00007230876443 | WALDEMAR BARBOSA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE ESTAO ARMAZENADOS OS ARQUIVOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/04/2022 | 2015.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 08, 09 E 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/04/2022 | 4640.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: POSTO DA EMPAER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA, CEMITERIO, TORRE DE ANTENAS E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/04/2022 | 41001.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/04/2022 | 4460.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 19/04/2022 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 19/04/2022 | 6195.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 19/04/2022 | 480.00 | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CALIBRACAO ANUAL DO AUDIOMETRO, PERTENCENTE A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/04/2022 | 1213.00 | 02879937000104 | ANDRÉ FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/04/2022 | 1258.50 | 02879937000104 | ANDRÉ FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/04/2022 | 1270.50 | 02879937000104 | ANDRÉ FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/04/2022 | 1204.50 | 02879937000104 | ANDRÉ FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2022 DO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-PB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 20/04/2022 | 12500.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DA MULHER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTOS OBSTETRICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000969 | 20/04/2022 | 49874.86 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS LAGOA DOS MARCOS E CARACOLZINHO, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE FORRO EM PVC REALIZADO NO TETO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00004204465404 | ADELSON MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2022 | 4335.00 | 45359257000172 | WALDEMAR BARBOSA RODRIGUES 07230876443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 289 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/04/2022 | 5400.00 | 00006683683492 | JOSE PEDRO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE ESPORTES E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/04/2022 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/04/2022 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/04/2022 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/04/2022 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2022 | 400.00 | 00011324536403 | FABIO JUNIOR MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001000 | 22/04/2022 | 7902.24 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/04/2022 | 5400.00 | 00006683683492 | JOSE PEDRO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COM GARAGEM PARA A VIATURA POLICIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DISPONIBILIZADO AO POLICIAMENTO MILITAR PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/04/2022 | 800.00 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00071269392484 | LARISSA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2022 | 3150.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00011074096401 | EVANIA MORAIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00070342799428 | RAFAELA VICTORIA SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00009655452450 | VANUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00009508131411 | ANA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00009977256489 | ANDREIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR, PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA DIGITACAO DOS FORMULARIOS E MANUTENCAO DOS DADOS DAS FAMILIAS E PESSOAS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DA CIDADE DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/04/2022 | 1300.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00070017521424 | JOÃO PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2022 | 400.00 | 00030287908828 | LUIZA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00012056805430 | MARIA CRISTINA SILVA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00009645476437 | RAYLLA MARIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/04/2022 | 530.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/04/2022 | 1458.00 | 00008390960460 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-VETERINARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2022 | 800.00 | 00004049238446 | SANDRO VENÂNCIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000999 | 22/04/2022 | 11807.22 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ARAR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001001 | 22/04/2022 | 31242.40 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR DE ARAR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001002 | 22/04/2022 | 6733.72 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA D7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001003 | 22/04/2022 | 5682.08 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA D7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001004 | 22/04/2022 | 5129.49 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA D7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001005 | 22/04/2022 | 5077.64 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA D7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001006 | 22/04/2022 | 6719.86 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA D7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001007 | 22/04/2022 | 7545.74 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA D7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001008 | 22/04/2022 | 2723.15 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA D7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001022 | 25/04/2022 | 9820.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR DE ARAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010309319412 | MARIO SERGIO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001016 | 25/04/2022 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010647054485 | ILMARA JANAINA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/04/2022 | 200.00 | 00013513182414 | VERISMAR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 25/04/2022 | 1800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA HMSLAB VERSAO WEB PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000418 | 25/04/2022 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000419 | 25/04/2022 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000420 | 25/04/2022 | 1296.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001015 | 25/04/2022 | 8720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001017 | 25/04/2022 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001020 | 25/04/2022 | 2196.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/04/2022 | 1095.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS: BANNER E CRACHAS DESTINADOS PARA A REALIZACAO DA FEIRA CULTURAL, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. A SER REALIZADO NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001018 | 25/04/2022 | 6340.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001019 | 25/04/2022 | 10125.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001021 | 25/04/2022 | 8740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2022 | 17570.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/04/2022 | 2201.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 13 E 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/04/2022 | 13862.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/04/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0001060 | 26/04/2022 | 3350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (ATIVA), NOTA FISCAL ELETRONICA ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/04/2022 | 7824.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/04/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2022 | 3776.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NA GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2022 | 3776.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NA GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2022 | 3600.00 | 41000408000140 | NATHAN EMANUEL SILVA ANDRADE 71548182478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS: 1.000 FICHAS DE CADASTROS DE AMBULANTES, 2.000 FICHAS DE BOLETIM DE ATIVIDADES ECONOMICAS, 2.000 FICHAS DE BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIARIO E 10.000 FICHAS DE LANCAMENTO E CONTROLE DE ARRECADACAO (IPTU E TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS), DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/04/2022 | 57290.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2022 | 3636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220444086 REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001028 | 26/04/2022 | 99794.80 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS UMBURANA E GUARIBAS DE CIMA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: WILLIAN DA SILVA CAMPOS, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/04/2022 | 250.00 | 00071867602440 | JOAO VITOR DE LIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/04/2022 | 490978.41 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/04/2022 | 96517.82 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/04/2022 | 155901.67 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/04/2022 | 17583.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/04/2022 | 8003.71 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/04/2022 | 10520.96 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/04/2022 | 14665.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/04/2022 | 10060.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/04/2022 | 17304.03 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2022 | 400.00 | 00002974006493 | LUIZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 26/04/2022 | 300.00 | 00071867602440 | JOAO VITOR DE LIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E RETIRA DE ENTULHOS NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 26/04/2022 | 8462.70 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 26/04/2022 | 91696.63 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 26/04/2022 | 11272.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 26/04/2022 | 1860.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 26/04/2022 | 14690.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 26/04/2022 | 26850.30 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 26/04/2022 | 30415.75 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 26/04/2022 | 45747.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 26/04/2022 | 5314.16 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 26/04/2022 | 19911.12 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 26/04/2022 | 17316.82 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 26/04/2022 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 26/04/2022 | 2400.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA 14715992485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MUNICIPIO NAS 4 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PARA ENVIO DAS PRODUCOES AO SISTEMA SISAB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 26/04/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 26/04/2022 | 2400.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO PAINEL DE INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA (APS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 26/04/2022 | 5760.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVUCOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS: 72 ATENDIMENTOS DE ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/04/2022 | 320.00 | 00004541702460 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA OFICINA DE ACOMPANHAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADUNICO SOBRE O SISTEMA DE CONDICIONALIDADE/AVERIGUACAO (SIGPAB/SICON), REALIZADA NO DIA 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/04/2022 | 2597.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/04/2022 | 3025.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/04/2022 | 6210.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/04/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/04/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/04/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/04/2022 | 32000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2022 | 970.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001074 | 27/04/2022 | 336.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2022 | 198.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ATENDIMENTO AO CADASTRO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/04/2022 | 45.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001078 | 27/04/2022 | 1099.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001079 | 27/04/2022 | 805.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001080 | 27/04/2022 | 476.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001081 | 27/04/2022 | 581.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 27/04/2022 | 44.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 27/04/2022 | 214.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000441 | 27/04/2022 | 2415.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000442 | 27/04/2022 | 3680.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000443 | 27/04/2022 | 2471.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000444 | 27/04/2022 | 1449.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001063 | 27/04/2022 | 49014.84 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001072 | 27/04/2022 | 4715.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001077 | 27/04/2022 | 2667.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001082 | 27/04/2022 | 1265.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2022 | 99.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001068 | 27/04/2022 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001075 | 27/04/2022 | 427.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2022 | 220.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2022 | 200.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2022 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001073 | 27/04/2022 | 1442.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001076 | 27/04/2022 | 2070.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001085 | 28/04/2022 | 22152.00 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO HIDRAULICA, CARPINTARIA, PEDREIRO, PINTURA, CALCETEIRO, MACENARIA E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2022 | 3410.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 20, 21 E 23/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2022 | 4185.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2022 | 2424.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESTINADA AO MENOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0801255-92.2021.8.15.0401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2022 | 60873.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2022 | 1500.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NA CONCHA DA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2022 | 300.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVICOS DESTINADO AO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE GADO BRAVO, A SER REALIZADO NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2022 | 337.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA A REALIZACAO DA FEIRA CULTURAL, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. A SER REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2022 | 608.00 | 04289780000192 | SOARES & SANTOS VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA A REALIZACAO DA FEIRA CULTURAL, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. A SER REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2022 | 2500.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05259226445 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 SEGURANCAS DESTINADOS PARA APOIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. A SER REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2022 | 106898.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2022 | 21233.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2022 | 35112.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2022 | 4300.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2022 | 1760.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2022 | 1080.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA SERVIR NO CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FEIRA CULTURAL, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. A SER REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001102 | 28/04/2022 | 12000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DE ALUMINIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. A SER REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001103 | 28/04/2022 | 17600.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO, 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES, ILUMINACAO E LEDS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. A SER REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2022 | 2850.00 | 35484971000139 | DESEMTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 14 CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. A SER REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0001105 | 28/04/2022 | 20000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES 09902794483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FABIANO GUIMARAES, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. A SER REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0001106 | 28/04/2022 | 35000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA CAVALO DE PAU, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. A SER REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0001107 | 28/04/2022 | 18000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DONAS DA FARRA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. A SER REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000445 | 28/04/2022 | 7290.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 4 COMPRESSORES DE AR, 3 FOTOPOLIMERIZADORES, 3 AMALGAMADORES, 2 UNIDADES DE AGUA, 3 EQUIPOS, 3 AUTOCLAVES E 3 SELADORAS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 28/04/2022 | 20247.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 28/04/2022 | 1861.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 28/04/2022 | 3231.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 28/04/2022 | 10064.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 28/04/2022 | 6518.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 28/04/2022 | 4380.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2022 | 180.00 | 00013953326490 | ANDREANA IVANEIDE BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2022 | 2357.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2022 | 106.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2022 | 5136.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2022 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 29/04/2022 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 29/04/2022 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2022 | 3000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E PEDAGOGICO DESTINADOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR MAIS PNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2022 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2022 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2022 | 131.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2022 | 552.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2022 | 207.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2022 | 43.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2022 | 552.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2022 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO A ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2022 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001129 | 02/05/2022 | 25697.40 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001136 | 02/05/2022 | 52294.69 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660 E OGE 1885, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001138 | 02/05/2022 | 1215.07 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A 1 MOTO BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00070129587400 | GEAN KARLOS BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001130 | 02/05/2022 | 7641.95 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001131 | 02/05/2022 | 6100.71 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001132 | 02/05/2022 | 4333.99 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFV 6034 E FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001133 | 02/05/2022 | 46102.63 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAN FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2022 | 1300.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CAC ´S FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONSELHOS ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2022 | 4223.90 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO NAS AULAS DE EDUCACAO FISICA COM OS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO E ALUNOS DA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, PERTENCENTES A E.M.E.F. PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2022 | 493.68 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO SEGURO ANUAL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2000454 | 02/05/2022 | 5996.78 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000455 | 02/05/2022 | 16816.74 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000456 | 02/05/2022 | 12780.79 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 9060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000457 | 02/05/2022 | 7136.55 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000458 | 02/05/2022 | 8225.12 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 02/05/2022 | 445.59 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO SEGURO ANUAL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 02/05/2022 | 388.44 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO SEGURO ANUAL DESTINADO AO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA QFG 7G41, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001135 | 02/05/2022 | 6853.46 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2022 | 1000.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO CONTINUADO PARA A EQUIPE E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2022 | 500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS 06567645466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO AO PREENCHIMENTO DO RMA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS A PROTECAO SOCIAL DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS FAMILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2022 | 499.14 | 34377674000121 | JUAZEIRO COMFORT HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE JUAZEIRO DONORTE/CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2022 | 450.00 | 00070111011442 | ALINE FELIPE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 3 DIARIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2022 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2022 | 422.81 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO SEGURO ANUAL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001134 | 02/05/2022 | 5028.92 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2022 | 620.00 | 00010080303412 | ELIOBERTO FELIPE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001137 | 02/05/2022 | 34000.13 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001155 | 03/05/2022 | 1357.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2022 | 970.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA SETIMA RODADA DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001157 | 03/05/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2022 | 550.00 | 00006746050475 | VALERIA KACIA GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ARTES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2022 | 1350.00 | 00007064938421 | ALDILENE VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001168 | 03/05/2022 | 1905.30 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000462 | 03/05/2022 | 7555.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000463 | 03/05/2022 | 6076.40 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 03/05/2022 | 410.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7 M3, OXIGENIO MEDICINAL PORTATIL E CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 03/05/2022 | 850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 85 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000466 | 03/05/2022 | 1379.70 | 00071698569483 | JUNIOR VITOR DE FARIAS AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DOS SITIOS GUARIBAS DE CIMA E MARIAS PRETAS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM CLASSIC DE PLACA MOI 9J63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000467 | 03/05/2022 | 1905.30 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA MOI 4603/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000468 | 03/05/2022 | 1905.30 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000469 | 03/05/2022 | 1905.30 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000470 | 03/05/2022 | 1905.30 | 00010656543752 | CLAUDIO SERAFIM DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS SANTANA, MANOEL INACIO E CARAZINHO PARA O HOSPITAL GERAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB OU PARA A POLICLINICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFB 0080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000471 | 03/05/2022 | 1905.30 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000472 | 03/05/2022 | 1905.30 | 00070344502422 | ANTONIO MAURICIO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO GUARIBAS DO MEIO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LLN 8J52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000473 | 03/05/2022 | 1905.30 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000474 | 03/05/2022 | 1905.30 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEL 6071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000475 | 03/05/2022 | 1905.30 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDAN DE PLACA KLC 5373/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 03/05/2022 | 110.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001156 | 03/05/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00012819380417 | JOSE JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: GIVANILDO PEREIRA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2022 | 200.00 | 00041845873807 | MARIA MARCIA MATIAS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO UMBURANAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO BRITO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001166 | 03/05/2022 | 10121.90 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001158 | 03/05/2022 | 1138.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001164 | 03/05/2022 | 1207.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/04 A 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001165 | 03/05/2022 | 8051.75 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001167 | 03/05/2022 | 6730.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001170 | 03/05/2022 | 1138.80 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001169 | 03/05/2022 | 1905.30 | 00005580907451 | NILTON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMY 1099/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001176 | 04/05/2022 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001180 | 04/05/2022 | 26550.00 | 00044244740899 | BIANCA SOARES SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00071269156403 | FABIO ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: BRUNO FELIPE DA SILVA ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001178 | 04/05/2022 | 1440.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 12 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NA PA ENCHEDEIRA, CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA SEM PLACA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001179 | 04/05/2022 | 1243.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 4 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS ONIBUS DE PLACAS OGG 3755, NQA 7284, OGG 3785 E NQA 7C94 E 7 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6893, OGD 7I37, OGD 7H87,QFQ 9007, OGD 7H57 E OGE 6J80, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2022 | 700.00 | 25340632000125 | JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS 08410659425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 3 BOMBEIROS CIVIS E 1 ENFERMEIRO DESTINADOS PARA APOIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2022 | 300.00 | 37352068000140 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA 82610282400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE GRIDS DE ALUMINIO COM MONTAGEM DESTINADOS PARA A REALIZACAO DA FEIRA CULTURAL, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000477 | 04/05/2022 | 1905.30 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PGE 3G31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001177 | 04/05/2022 | 240.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 2 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001186 | 05/05/2022 | 283.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 7 LAVAGENS SIMPLES E 2 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/05/2022 | 120.00 | 00071407196405 | MARCILEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001189 | 05/05/2022 | 6750.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000479 | 05/05/2022 | 2526.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 6 LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257 E OFB 8830 E 44 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QSM 6790, NQH 0192, QSD 0957, QSL 9060, QSC 6790, QSD 8257, QFG 7G41 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 2000480 | 05/05/2022 | 1308.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100052021 | 2000481 | 05/05/2022 | 4800.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 60 CONSULTAS GINECOLOGIAS E OBSTETRAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100052021 | 2000482 | 05/05/2022 | 4480.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 56 CONSULTAS GINECOLOGIAS E OBSTETRAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 05/05/2022 | 6600.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 2 APARELHOS DE TENS, 3 ULTRASSONS, 2 ELETROCARDIOGRAFOS, 2 DETECTORES FETAL PORTATIL, 2 DETECTORES FETAL DE MESA, 4 OTOSCOPIOS, 4 LARINGOSCOPIOS, 3 BALANCAS DIGITAL ADULTO, 3 BALANCAS DIGITAL INFANTIL, 3 NEBULIZADORES DE 4 SAIDAS E 2 AUTOCLAVES DE 21 LITROS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001184 | 05/05/2022 | 2574.00 | 00006037980470 | ADILSON MOURA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OZE 7I71, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARUA PARA O SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001185 | 05/05/2022 | 233.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 5 LAVAGENS SIMPLES E 2 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/05/2022 | 4000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 900 METROS DE EXTENSAO LUMINOSA CONTENDO 450 LAMPADAS DESTINADA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001191 | 05/05/2022 | 2459.00 | 00008425937485 | ALEXANDRE BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KJC 5966, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO ZE VELHO AO SITIO ROSILHA II DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001192 | 05/05/2022 | 6001.60 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MOD 0774, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001193 | 05/05/2022 | 5148.00 | 00004742983459 | ANDRÉ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MZC 1720, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO GUARIBAS DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001194 | 05/05/2022 | 4604.60 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LQB 5065, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DOS SITIOS AREIA E CHA DOS EMIDIOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001195 | 05/05/2022 | 4004.00 | 00003453838424 | CÍCERO CLAUDIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO I/M BENZ DE PLACA DTA 7739, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CHA DE BELEU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001196 | 05/05/2022 | 4004.00 | 00070643409416 | DENES MANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MGS 5987, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001197 | 05/05/2022 | 4403.52 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZB 5I63, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001198 | 05/05/2022 | 4007.52 | 00006618844495 | EDIVAN GOMES CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LOP 7B96, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DOS SITIOS JACU, JUA E AREIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001199 | 05/05/2022 | 12108.80 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HUO 1624, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DOS SITIOS LAMEIRO, TANQUES DE SALINAS E GADO BRAVO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001200 | 05/05/2022 | 4415.84 | 00010080303412 | ELIOBERTO FELIPE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOS 3509, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DOS SITIOS ZE VELHO, ROSILHA II E GADO BRAVO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001201 | 05/05/2022 | 4004.00 | 00070648133435 | ERISLAN CAMELO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA CKA 1332, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DOS MARCOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001202 | 05/05/2022 | 4404.40 | 00011545842400 | FABIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KBN 1182, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DOS MARCOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001203 | 05/05/2022 | 3801.60 | 00006482338470 | FRANCINALDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA CFC 3040, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO GADO BRAVO III PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001204 | 05/05/2022 | 6006.00 | 00001643536400 | JOELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LNV 8E28, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO JUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001205 | 05/05/2022 | 4404.40 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA BWL 8588, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO GUARIBAS DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001206 | 05/05/2022 | 4004.00 | 00001640012478 | JOSÉ CÍCERO DE LIMA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA HBA 9909, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001207 | 05/05/2022 | 4403.52 | 00006235887493 | JOSE EDVAN BARBOSA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO GM VERANEIO DE PLACA BPY 0A05, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO ROSILHA I PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001208 | 05/05/2022 | 4039.20 | 00006167161410 | JOSÉ FRANCINALDO VITORINO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA GVQ 6059, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DOS SITIOS CHA DOS MATEUS E BOA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001209 | 05/05/2022 | 3003.00 | 00003451837463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO IVECO CITYCLASS DE PLACA NQD 8756, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS ALTAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001210 | 05/05/2022 | 5060.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEW 5163, A DISPOSICAO DOS COORDENADORES DAS ESCOLAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001211 | 05/05/2022 | 3713.60 | 00003217185420 | JOSÉ SEVERINO DE ARAÚJO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZM 8255, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CHA DOS LAIOES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001212 | 05/05/2022 | 4400.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO I/M BENZ DE PLACA KMM 8052, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001213 | 05/05/2022 | 2948.00 | 00012196947466 | LUCINALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNT 8682, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO PICADAS DE CIMA PARA O SITIO PICADAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001214 | 05/05/2022 | 4936.80 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNX 3013, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO TAPUIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001215 | 05/05/2022 | 6006.00 | 00006926123780 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MWD 2223, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA O SITIO PEREIRO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001216 | 05/05/2022 | 3872.00 | 00002184519464 | NÉLIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO VW KOMBI DE PLACA PEH 6517, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARACOLZINHO PARA O SITIO ACARDAN DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001217 | 05/05/2022 | 3168.00 | 00005246279405 | ONILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JUC 3365, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001218 | 05/05/2022 | 3374.80 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO GM VERANEIO DE PLACA KLZ 0790, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARUA PARA O SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001219 | 05/05/2022 | 3168.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA BZS 5231, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001220 | 05/05/2022 | 3907.20 | 00049565567720 | VALDECI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO GM VERANEIO DE PLACA LBN 7726, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CHA DOS GRILOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/05/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001190 | 05/05/2022 | 1857.33 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/05/2022 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001224 | 06/05/2022 | 1791.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 18 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES BASCULANTES DE PLACAS OGE 1885 E PLACA QFV 9660 E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001225 | 06/05/2022 | 344.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 8 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGE 6J80, NQA 7C94, OGD 7H57, QFV 6034 E OGG 3755, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/05/2022 | 2100.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 100 M DE GRADES DE CONTENCAO DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/05/2022 | 200.00 | 00008670295792 | JORGE FRANCISCO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001223 | 06/05/2022 | 895.50 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 9 CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/05/2022 | 13226.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/05/2022 | 120.00 | 00070829094466 | MARCILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/05/2022 | 120.00 | 00004272141490 | NELMA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/05/2022 | 120.00 | 00005075787401 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/05/2022 | 120.00 | 00071269164422 | NADIELMA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 09/05/2022 | 250.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 09/05/2022 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 09/05/2022 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 09/05/2022 | 775.00 | 32498041000146 | ANNE GOMES CARNEIRO LOURENCO 08413041490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLSINHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ENFERMEIROS(AS) E TECNICOS(AS) DE ENFERMAGEM, PARTICIPANTES DO DIA DA ENFERMAGEM, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2022, PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 09/05/2022 | 170.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DE VACINA PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00070351499458 | ANA CRISTINA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA DE AGUIAR LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001236 | 09/05/2022 | 44096.23 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS LAGOA DOS MARCOS E CARACOLZINHO, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 6º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2022 | 600.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DESINSTALACAO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALACAO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NA SALA DE INFORMATICA PERTENCENTE A E.M.E.F. PADRE GODOFREDO JOOSTEN, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2022 | 400.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA SECRETARIA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/05/2022 | 404.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/05/2022 | 404.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2022 | 400.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2022 | 49622.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2022 | 418.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO/PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA: WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DESTINADO A ELABORACAO DE PROJETOS DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00070018121454 | JOSE GILMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS PICADAS DE CIMA AO SITIO PICADAS DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00025355320856 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001246 | 10/05/2022 | 32520.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001247 | 10/05/2022 | 16249.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2022 | 350.00 | 21470338000187 | JORDAN CABRAL DE AZEVEDO 11765678455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAMONHAS SERVIDAS NO CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FEIRA CULTURAL, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100062021 | 2000490 | 10/05/2022 | 21000.00 | 13866093000183 | ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 10/05/2022 | 88.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2022 | 120.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2022 | 1290.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/05/2022 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 11/05/2022 | 3000.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 11/05/2022 | 600.00 | 00001813032483 | TATIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00001797763474 | SILMARA MIKAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: ARLENE ALVES DE AGUIAR, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000497 | 11/05/2022 | 7499.87 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000498 | 11/05/2022 | 2999.86 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000499 | 11/05/2022 | 2103.12 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000500 | 11/05/2022 | 4275.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000501 | 11/05/2022 | 3121.36 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 11/05/2022 | 17192.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/05/2022 | 800.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001259 | 11/05/2022 | 78972.47 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001260 | 11/05/2022 | 17350.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORAMENTO PARA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM TEMA PPP, DIRETRIZES CURRICULARES E BNCC: CONSTRUINDO OS CAMINHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/05/2022 | 400.00 | 29946614000142 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA 10776422456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00008232878401 | JOSÉ IRENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/05/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/05/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/05/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/05/2022 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/05/2022 | 3250.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001270 | 12/05/2022 | 13600.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00001599790483 | FELIPE DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SERVICOS DE BUFFET SIMPLES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES: ENFERMEIROS(AS) E TECNICOS(AS) DE ENFERMAGEM NO DIA DA ENFERMAGEM, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2022, PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 12/05/2022 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 12/05/2022 | 90.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES: ENFERMEIROS(AS) E TECNICOS(AS) DE ENFERMAGEM NO DIA DA ENFERMAGEM, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2022, PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 12/05/2022 | 2680.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (MEDICINA E BIOMEDICINA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2000510 | 12/05/2022 | 10425.91 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000511 | 12/05/2022 | 14035.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000512 | 12/05/2022 | 16025.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/05/2022 | 800.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/05/2022 | 2424.00 | 00004317498413 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/05/2022 | 13803.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/05/2022 | 4802.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 0074240-67.2008.5.13.0009, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00007230876443 | WALDEMAR BARBOSA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE ESTAO ARMAZENADOS OS ARQUIVOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/05/2022 | 3375.00 | 00008210364405 | RICELI DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/05/2022 | 3240.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/05/2022 | 560.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/05/2022 | 180.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NO PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/05/2022 | 2200.00 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE O ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000514 | 16/05/2022 | 20008.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 16/05/2022 | 744.74 | 00035701323404 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 16/05/2022 | 744.74 | 00006934622480 | ANA RUTINEA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 16/05/2022 | 744.74 | 00099694018404 | ANGELA MARIA BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 16/05/2022 | 744.74 | 00007833951404 | ANTONIO DIONES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 16/05/2022 | 744.74 | 00003216296474 | DJANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 16/05/2022 | 744.74 | 00015923205700 | GABRIELLE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 16/05/2022 | 744.74 | 00004199657428 | GILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 16/05/2022 | 744.74 | 00009832715423 | JEFFERSON MARQUES AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 16/05/2022 | 744.74 | 00011751969401 | JOANDERSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 16/05/2022 | 744.74 | 00001623126444 | JOSEFA CARLA FELICIANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 16/05/2022 | 744.74 | 00003816872441 | JOSELIA RIBEIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 16/05/2022 | 744.74 | 00003217216407 | JOSEFA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 16/05/2022 | 744.74 | 00003158038439 | MARIA GILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 16/05/2022 | 744.74 | 00002967268429 | LUCINERE MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 16/05/2022 | 744.74 | 00039210650468 | MARIA JOSÉ FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 16/05/2022 | 744.74 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 16/05/2022 | 744.74 | 00007280770789 | VERONICA BERNARDO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 16/05/2022 | 744.74 | 00006171687413 | LUCINEIA BARBOSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 16/05/2022 | 744.74 | 00006169792400 | MARCELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 16/05/2022 | 744.74 | 00011107656737 | MAICON ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 16/05/2022 | 744.74 | 00075941171404 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 16/05/2022 | 744.74 | 00003715467452 | JOSEFA DARC BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 16/05/2022 | 368.50 | 00088489329400 | SELMA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 16/05/2022 | 744.74 | 00005230119462 | ROBERTA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 16/05/2022 | 744.74 | 00007193805452 | SAMARA BARBOSA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 16/05/2022 | 744.74 | 00005027176457 | MARCIA VILANI SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 16/05/2022 | 744.74 | 00004355291456 | ANA LUCIA LIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 16/05/2022 | 744.74 | 00006404503425 | LEANDRO RUFINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 16/05/2022 | 744.74 | 00050454412487 | MARIA ALICE FARIAS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 16/05/2022 | 744.74 | 00004002977447 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 16/05/2022 | 744.74 | 00004856292404 | MARIA IZABEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 16/05/2022 | 368.50 | 00070403993423 | MARIA IZABEL GOMES DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 16/05/2022 | 744.74 | 00005113469483 | JOSELIA MENDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 16/05/2022 | 744.74 | 00004804986448 | MAGDA GERLANE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 16/05/2022 | 368.50 | 00070339639474 | LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 16/05/2022 | 744.74 | 00008902480445 | JERSICA SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 16/05/2022 | 744.74 | 00007618117454 | MARIA LUIZA DO BU ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 16/05/2022 | 744.74 | 00004210757403 | VALDIMARIA VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 16/05/2022 | 744.74 | 00009804775735 | GLEICEMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 16/05/2022 | 744.74 | 00009695396496 | GIDERLANIA BRITO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 16/05/2022 | 744.74 | 00009695448470 | JULIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 16/05/2022 | 744.74 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 16/05/2022 | 744.74 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 16/05/2022 | 744.74 | 00027814263859 | JOSILENE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 16/05/2022 | 744.74 | 00009503952778 | JOSE JAIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 16/05/2022 | 744.74 | 00001419094475 | JANEIDE MAGNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 16/05/2022 | 376.24 | 00009019968408 | JOSEFA XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 16/05/2022 | 376.24 | 00005824316465 | JANIELE GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000563 | 16/05/2022 | 12499.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000564 | 16/05/2022 | 21217.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000565 | 16/05/2022 | 18812.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 16/05/2022 | 744.74 | 00003435676442 | HOSANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 17/05/2022 | 3000.00 | 00018864090487 | SILVESTRE DE ARAUJO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 17/05/2022 | 3000.00 | 00018864090487 | SILVESTRE DE ARAUJO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 17/05/2022 | 744.74 | 00005764391423 | DIANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 17/05/2022 | 5494.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/05/2022 | 470.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/05/2022 | 120.00 | 00001680782444 | ADELSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/05/2022 | 1170.00 | 00007023720480 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/05/2022 | 400.00 | 00003172353460 | ANTONIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MARCOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LUCENA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/05/2022 | 94.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/05/2022 | 4156.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/05/2022 | 2700.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DO ESPACO FISICO DA PREFEITURA MUNICIPAL E FEIRA CULTURAL, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/05/2022 | 34491.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/05/2022 | 4108.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: POSTO DA EMPAER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA, CEMITERIO, TORRE DE ANTENAS E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/05/2022 | 750.00 | 00007329236462 | STEPHANIE FREIRE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA FEIRA CULTURAL, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/05/2022 | 120.00 | 00007034868450 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 18/05/2022 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ULTRASSOM COM DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA FERREIRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/05/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/05/2022 | 2170.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/05/2022 | 230.00 | 21240831000100 | ITALLO VICTOR VILAR DOS SANTOS 01353423417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2022 | 500.00 | 00002799673490 | JOSE NEUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS GUARIBAS DE CIMA AO SITIO MARIAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/05/2022 | 280.00 | 00099692180425 | RAIMUNDA BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001313 | 23/05/2022 | 406.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 2 COMPUTADORES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001314 | 23/05/2022 | 578.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001317 | 23/05/2022 | 760.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/05/2022 | 15.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800296-47.2017.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/05/2022 | 137.19 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800296-47.2017.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001316 | 23/05/2022 | 840.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/05/2022 | 120.00 | 00007539747463 | ANA MARIA PEREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001315 | 23/05/2022 | 404.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/05/2022 | 510.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA SEGUNDA SEMIFINAL DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/05/2022 | 8528.32 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA INCLUINDO HOSPEDAGEM DESTINADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA BRASILIA (DF) TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/05/2022 | 120.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/05/2022 | 425.00 | 00004471519409 | RONALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/05/2022 | 640.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA MAIO LARANJA - MES DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL , REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 2000573 | 24/05/2022 | 850.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 3 IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000574 | 24/05/2022 | 10675.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000575 | 24/05/2022 | 9323.95 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/05/2022 | 15.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/05/2022 | 450.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PAES DE QUEIJO SERVIDOS NO CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FEIRA CULTURAL, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. REALIZADA NODIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001325 | 24/05/2022 | 2114.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL E TONER COMPATIVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001327 | 24/05/2022 | 17682.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001328 | 24/05/2022 | 12317.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001331 | 25/05/2022 | 850.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 3 IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001332 | 25/05/2022 | 1052.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL E FOTO CONDUTOR BROTHER, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/05/2022 | 505148.06 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/05/2022 | 101497.82 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/05/2022 | 15428.80 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/05/2022 | 158221.87 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/05/2022 | 8003.71 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/05/2022 | 23067.24 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/05/2022 | 12968.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/05/2022 | 10060.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2022 | 18865.16 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2022 | 2250.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 5 PLACAS INAUGURAL EM ACM DUPLA CAMADA 60 X 40, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ARAUJO DO REGO LOCALIZADA NO SITIO SALINAS II, MANOEL BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO, DOM PEDRO II LOCALIZADA NO SITIO SALINAS I, MANOEL HERCULANO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO PEREIRO E JOAQUIM AVELINO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/05/2022 | 7824.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/05/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/05/2022 | 2267.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800296-47.2017.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/05/2022 | 13458.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/05/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/05/2022 | 55139.80 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2022 | 5041.92 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 25/05/2022 | 8029.73 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 25/05/2022 | 89672.63 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 25/05/2022 | 11272.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 25/05/2022 | 1860.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 25/05/2022 | 14690.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 25/05/2022 | 26005.04 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 25/05/2022 | 36022.39 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 25/05/2022 | 45747.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 25/05/2022 | 4197.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 25/05/2022 | 19561.12 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 25/05/2022 | 15741.88 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 25/05/2022 | 3515.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 1 PORTA DE VIDRO E 2 PORTAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM INCOLOR, DESTINADAS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/05/2022 | 120.00 | 00006978883476 | MARIA VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/05/2022 | 2597.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/05/2022 | 2601.67 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2022 | 6060.10 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/05/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/05/2022 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/05/2022 | 32000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/05/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 26/05/2022 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 26/05/2022 | 5645.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAINEL FRONTAL LONA/METALON, PLACA EM PVC EXPANDIDO 5MM ADESIVADA E TOTTEN EM ACM COM LETRAS ADESIVADAS, DESTINADOS AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO E UBSF JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 26/05/2022 | 4000.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA 12392933480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 26/05/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 26/05/2022 | 108.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA 1 CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/05/2022 | 85.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/05/2022 | 125.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0001360 | 26/05/2022 | 3350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/05/2022 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/05/2022 | 317.94 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000889-51.2013.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/05/2022 | 153.13 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000889-51.2013.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/05/2022 | 5415.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000889-51.2013.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/05/2022 | 60995.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/05/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/05/2022 | 221.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/05/2022 | 90.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA DECORACAO JUNINA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001368 | 27/05/2022 | 36320.04 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/05/2022 | 110016.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/05/2022 | 22329.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/05/2022 | 35560.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/05/2022 | 3826.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/05/2022 | 1760.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/05/2022 | 5074.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003172353460 | ANTONIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MARCOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LUCENA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/05/2022 | 200.00 | 00002974006493 | LUIZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/05/2022 | 200.00 | 00041845873807 | MARIA MARCIA MATIAS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO UMBURANAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO BRITO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 27/05/2022 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 27/05/2022 | 19839.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 27/05/2022 | 1766.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 27/05/2022 | 3231.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 27/05/2022 | 10064.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 27/05/2022 | 2895.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 27/05/2022 | 4303.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 27/05/2022 | 411.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/05/2022 | 200.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS EM BRASILIA (DF) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL WELLINGTON ROBERTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/05/2022 | 400.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS EM BRASILIA (DF) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL WELLINGTON ROBERTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/05/2022 | 450.00 | 00004221031441 | CÍCERO EDMARCK ARAÚJO DO RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 3 DIARIAS DESTINADAS AO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS EM BRASILIA (DF) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL WELLINGTON ROBERTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/05/2022 | 450.00 | 00010086728407 | JESSE RENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 3 DIARIAS DESTINADAS AO PROCURADOR DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS EM BRASILIA (DF) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL WELLINGTON ROBERTO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/05/2022 | 845.26 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA DECORACAO JUNINA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/05/2022 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO E-PCF, BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/05/2022 | 2543.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00002256813401 | JOSE LEONARDO BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 410, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/05/2022 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001394 | 28/05/2022 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2022 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2022 | 400.00 | 00011324536403 | FABIO JUNIOR MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2022 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2022 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2022 | 900.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2022 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 25 E 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2022 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO A ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2022 | 88.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2022 | 900.00 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00071269392484 | LARISSA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2022 | 88.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00009508131411 | ANA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00009977256489 | ANDREIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR, PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA DIGITACAO DOS FORMULARIOS E MANUTENCAO DOS DADOS DAS FAMILIAS E PESSOAS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DA CIDADE DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2022 | 1300.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00070017521424 | JOÃO PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00012056805430 | MARIA CRISTINA SILVA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00009645476437 | RAYLLA MARIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2022 | 120.00 | 00006988293442 | EDIENE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2022 | 120.00 | 00010472505432 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2022 | 3550.00 | 13447477000161 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 2 TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL EM TUBO DE 3 1/2 POLEGADAS GALVANIZADA, DESTINADAS AO CAMPO LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BELEU, MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2022 | 530.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2022 | 1458.00 | 00008390960460 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-VETERINARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00011074096401 | EVANIA MORAIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 30/05/2022 | 640.00 | 00001813032483 | TATIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00009655452450 | VANUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 30/05/2022 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000608 | 31/05/2022 | 1905.30 | 00070344502422 | ANTONIO MAURICIO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO GUARIBAS DO MEIO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LLN 8J52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000609 | 31/05/2022 | 1905.30 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000610 | 31/05/2022 | 1905.30 | 00010656543752 | CLAUDIO SERAFIM DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS SANTANA, MANOEL INACIO E CARAZINHO PARA O HOSPITAL GERAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB OU PARA A POLICLINICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFB 0080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000611 | 31/05/2022 | 1905.30 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA MOI 4603/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000612 | 31/05/2022 | 1905.30 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEL 6071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000613 | 31/05/2022 | 1905.30 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PGE 3G31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000614 | 31/05/2022 | 1905.30 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDAN DE PLACA KLC 5373/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000615 | 31/05/2022 | 1379.70 | 00071698569483 | JUNIOR VITOR DE FARIAS AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DOS SITIOS GUARIBAS DE CIMA E MARIAS PRETAS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM CLASSIC DE PLACA MOI 9J63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000616 | 31/05/2022 | 1905.30 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000617 | 31/05/2022 | 1905.30 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000618 | 31/05/2022 | 1905.30 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000619 | 31/05/2022 | 2185.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000620 | 31/05/2022 | 3335.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000621 | 31/05/2022 | 2429.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000622 | 31/05/2022 | 1309.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 31/05/2022 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 31/05/2022 | 150.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001438 | 31/05/2022 | 273.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001430 | 31/05/2022 | 1905.30 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2022 | 400.00 | 00030287908828 | LUIZA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2022 | 650.00 | 00004541702460 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE RELATORIO SINTETICO COM DIRECIONAMENTO DE QUESTOES INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL ATRAVES DA REGULAMENTACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDO PELA MEDICA PROVISORIA Nº 1.061/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2022 | 680.00 | 00009830298493 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA DE CONFECCOES DE BRINQUEDOS COM MATERIAIS RECICLAVEIS DIVIDIDO EM GRUPO E FAIXA ETARIA, SEGUINDO AS ORIENTACOES DO GUIA DOS CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001441 | 31/05/2022 | 1022.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001442 | 31/05/2022 | 441.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001443 | 31/05/2022 | 686.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2022 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2022 | 37.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001428 | 31/05/2022 | 62881.15 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001429 | 31/05/2022 | 6504.62 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFV 6034 E FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001436 | 31/05/2022 | 4370.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001440 | 31/05/2022 | 2492.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001444 | 31/05/2022 | 1495.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2022 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2022 | 44.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2022 | 208.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2022 | 556.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2022 | 556.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2022 | 1896.32 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000889-51.2013.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001432 | 31/05/2022 | 1905.30 | 00005580907451 | NILTON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMY 1099/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001437 | 31/05/2022 | 1267.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001439 | 31/05/2022 | 1610.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2022 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001431 | 31/05/2022 | 1138.80 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2022 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2022 | 113.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COM GARAGEM PARA A VIATURA POLICIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DISPONIBILIZADO AO POLICIAMENTO MILITAR PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001457 | 01/06/2022 | 5850.00 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO HIDRAULICA, CARPINTARIA, PEDREIRO, PINTURA, CALCETEIRO, MACENARIA E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001470 | 01/06/2022 | 12311.20 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A AMPLIACAO (CONSTRUCAO DO MURO) DO CEMITERIO PUBLICO BOM JESUS LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001471 | 01/06/2022 | 4375.25 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001473 | 01/06/2022 | 5685.70 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001459 | 01/06/2022 | 17256.00 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO HIDRAULICA, CARPINTARIA, PEDREIRO, PINTURA, CALCETEIRO, MACENARIA E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001460 | 01/06/2022 | 1885.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2022 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001461 | 01/06/2022 | 1660.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001462 | 01/06/2022 | 706.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORA E COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001458 | 01/06/2022 | 4680.00 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO HIDRAULICA, CARPINTARIA, PEDREIRO, PINTURA, CALCETEIRO, MACENARIA E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001463 | 01/06/2022 | 1236.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E MONITORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001464 | 01/06/2022 | 1000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOTO CONDUTORES BROTHER E TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001472 | 01/06/2022 | 10702.35 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2022 | 120.00 | 00014534511884 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2022 | 120.00 | 00002885783419 | MARIA DE LUDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2022 | 120.00 | 00001696959489 | LINEIDE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2022 | 120.00 | 00005965731469 | SEBASTIANA VENERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100062021 | 2000625 | 01/06/2022 | 18300.00 | 13866093000183 | ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000626 | 01/06/2022 | 10940.65 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000628 | 02/06/2022 | 7555.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000629 | 02/06/2022 | 8020.80 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000630 | 02/06/2022 | 3956.75 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000631 | 02/06/2022 | 3491.25 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001480 | 02/06/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/06/2022 | 120.00 | 00010870493779 | MARIA ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001478 | 02/06/2022 | 1357.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001482 | 02/06/2022 | 31290.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRATOR DE PNEUS DESTINADO PARA O CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 149 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001479 | 02/06/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001483 | 02/06/2022 | 830.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM NOTEBOOKS E ESTABILIZADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001484 | 02/06/2022 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001486 | 02/06/2022 | 3956.75 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001487 | 02/06/2022 | 5120.50 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001488 | 02/06/2022 | 1087.20 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6J80 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001489 | 02/06/2022 | 1728.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2022 | 481.59 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE PARA ATENDER AS ACOES DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR - TD - 2018 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR EQUIPAMENTO 2018, CONFORMENUMERO DE REFERENCIA 2013036752013. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/06/2022 | 390.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA - HOTEL ACAUÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DESTINADO PARA O PROFESSOR DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS OFERTADO PELA EMPRESA JC FLORES EM PARCEIRA COM A PREFEITURA DE GADO BRAVO, NO PERIODO DE 30/05 A 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001477 | 02/06/2022 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 1 CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001481 | 02/06/2022 | 1138.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001485 | 02/06/2022 | 9744.80 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001490 | 02/06/2022 | 1306.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05 A 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001506 | 03/06/2022 | 7314.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001507 | 03/06/2022 | 8533.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/06/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/06/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DESTINADO A ELABORACAO DE PROJETOS DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/06/2022 | 2500.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT PARA FLORES ARTESANAIS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS OFERTADO PELA EMPRESA JC FLORES EM PARCEIRA COM A PREFEITURA DE GADO BRAVO, NO PERIODO DE 30/05 A 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/06/2022 | 22779.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, PERIODO DE APREACAO 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00070404128459 | MARIA APARECIDA PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00009421878493 | MANUELA GERMANA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL HERCULANO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO PEREIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/06/2022 | 65.00 | 00004599585343 | JOSE GUSTAVO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIA DE 7 CHAVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001508 | 03/06/2022 | 3657.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6J80 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/06/2022 | 3000.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO TECNICO DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SISTEMA BNCC BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/06/2022 | 1000.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO CONTINUADO PARA A EQUIPE E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/06/2022 | 120.00 | 00002116299446 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001504 | 03/06/2022 | 5900.39 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001505 | 03/06/2022 | 3724.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00070342799428 | RAFAELA VICTORIA SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00010614780411 | IRENE DASDORES GOMES DE SOUZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 03/06/2022 | 405.64 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO E DECORACAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADOS NA SEDE E AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 03/06/2022 | 364.00 | 04289780000192 | SOARES & SANTOS VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO E DECORACAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADOS NA SEDE E AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 03/06/2022 | 117.50 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO E DECORACAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADOS NA SEDE E AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 03/06/2022 | 5849.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 06/06/2022 | 5730.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000640 | 06/06/2022 | 7326.91 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000641 | 06/06/2022 | 9556.53 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000642 | 06/06/2022 | 15856.95 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000643 | 06/06/2022 | 12689.34 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 9060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001513 | 06/06/2022 | 6221.23 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001516 | 06/06/2022 | 21006.58 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/06/2022 | 1265.00 | 00006744510401 | GERALDO DANIEL DE SOUSA NETO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM EFETUADOS DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA CULTURAL, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. REALIZADO NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001517 | 06/06/2022 | 121906.60 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS LAGOA DOS MARCOS E CARACOLZINHO, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DO 1º ADITIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENCAO DE CONTA, NO DIA 25/08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENCAO DE CONTA, NO DIA 27/09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENCAO DE CONTA, NO DIA 25/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENCAO DE CONTA, NO DIA 25/11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENCAO DE CONTA, NO DIA 27/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENCAO DE CONTA, NO DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001514 | 06/06/2022 | 63560.29 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660 E OGE 1885, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001515 | 06/06/2022 | 1116.45 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A 1 MOTO BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/06/2022 | 1145.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 MOTOBOMBA GAS. DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/06/2022 | 1110.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MOTOBOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000644 | 07/06/2022 | 13671.43 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 08/06/2022 | 250.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 08/06/2022 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 08/06/2022 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 08/06/2022 | 33.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000649 | 08/06/2022 | 21670.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000650 | 08/06/2022 | 11296.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000651 | 08/06/2022 | 12508.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000652 | 08/06/2022 | 12736.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000653 | 08/06/2022 | 20658.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000654 | 08/06/2022 | 21142.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/06/2022 | 2400.00 | 00005151175440 | MARIA HELENA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA PROJETA E NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADAS TOTALMENTE DESABRIGADAS, POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGOS DEFINITIVOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/06/2022 | 3400.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 5 URNAS FUNERARIAS ADULTO. FALECIDOS: ZILDA GOMES BARBOSA, SEVERINO MANOEL DE FREITAS, RONALDO GOMES DE LIMA, RENATO LEONARDO DA SILVA E INES EUNICE FREITAS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/06/2022 | 6205.90 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSLADO DOS CORPOS DE: RENATO LEONARDO DA SILVA, ZILDA GOMES BARBOSA E INES EUNICE FREITAS DA SILVA E SERVICO DE CONSERVACAO DOS CORPOS DE RONALDO GOMES DE LIMA E SEVERINO MANOEL FREITAS, DESTINADOS AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/06/2022 | 404.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/06/2022 | 404.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/06/2022 | 286.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001528 | 08/06/2022 | 80707.20 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS UMBURANA E GUARIBAS DE CIMA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DO 1º ADITIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/06/2022 | 420.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 4 BANNERS EM ALTA RESOLUCAO - 80X120 CM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001548 | 09/06/2022 | 500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 2 IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001549 | 09/06/2022 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/06/2022 | 550.00 | 00004471519409 | RONALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NO CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/06/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 28 E 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/06/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/06/2022 | 2201.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/06/2022 | 220.00 | 00004471519409 | RONALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS OFERTADO PELA EMPRESA JC FLORES EM PARCEIRA COM A PREFEITURA DE GADO BRAVO, NO DIA 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/06/2022 | 640.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS OFERTADO PELA EMPRESA JC FLORES EM PARCEIRA COM A PREFEITURA DE GADOBRAVO, NO DIA 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001547 | 09/06/2022 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 1 IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001550 | 09/06/2022 | 430.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOTO CONDUTOR BROTHER E CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/06/2022 | 154.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070129587400 | GEAN KARLOS BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/06/2022 | 800.00 | 00004049238446 | SANDRO VENÂNCIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2022 | 4500.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 09/06/2022 | 6320.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAINEL FRONT LONA/METALON, PLACA EM PVC EXPANDIDO 5MM ADESIVADA E TOTTEN EM ACM COM LETRAS ADESIVADAS, DESTINADOS AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADANO SITIO ROSILHA E UBSF ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 09/06/2022 | 1040.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000657 | 09/06/2022 | 15559.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 2000658 | 09/06/2022 | 2406.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 3 IMPRESSORAS, 2 COMPUTADORES, 2 MONITORES, 2 ESTABILIZADORES E 1 NOBREACK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 2000659 | 09/06/2022 | 1640.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2000660 | 09/06/2022 | 360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 10/06/2022 | 1818.00 | 00070017403499 | IGOR KENEDY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: ANDRE ALVES DE AGUIAR, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 07/04 A 21/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000662 | 10/06/2022 | 12538.54 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 2000663 | 10/06/2022 | 180.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 9 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257, QSD 0957,QSL 9060, QSM 6730, OGE 5325 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000664 | 10/06/2022 | 2269.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 13 LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257 E OFB 8830 E 36 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QSM 6730, QSL 9060, QSD 0957, OFB 8830, QSD 8257, QSC 6790, NQH 0192 E QFG 7G41, PERTENCENTES AS UBSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 10/06/2022 | 340.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 2 ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NO CONSULTORIO DO MEDICO E CONSULTORIO DE ENFERMAGEM, PERTENCENTES A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 10/06/2022 | 520.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410 REALIZADAS EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DE VACINAS PERTENCENTE A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 10/06/2022 | 390.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DO NASF, PERTENCENTES A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 10/06/2022 | 170.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DA FONOAUDIOLOGA, PERTENCENTE A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 10/06/2022 | 2560.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32 CONSULTAS GINECOLOGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 10/06/2022 | 2240.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 28 CONSULTAS OBSTETRAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB, PARA ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO E MONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 10/06/2022 | 2240.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 28 CONSULTAS GINECOLOGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 10/06/2022 | 2240.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 28 CONSULTAS OBSTETRAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB, PARA ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO E MONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2022 | 350.00 | 45033738000193 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA 08517913442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DESTINADA A FINAL DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2022 | 1500.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSMISSAO NO YOUTUBE E FACEBOOK COM REPORTER, NARRADOR, CINEGRAFISTA E OPERADOR DE IMAGEM, DESTINADA A FINAL DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001560 | 10/06/2022 | 480.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 4 LAVAGENS COMPLETAS DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001563 | 10/06/2022 | 648.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 8 CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00004204465404 | ADELSON MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00025355320856 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2022 | 13226.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001570 | 10/06/2022 | 370.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 4 LAVAGENS SIMPLES E 5 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2022 | 600.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 3 MOTO BOMBAS SUBMERSA PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS SALINAS DOS PRETOS, ZE VELHO E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001561 | 10/06/2022 | 960.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 8 LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 E CAMINHAO PIPA SEM PLACA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001564 | 10/06/2022 | 729.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 9 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE 1885 E CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2022 | 50002.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2022 | 231.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO/PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA: WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2022 | 800.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001562 | 10/06/2022 | 1483.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 6 LAVAGENS COMPLETAS DOS ONIBUS DE PLACAS QFD 8A22, OGG 3785, NQA 7C94, NQA7284 OGG 3755 E 7 LAVAGENS COMPLETAS DOS MICROONIBUS DE OGD 7H87, OGD 7I17, QFQ 9007, NPR 6893, OGD 7H57, OGD 7I37 E OGE 6J80, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001565 | 10/06/2022 | 1677.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 39 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFV 6034, OGB 7444, OGG 3785, OGG 3755, NQA 7C94, NQA 7284, OGE 6J80, OGD 7I17, OGD 7I07, QFQ 9007, OGD 7H57, OGD 7H87 E NPR 6893, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001571 | 10/06/2022 | 449.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 5 LAVAGENS SIMPLES E 6 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QFV 6034 E OGB7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2022 | 606.00 | 00070403997410 | LIANDRA ALVES BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO E, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2022 | 606.00 | 00011208676490 | NATALIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO B, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2022 | 606.00 | 00008638337485 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO C, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2022 | 606.00 | 00013280222427 | JOANY ADRIELLI DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NA TURMA DO MATERNAL, NA CRECHE LUZIA SANTOS DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2022 | 606.00 | 00070403995477 | THAYSE MANUELLE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NA TURMA DO PRE II, NA CRECHE LUZIA SANTOS DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2022 | 606.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 7º ANO A, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2022 | 606.00 | 00071269457446 | MAILZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO A, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2022 | 1080.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NO CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2022 | 350.00 | 21470338000187 | JORDAN CABRAL DE AZEVEDO 11765678455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAMONHAS SERVIDAS NO CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2022 | 450.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PAES DE QUEIJO SERVIDOS NO CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GADO BRAVO. REALIZADA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001593 | 13/06/2022 | 10185.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3 ARES CONDICIONADOS 12.000 BTUS, 1 GELADEIRA DOMESTICA, 1 MICROONDAS E 2 BEBEDOUROS DE COLUNA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN E ANEXO LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001594 | 13/06/2022 | 1360.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 MICROONDAS E 1 BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/06/2022 | 99.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001591 | 13/06/2022 | 12800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 2 CAMINHOES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/06/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00070351499458 | ANA CRISTINA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA DE AGUIAR LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/06/2022 | 1300.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CAC ´S FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONSELHOS ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/06/2022 | 88.38 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO NO DIA 04/12/2017, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/06/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO NO DIA 04/12/2017, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/06/2022 | 293.47 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO NO DIA 04/12/2017, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/06/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO NO DIA 09/03/2018, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/06/2022 | 225.64 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO NO DIA 12/09/2018, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/06/2022 | 120.00 | 00005417616419 | DUCIENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/06/2022 | 120.00 | 00002331893780 | CLAUDIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/06/2022 | 120.00 | 00008441493731 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/06/2022 | 120.00 | 00010258677775 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/06/2022 | 120.00 | 00053094700420 | GERALDO DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/06/2022 | 800.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DO JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 14/06/2022 | 460.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, CILINDRO OXIGENIO E OXIGENIO 4 M3, DESTINADOS A POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00001797763474 | SILMARA MIKAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: MARIZA CAMELO DINIZ, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00071269544411 | LILIANE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000676 | 14/06/2022 | 8163.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000677 | 14/06/2022 | 12495.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000678 | 14/06/2022 | 8189.39 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000679 | 14/06/2022 | 13773.55 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 15/06/2022 | 3000.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00005896842481 | JOSIVALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES: ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM EM COMEMORACAO AO DIA DA ENFERMAGEM, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022 E PARTICIPANTES DA 1 CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 15/06/2022 | 1300.00 | 00003612761412 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DO ESPACO FISICO DESTINADOS PARA COMEMORACAO AO DIA DA ENFERMAGEM, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00003612761412 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DO ESPACO FISICO DESTINADOS PARA REALIZACAO DA 1 CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/06/2022 | 2570.00 | 00009860830460 | JOSE WELTON CHAGAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADOS PARA ORGANIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/06/2022 | 1060.00 | 00081144024404 | SIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO E SOM DESTINADOS PARA ENTREGA DA PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00070018461476 | TIAGO FELIPE CAITANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PARA O CAMPEAO NA MODALIDADE TITULAR DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/06/2022 | 500.00 | 00099683792472 | JOSE ALENCACIO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PARA O VICE-CAMPEAO NA MODALIDADE TITULAR DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/06/2022 | 300.00 | 00043651412873 | ATAIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PARA O VICE-CAMPEAO NA MODALIDADE ASPIRANTE DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/06/2022 | 500.00 | 00005213524443 | ORIMANDO MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PARA O CAMPEAO NA MODALIDADE ASPIRANTE DO CAMPEONATO GADOBRAVENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/06/2022 | 120.00 | 00010408985488 | EMANUEL FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/06/2022 | 120.00 | 00070375960430 | EDUARDO WESLEY DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/06/2022 | 120.00 | 00095326456400 | LENIVALDO MARCULINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/06/2022 | 120.00 | 00071326210416 | LARISA TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/06/2022 | 120.00 | 00073695718749 | MANOEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/06/2022 | 120.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 BANNER EM ALTA RESOLUCAO MEDINDO 1,00X1,40 METROS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/06/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/06/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 8, 9 E 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001626 | 17/06/2022 | 3040.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 17/06/2022 | 1920.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 BLOCOS DE RECEITURARIO SIMPLES COM 100 FOLHAS, 20 BLOCOS DE RECEITURARIO ESPECIAL 2 VIAS COM 100 FOLHAS, 500 REGISTRO DIARIO DO SERVICO ANTIVETORIAL E 200 CARTOES DE VACINA MENINA E MENINO, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 17/06/2022 | 355.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 3 PULVERIZADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 20/06/2022 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00011074096401 | EVANIA MORAIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 20/06/2022 | 640.00 | 00001813032483 | TATIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00009655452450 | VANUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 20/06/2022 | 210.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000694 | 20/06/2022 | 12736.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000695 | 20/06/2022 | 15559.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000696 | 20/06/2022 | 8189.39 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000697 | 20/06/2022 | 13773.55 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00009645476437 | RAYLLA MARIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00009508131411 | ANA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00009977256489 | ANDREIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR, PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA DIGITACAO DOS FORMULARIOS E MANUTENCAO DOS DADOS DAS FAMILIAS E PESSOAS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DA CIDADE DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/06/2022 | 1300.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00070017521424 | JOÃO PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/06/2022 | 400.00 | 00030287908828 | LUIZA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00012056805430 | MARIA CRISTINA SILVA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/06/2022 | 1050.00 | 00006893383410 | JOSIANO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/06/2022 | 1050.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUESEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/06/2022 | 1458.00 | 00008390960460 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-VETERINARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/06/2022 | 530.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2022 | 200.00 | 00041845873807 | MARIA MARCIA MATIAS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO UMBURANAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO BRITO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2022 | 200.00 | 00002974006493 | LUIZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2022 | 200.00 | 00003172353460 | ANTONIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MARCOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LUCENA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2022 | 900.00 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00070351499458 | ANA CRISTINA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA DE AGUIAR LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/06/2022 | 800.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00071269392484 | LARISSA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00009421878493 | MANUELA GERMANA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL HERCULANO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO PEREIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00070404128459 | MARIA APARECIDA PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001654 | 20/06/2022 | 2850.00 | 00008210364405 | RICELI DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/06/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2022 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/06/2022 | 400.00 | 00011324536403 | FABIO JUNIOR MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/06/2022 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/06/2022 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/06/2022 | 700.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/06/2022 | 56375.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/06/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/06/2022 | 5090.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/06/2022 | 29368.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/06/2022 | 3632.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: POSTO DA EMPAER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA, CEMITERIO, TORRE DE ANTENAS E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/06/2022 | 10432.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/06/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/06/2022 | 155.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 11/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/06/2022 | 2635.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/06/2022 | 13458.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/06/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/06/2022 | 961.33 | 00070765285410 | LUCYELLEN PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: LYNIK BRUNO ARAUJO DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, DURANTE O PERIODO DE 1 A 16 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001667 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE O ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/06/2022 | 503542.80 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/06/2022 | 100550.30 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/06/2022 | 159120.87 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/06/2022 | 15824.24 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/06/2022 | 8003.71 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/06/2022 | 24028.37 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/06/2022 | 14544.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/06/2022 | 10060.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/06/2022 | 17304.03 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/06/2022 | 72.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/06/2022 | 72.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL HERCULANO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO PEREIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/06/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/06/2022 | 4400.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/06/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001659 | 21/06/2022 | 5136.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001660 | 21/06/2022 | 5136.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/06/2022 | 32000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/06/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/06/2022 | 540.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAO SOCIOEDUCATIVA SOBRE A CAMPANHA JUNHO VIOLETA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/06/2022 | 120.00 | 00013513182414 | VERISMAR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/06/2022 | 120.00 | 00012902222408 | ERINALDO SALES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/06/2022 | 120.00 | 00009194114447 | JOSE DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/06/2022 | 120.00 | 00007736815747 | ROSILDA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/06/2022 | 2747.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/06/2022 | 2949.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/06/2022 | 7272.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/06/2022 | 8998.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00008595581428 | KELIANE AGRIPINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: SOLANGE JOSEFA DE MOURA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 21/06/2022 | 920.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO, OXIGENIO MEDICINAL PPU, CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGENIO MEDICINAL 10 M3, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 21/06/2022 | 8895.67 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 21/06/2022 | 96098.51 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 21/06/2022 | 11272.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 21/06/2022 | 1860.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 21/06/2022 | 14690.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 21/06/2022 | 27543.65 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 21/06/2022 | 36345.59 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 21/06/2022 | 47180.82 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 21/06/2022 | 4714.16 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 21/06/2022 | 21661.12 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 21/06/2022 | 17223.49 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 21/06/2022 | 4499.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 22/06/2022 | 21228.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 22/06/2022 | 1957.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 22/06/2022 | 3231.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 22/06/2022 | 10379.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 22/06/2022 | 6856.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 22/06/2022 | 4765.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/06/2022 | 2640.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/06/2022 | 109662.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/06/2022 | 22121.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/06/2022 | 35808.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/06/2022 | 3881.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/06/2022 | 1760.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/06/2022 | 5286.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/06/2022 | 900.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04 KGS E 06 KGS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/06/2022 | 34735.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/06/2022 | 60750.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/06/2022 | 110.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/06/2022 | 401.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/06/2022 | 700.00 | 00014701977403 | WILLIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO AS MARGENS DO ACUDE PUBLICO "GADO BRAVO", LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/06/2022 | 6000.00 | 37352068000140 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA 82610282400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SITIOS DE BOA VISTA E CHA DO BELEU, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, A SEREM REALIZADAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/06/2022 | 6000.00 | 37352068000140 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA 82610282400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS: NATAN DOS TECLADOS, EDGAR DO ACORDEON E MIKAELY A ESTRELINHA DO FORRO E JOAO SOARES, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SITIOS DE BOA VISTA E CHA DO BELEU, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, A SEREM REALIZADAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 23/06/2022 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0001717 | 27/06/2022 | 3350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001718 | 27/06/2022 | 1412.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001719 | 27/06/2022 | 3442.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001720 | 27/06/2022 | 3177.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 27/06/2022 | 388.42 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO SEGURO ANUAL DESTINADO AO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA QFG 7G41, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000720 | 27/06/2022 | 1162.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000721 | 27/06/2022 | 4185.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100062021 | 2000722 | 27/06/2022 | 19400.00 | 13866093000183 | ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 28/06/2022 | 460.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL 7 M3 E CILINDRO OXIGENIO, DESTINADOS A POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000724 | 28/06/2022 | 4752.59 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000725 | 28/06/2022 | 5958.02 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000726 | 28/06/2022 | 3347.93 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000727 | 28/06/2022 | 3147.65 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001722 | 28/06/2022 | 2042.15 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001723 | 28/06/2022 | 1673.49 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001724 | 28/06/2022 | 3133.26 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/06/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/06/2022 | 131.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COM GARAGEM PARA A VIATURA POLICIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DISPONIBILIZADO AO POLICIAMENTO MILITAR PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/06/2022 | 115.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001738 | 30/06/2022 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2022 | 3314.70 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A 1ª REVISAO DE 100 HS PARA MANTER A GARANTIA DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2022 | 2200.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA INCLUINDO DESLOCAMENTO NA 1ª REVISAO DE 100 HS PARA MANTER A GARANTIA DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001743 | 30/06/2022 | 2122.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001744 | 30/06/2022 | 6109.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2022 | 84.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00007230876443 | WALDEMAR BARBOSA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE ESTAO ARMAZENADOS OS ARQUIVOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 18/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2022 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001749 | 30/06/2022 | 721.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001751 | 30/06/2022 | 2760.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2022 | 560.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2022 | 562.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2022 | 44.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2022 | 210.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2022 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO A ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2022 | 187.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001742 | 30/06/2022 | 109689.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001748 | 30/06/2022 | 3220.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001752 | 30/06/2022 | 763.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000728 | 30/06/2022 | 18970.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000729 | 30/06/2022 | 6942.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 30/06/2022 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RX TORAX PA/PERFIL REALIZADO NO PACIENTE: GUTEMBERG GOMES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000731 | 30/06/2022 | 7116.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000732 | 30/06/2022 | 2990.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000733 | 30/06/2022 | 2645.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000734 | 30/06/2022 | 1428.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000735 | 30/06/2022 | 1407.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001753 | 30/06/2022 | 623.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001754 | 30/06/2022 | 1211.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001755 | 30/06/2022 | 483.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001750 | 30/06/2022 | 294.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2022 | 1000.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO CONTINUADO PARA A EQUIPE E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2022 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO E-PCF, BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 01/07/2022 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000737 | 01/07/2022 | 450.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000738 | 01/07/2022 | 610.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 01/07/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 01/07/2022 | 4000.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA 12392933480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 01/07/2022 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 01/07/2022 | 210.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001759 | 01/07/2022 | 4225.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001760 | 01/07/2022 | 5382.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001761 | 01/07/2022 | 3198.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001762 | 01/07/2022 | 4492.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001763 | 01/07/2022 | 5576.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001764 | 01/07/2022 | 4248.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001765 | 01/07/2022 | 4743.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001766 | 01/07/2022 | 660.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001767 | 01/07/2022 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001768 | 01/07/2022 | 960.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001769 | 01/07/2022 | 1080.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001770 | 01/07/2022 | 3380.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2022 | 5500.00 | 37352068000140 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA 82610282400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM, PALCO E ILUMINACAO, DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DAS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 01/07/2022, NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2022 | 1300.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CAC ´S FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONSELHOS ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001775 | 01/07/2022 | 3000.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2022 | 3000.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO TECNICO DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SISTEMA BNCC BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2022 | 3414.05 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE PARA ATENDER AS ACOES DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR - TD - 2017 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO 2017, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 201403559. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001758 | 01/07/2022 | 9509.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001771 | 01/07/2022 | 400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001781 | 04/07/2022 | 11078.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A AMPLIACAO (CONSTRUCAO DO MURO) DO CEMITERIO PUBLICO BOM JESUS LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001784 | 04/07/2022 | 1521.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001797 | 04/07/2022 | 1138.80 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/07/2022 | 143.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001785 | 04/07/2022 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001786 | 04/07/2022 | 6000.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA AUDITORIAS INTERNAS, PRESTACAO DE CONTAS DE 5 CONVENIOS DESTE MUNICIPIO E TERMOS DE COMPROMISSO NO SISTEMA PAR/SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE JUNTO AO FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001787 | 04/07/2022 | 6000.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA AUDITORIAS INTERNAS, PRESTACAO DE CONTAS DE 5 CONVENIOS DESTE MUNICIPIO E TERMOS DE COMPROMISSO NO SISTEMA PAR/SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE JUNTO AO FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/07/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001798 | 04/07/2022 | 1905.30 | 00005580907451 | NILTON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMY 1099/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001783 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/07/2022 | 606.00 | 00070403997410 | LIANDRA ALVES BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO E, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/07/2022 | 606.00 | 00011208676490 | NATALIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO B, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/07/2022 | 606.00 | 00008638337485 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO C, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/07/2022 | 606.00 | 00013280222427 | JOANY ADRIELLI DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NA TURMA DO MATERNAL, NA CRECHE LUZIA SANTOS DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/07/2022 | 606.00 | 00070403995477 | THAYSE MANUELLE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NA TURMA DO PRE II, NA CRECHE LUZIA SANTOS DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/07/2022 | 606.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 7º ANO A, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/07/2022 | 606.00 | 00071269457446 | MAILZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO A, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/07/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2000743 | 04/07/2022 | 8848.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 4 DETECTORES FETAL PORTATIL, 4 DETECTORES FETAL DE MESA, 4 OTOSCOPIOS, 4 LARINGOSCOPIOS, 4 BALANCAS DE USO INDIVIDUAL, 4 BALANCAS MECANICA ADULTO, 4 BALANCAS MECANICA PEDIATRICA E 4 AUTOCLAVES DE 21L, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2000744 | 04/07/2022 | 6972.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 4 FOCOS CLINICOS, 4 UNIDADES DE AGUA, 4 EQUIPOS, 4 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 4 CANETAS DE ALTA ROTACAO, 4 CANETAS DE MICRO MOTOR E 4 CANETAS DE CONTRA ANGULO, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2000745 | 04/07/2022 | 4952.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 4 ALMAGAMADORES, 4 FOTOPOLIMERIZADORES, 4 SELADORAS E 4 COMPRESSORES DE AR, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 04/07/2022 | 400.00 | 00005230119462 | ROBERTA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES PNI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 04/07/2022 | 400.00 | 00005027176457 | MARCIA VILANI SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES PNI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 04/07/2022 | 400.00 | 00007193805452 | SAMARA BARBOSA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES PNI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004002977447 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES PNI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004856292404 | MARIA IZABEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES PNI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 04/07/2022 | 400.00 | 00070403993423 | MARIA IZABEL GOMES DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES PNI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00006404503425 | LEANDRO RUFINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES PNI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004355291456 | ANA LUCIA LIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES PNI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 04/07/2022 | 400.00 | 00050454412487 | MARIA ALICE FARIAS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES PNI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000755 | 04/07/2022 | 1905.30 | 00070344502422 | ANTONIO MAURICIO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO GUARIBAS DO MEIO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LLN 8J52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000756 | 04/07/2022 | 1905.30 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000757 | 04/07/2022 | 1905.30 | 00010656543752 | CLAUDIO SERAFIM DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS SANTANA, MANOEL INACIO E CARAZINHO PARA O HOSPITAL GERAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB OU PARA A POLICLINICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFB 0080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000758 | 04/07/2022 | 1905.30 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA MOI 4603/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000759 | 04/07/2022 | 1905.30 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEL 6071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000760 | 04/07/2022 | 1905.30 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDAN DE PLACA KLC 5373/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000761 | 04/07/2022 | 1905.30 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000762 | 04/07/2022 | 1905.30 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000763 | 04/07/2022 | 1905.30 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000764 | 04/07/2022 | 1379.70 | 00071698569483 | JUNIOR VITOR DE FARIAS AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DOS SITIOS GUARIBAS DE CIMA E MARIAS PRETAS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM CLASSIC DE PLACA MOI 9J63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/07/2022 | 120.00 | 00013953326490 | ANDREANA IVANEIDE BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001796 | 04/07/2022 | 1905.30 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001803 | 05/07/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/07/2022 | 144.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO SOCIOEDUCATIVA SOBRE A FAMILIA ACOLHEDORA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001824 | 05/07/2022 | 4796.41 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001801 | 05/07/2022 | 1357.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001817 | 05/07/2022 | 10452.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001818 | 05/07/2022 | 6432.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001819 | 05/07/2022 | 4422.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001820 | 05/07/2022 | 8642.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001821 | 05/07/2022 | 11690.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001825 | 05/07/2022 | 14307.11 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001826 | 05/07/2022 | 4328.35 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000765 | 05/07/2022 | 7555.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 05/07/2022 | 250.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 05/07/2022 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 05/07/2022 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000769 | 05/07/2022 | 5004.73 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000770 | 05/07/2022 | 10285.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000771 | 05/07/2022 | 3015.03 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000772 | 05/07/2022 | 2178.20 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000773 | 05/07/2022 | 15182.18 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790, OFB 8830 E QFG 7G41, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000774 | 05/07/2022 | 9556.81 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 9060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 05/07/2022 | 800.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES PNI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000776 | 05/07/2022 | 10245.17 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 2000777 | 05/07/2022 | 3780.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 315 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001802 | 05/07/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001809 | 05/07/2022 | 10563.38 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001810 | 05/07/2022 | 8437.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001811 | 05/07/2022 | 10693.28 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001812 | 05/07/2022 | 7009.36 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001813 | 05/07/2022 | 5295.52 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001814 | 05/07/2022 | 210.00 | 00011161295402 | ARIZAEL PIRES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001815 | 05/07/2022 | 2045.00 | 00011161295402 | ARIZAEL PIRES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001822 | 05/07/2022 | 6347.06 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFV 6034 E FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001823 | 05/07/2022 | 44598.09 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/07/2022 | 6.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 102012013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/07/2022 | 14.04 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 102012013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/07/2022 | 3.37 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 102012013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/07/2022 | 10.26 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 102012013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/07/2022 | 600.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA EQUIVALENTE A RESCISAO CONTRATUAL DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/07/2022 | 390.00 | 08580672000125 | GADO BRAVO-CARTORIO DO REGISTRO CIVIL LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS: REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/07/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/07/2022 | 404.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/07/2022 | 404.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/07/2022 | 462.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001804 | 05/07/2022 | 1138.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001808 | 05/07/2022 | 3000.02 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001827 | 05/07/2022 | 51387.92 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660 E OGE 1885, MOTONIVELADORAS, PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001828 | 05/07/2022 | 335.33 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A 1 MOTO BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001834 | 05/07/2022 | 1800.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 150 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001847 | 06/07/2022 | 63396.06 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660 E OGE 1885, MOTONIVELADORAS, PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001851 | 06/07/2022 | 4488.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001852 | 06/07/2022 | 3740.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001854 | 06/07/2022 | 7452.65 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001855 | 06/07/2022 | 6786.91 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/07/2022 | 198.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001846 | 06/07/2022 | 4980.00 | 45359257000172 | WALDEMAR BARBOSA RODRIGUES 07230876443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 415 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/07/2022 | 349.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 INCLUINDO MULTA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2000778 | 06/07/2022 | 6090.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM 4 BALANCAS DIGITAL ADULTO, 4 BALANCAS MECANICA PEDIATRIACA, 4 NEBULIZADORES DE 4 SAIDAS, 1 DEA, 10 APARELHOS DE PRESSAO ADULTO, 4 NEBULIZADORES DE 1 SAIDA E 4 APARELHOS DE PRESSAO DIGITAL, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2000779 | 06/07/2022 | 10184.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM 2 ANALISADORES DE BIOQUIMICA, 2 CONTADORES DE HEMATOLOGIA, 2 MICROSCOPIOS BINOCULAR, 2 BANHOS MARIA E 3 CONTADORES DE CELULAS, PERTENCENTES AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 06/07/2022 | 5425.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 INCLUINDO MULTAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 06/07/2022 | 5226.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 INCLUINDO MULTAS DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 06/07/2022 | 180.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ATENDIMENTO), REALIZADO NO PACIENTE: ERIK DANIEL DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 06/07/2022 | 160.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ATENDIMENTO), REALIZADO NO PACIENTE: RONALDO PEREIRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001849 | 06/07/2022 | 15058.31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ARAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001850 | 06/07/2022 | 10050.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO TRATOR DE ARAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001853 | 06/07/2022 | 8844.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO TRATOR DE ARAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/07/2022 | 1000.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO CONTINUADO PARA A EQUIPE E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/07/2022 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/07/2022 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/07/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/07/2022 | 120.00 | 00071707952485 | DANILO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00003218524431 | MURILO BORGES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR, PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA DIGITACAO DOS FORMULARIOS E MANUTENCAO DOS DADOS DAS FAMILIAS E PESSOAS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DA CIDADE DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/07/2022 | 1272.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/07/2022 | 3434.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001873 | 07/07/2022 | 240.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 2 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001888 | 07/07/2022 | 29400.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRATOR DE PNEUS DESTINADO PARA O CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 140 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 07/07/2022 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 2000785 | 07/07/2022 | 3066.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM MONITORES, ESTABILIZADORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 2000786 | 07/07/2022 | 3415.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 07/07/2022 | 3214.88 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 07/07/2022 | 38767.27 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 07/07/2022 | 6045.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 07/07/2022 | 14613.78 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 07/07/2022 | 21738.75 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 07/07/2022 | 1898.75 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 07/07/2022 | 8919.84 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 07/07/2022 | 2400.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS: PROCEDIMENTO CIRURGICO (BIOPSIA DE LINFONODO COM SEDACAO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE VALMIR PEREIRA FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/07/2022 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001869 | 07/07/2022 | 2329.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001870 | 07/07/2022 | 4261.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001875 | 07/07/2022 | 2726.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS ONIBUS DE PLACAS NQA 7C94, NQA 7284, OGG 3785, QFD 8A22 E OGG 3755 E 14 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS MICROONIBUS DE PLACAS OGD 7I07, OGE 6J80, OGD 7I37, OGD 7H57, QFQ 9007, OGD 7H87, NPR 6893 E OGD 7I17, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/07/2022 | 216676.65 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/07/2022 | 39730.07 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/07/2022 | 8241.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO INFANTIL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/07/2022 | 70943.84 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/07/2022 | 4001.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001886 | 07/07/2022 | 1789.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001887 | 07/07/2022 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220460939 REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA CIDADE DE GADO BRAVO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/07/2022 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/07/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/07/2022 | 5673.30 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/07/2022 | 3912.04 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM - 1% ENTREGUE EM JULHO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/07/2022 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001867 | 07/07/2022 | 12800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 2 CAMINHOES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001868 | 07/07/2022 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 1 CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001874 | 07/07/2022 | 840.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 7 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, CAMINHAO PIPA SEM PLACA, CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE 1885, PA ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/07/2022 | 23472.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001895 | 08/07/2022 | 3800.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070123105455 | GILMAR SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: HENRIQUE ALVES DE LIMA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001905 | 08/07/2022 | 1478.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/07/2022 | 50378.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/07/2022 | 23.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO CIDE, NESTA DATA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001906 | 08/07/2022 | 1514.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/07/2022 | 143.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/07/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001898 | 08/07/2022 | 358.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 LAVAGENS SIMPLES E 2 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001900 | 08/07/2022 | 5334.60 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001902 | 08/07/2022 | 2793.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 08/07/2022 | 3000.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000798 | 08/07/2022 | 2501.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 5 LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257 E OFB 8830 E 44 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS NQH 0192, OFB 8830, QSM 6730, QFG 7G41, QSC 6790, QSL 9060, QSD 8257 E QSD 0957, PERTENCENTES AS UBSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 08/07/2022 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 08/07/2022 | 5000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DA MULHER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTOS OBSTETRICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000801 | 08/07/2022 | 6317.02 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000802 | 08/07/2022 | 2560.25 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2000803 | 08/07/2022 | 10183.30 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001904 | 08/07/2022 | 1882.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001899 | 08/07/2022 | 528.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 6 LAVAGENS SIMPLES E 7 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001901 | 08/07/2022 | 4889.98 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001903 | 08/07/2022 | 3025.75 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/07/2022 | 120.00 | 00071269164422 | NADIELMA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/07/2022 | 120.00 | 00004654819495 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/07/2022 | 120.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/07/2022 | 120.00 | 00004272141490 | NELMA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/07/2022 | 120.00 | 00070829094466 | MARCILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/07/2022 | 120.00 | 00008670295792 | JORGE FRANCISCO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/07/2022 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001911 | 11/07/2022 | 810.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 10 CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 2000804 | 11/07/2022 | 200.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 10 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFG 7G41, QSD 8257, QSD 0957, QSM 6730 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000805 | 11/07/2022 | 1905.30 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PGE 3G31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 2000806 | 11/07/2022 | 2740.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 11/07/2022 | 500.00 | 00010257395407 | ERICA SUELLI MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DO SISTEMA DE REGULACAO DE CONSULTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 11/07/2022 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES, DO PACIENTE: JOSE VALMIR PEREIRA FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001913 | 11/07/2022 | 798.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 42 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGB 7444, QFV 6034, QFQ 9007, OGD 7I37, NQA 7C94, OGG 3785, QFD 8A22, NPR 6893, OGD 7I17 E OGE 6J80, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001916 | 11/07/2022 | 5334.60 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001917 | 11/07/2022 | 2793.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001924 | 11/07/2022 | 17243.23 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/07/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO/PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA: WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/07/2022 | 110.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/07/2022 | 469.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001912 | 11/07/2022 | 567.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 7 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, CAMINHOES BASCULANTES DE PLACAS OGE 1885 E QFV 9660 E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00070129587400 | GEAN KARLOS BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/07/2022 | 132.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001929 | 12/07/2022 | 1150.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 ARMARIOS EM ACO COM CHAVE 2 PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/07/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL, NO DIA 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/07/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL, NO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001927 | 12/07/2022 | 2726.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS ONIBUS DE PLACAS NQA 7C94, NQA 7284, OGG 3785, QFD 8A22 E OGG 3755 E 14 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS MICROONIBUS DE PLACAS OGD 7I07, OGE 6J80, OGD 7I37, OGD 7H57, QFQ 9007, OGD 7H87, NPR 6893 E OGD 7I17, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001928 | 12/07/2022 | 8625.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 ARMARIOS EM ACO COM CHAVE 2 PORTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 12/07/2022 | 470.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DA REUNIOES E MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DE FISIOTERAPIA, PERTENCENTES A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 12/07/2022 | 520.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410 REALIZADO EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NO CONSULTORIO MEDICO, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 12/07/2022 | 490.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 2 ARES CONDICIONADOS COM TROCA DO CAPACITOR DO MOTOR COMPRESSOR LOCALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E CONSULTORIO DE ENFERMAGEM, PERTENCENTES A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 12/07/2022 | 3658.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (MEDICINA E BIOMEDICINA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/07/2022 | 225.00 | 00008210364405 | RICELI DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 3 DIARIAS DESTINADAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO REALIZADO PELA ACONTEPAB ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA - 32 ANOS DO ECA ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COM TEMA: POLITICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE COM DEFICIENCIA E SAUDE MENTAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/07/2022 | 225.00 | 00004903615448 | ALBANUZIA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 3 DIARIAS DESTINADAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO REALIZADO PELA ACONTEPAB ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA - 32 ANOS DO ECA ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COM TEMA: POLITICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE COM DEFICIENCIA E SAUDE MENTAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/07/2022 | 225.00 | 00005764405408 | JARDIEL BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 3 DIARIAS DESTINADAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO REALIZADO PELA ACONTEPAB ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA - 32 ANOS DO ECA ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COM TEMA: POLITICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE COM DEFICIENCIA E SAUDE MENTAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001938 | 13/07/2022 | 4624.97 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/07/2022 | 800.00 | 00004049238446 | SANDRO VENÂNCIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00008232878401 | JOSÉ IRENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00025355320856 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 2000813 | 13/07/2022 | 2740.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 2000814 | 13/07/2022 | 1560.00 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO HIDRAULICA, CARPINTARIA, PEDREIRO, PINTURA, CALCETEIRO, MACENARIA E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE PEIXE TIPO "PIABA" NAS CISTERNAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE: AEDES AEGYPTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00070342799428 | RAFAELA VICTORIA SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00071269544411 | LILIANE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00001797763474 | SILMARA MIKAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: DIANA BASILIO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Const.Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001939 | 13/07/2022 | 195808.37 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS DE ACORDO COM O PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001941 | 13/07/2022 | 2470.00 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO HIDRAULICA, CARPINTARIA, PEDREIRO, PINTURA, CALCETEIRO, MACENARIA E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/07/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/07/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001940 | 13/07/2022 | 10302.50 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO HIDRAULICA, CARPINTARIA, PEDREIRO, PINTURA, CALCETEIRO, MACENARIA E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/07/2022 | 640.00 | 00001634237412 | RENATO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS PEDRAS ALTAS A AREIAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00071269167448 | JULIA VITORIA ALVES DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: MARIA SANDRA ALVES DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 1 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220462258 REFERENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1081744-16/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/07/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/07/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/07/2022 | 3480.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: 2 CAIXAS TENOR 14 X 12 COM COLETE, 1 TIMBA MADEIRA 70 X 13, 1 BL-AGU BLOCO AGUDO E 1 TRIANGULO ALUMINIO 30CM, DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/07/2022 | 2214.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTENLOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/07/2022 | 3200.00 | 00071269184458 | RENAN FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2 PORTOES DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 14/07/2022 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/07/2022 | 193.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ATENDIMENTO AO CADASTRO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/07/2022 | 166.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ATENDIMENTO AO CADASTRO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001958 | 14/07/2022 | 4950.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 5 URNAS FUNERARIAS ADULTO. FALECIDOS: SEVERINO MARINHO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES BARRETO DA SILVA, FRANCISCA ALVES EUSEBIO E AGACY BARBOSA DE FRANCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001959 | 14/07/2022 | 2741.20 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSLADO DOS CORPOS DE: SEVERINO MARINHO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES BARRETO DA SILVA, FRANCISCA ALVES EUSEBIO E AGACY BARBOSA DE FRANCA, DESTINADOS AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/07/2022 | 120.00 | 00016461329471 | OLAVO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/07/2022 | 120.00 | 00018189732781 | EDILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/07/2022 | 800.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/07/2022 | 13226.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 15/07/2022 | 480.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU E CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0001970 | 15/07/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/07/2022 | 2424.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESTINADA AO MENOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0801255-92.2021.8.15.0401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/07/2022 | 2424.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESTINADA AO MENOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0801255-92.2021.8.15.0401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/07/2022 | 530.00 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS PEDRA DAGUA A TAPUIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/07/2022 | 372.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA - TAXA DE ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE BELEU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/07/2022 | 372.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA - TAXA DE ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001974 | 18/07/2022 | 10270.25 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001975 | 18/07/2022 | 4872.40 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/07/2022 | 640.00 | 00070404010458 | BRUNO JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS SAO BENTO A CABOCLO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/07/2022 | 1060.00 | 00010459990403 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS LAGOA DOS MARCOS A LAGOA DE UMBURANAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001978 | 18/07/2022 | 50942.30 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS UMBURANA E GUARIBAS DE CIMA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00007496123471 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO NO TETO, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 19/07/2022 | 3032.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 2000823 | 19/07/2022 | 500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/07/2022 | 120.00 | 00009812005404 | JOSEFA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/07/2022 | 120.00 | 00005075787401 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/07/2022 | 3664.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001988 | 19/07/2022 | 1100.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001989 | 19/07/2022 | 16999.93 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO ESCOLAR DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001992 | 19/07/2022 | 1635.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/07/2022 | 1580.00 | 00007496123471 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE DIVISORIAS EM GESSO DESTINADAS A 2 SALAS PERTENCENTES AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001991 | 19/07/2022 | 1635.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00004204465404 | ADELSON MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/07/2022 | 28674.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/07/2022 | 3108.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: POSTO DA EMPAER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA, CEMITERIO, TORRE DE ANTENAS E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/07/2022 | 750.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS JOSE MARIANO BARBOSA, IZAURA BARBOSA, SEVERINO FELIPE BARBOSA E CONJUNTO SALOMAO LUCENA DE FARIAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/07/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/07/2022 | 0.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/07/2022 | 19805.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001999 | 20/07/2022 | 4200.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/07/2022 | 3000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: 2 TROMPETES, DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/07/2022 | 120.00 | 00001680782444 | ADELSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 20/07/2022 | 205.72 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A CARAVANA DA REDE CUIDAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000825 | 21/07/2022 | 970.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000826 | 21/07/2022 | 1000.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000827 | 21/07/2022 | 2620.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000828 | 21/07/2022 | 2000.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 21/07/2022 | 153.58 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CARAVANA DA REDE CUIDAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220463719 REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA A FESTA DE SANTA ANA DO SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/07/2022 | 350.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PARQUES DE DIVERSAO DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA DE AGUIAR LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/07/2022 | 200.00 | 00003172353460 | ANTONIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MARCOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LUCENA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/07/2022 | 200.00 | 00002974006493 | LUIZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/07/2022 | 200.00 | 00041845873807 | MARIA MARCIA MATIAS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO UMBURANAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO BRITO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/07/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/07/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/07/2022 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/07/2022 | 400.00 | 00011324536403 | FABIO JUNIOR MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002019 | 22/07/2022 | 3800.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00070129587400 | GEAN KARLOS BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/07/2022 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/07/2022 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/07/2022 | 700.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220463971 REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO COBERTO LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE, MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB. CONFORME ART DE EXECUCAO NºPB20220462501. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00070351499458 | ANA CRISTINA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA DE AGUIAR LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/07/2022 | 800.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00071269392484 | LARISSA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00009421878493 | MANUELA GERMANA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL HERCULANO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO PEREIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00070404128459 | MARIA APARECIDA PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/07/2022 | 1521.07 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA INSTALACAO DE 3 ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN E ANEXO LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 22/07/2022 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00011074096401 | EVANIA MORAIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00071269544411 | LILIANE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00070342799428 | RAFAELA VICTORIA SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00009655452450 | VANUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 22/07/2022 | 320.00 | 00001813032483 | TATIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00009508131411 | ANA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00070017521424 | JOÃO PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00012056805430 | MARIA CRISTINA SILVA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00003218524431 | MURILO BORGES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR, PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA DIGITACAO DOS FORMULARIOS E MANUTENCAO DOS DADOS DAS FAMILIAS E PESSOAS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DA CIDADE DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00009645476437 | RAYLLA MARIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/07/2022 | 530.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/07/2022 | 1458.00 | 00008390960460 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-VETERINARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002036 | 25/07/2022 | 1440.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL E TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0002037 | 25/07/2022 | 1635.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002040 | 25/07/2022 | 500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 25/07/2022 | 388.42 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA DO SEGURO ANUAL DESTINADO AO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA QFG 7G41, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 25/07/2022 | 3000.00 | 00018864090487 | SILVESTRE DE ARAUJO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 25/07/2022 | 150.00 | 00004701762458 | MIRIAN VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS PARA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CABEDELO - PB, PARTICIPOU DO CURSO SERVICOS DE VACINACAO POR FARMACEUTICOS, OFERECIDO PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA E REALIZADO NO UNIESP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000840 | 25/07/2022 | 20359.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000841 | 25/07/2022 | 13480.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000842 | 25/07/2022 | 24080.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000843 | 25/07/2022 | 12504.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2000844 | 25/07/2022 | 10242.22 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 2000845 | 25/07/2022 | 9904.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000846 | 25/07/2022 | 22096.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 25/07/2022 | 320.00 | 00070996451455 | RAYANNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00062201220468 | FRANCINEIDE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTA ANA, NO SITIO TAPUIO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002042 | 25/07/2022 | 21000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DA BANDA FORROZAO KARKARA - O PIPOCO DO TROVAO, PARA O EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA SANTA ANA, NO SITIO TAPUIO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0002043 | 25/07/2022 | 11000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DA BANDA SAIA JUSTA, PARA O EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA SANTA ANA, NO SITIO TAPUIO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/07/2022 | 5000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PALCO TODO EM ALUMINIO MEDINHO 08 X 05 METROS E CINCO METROS DE ALTURA, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADO PARA O EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA SANTA ANA, NO SITIO TAPUIO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/07/2022 | 600.00 | 35484971000139 | DESEMTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 6 CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADO PARA O EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA SANTA ANA, NO SITIO TAPUIO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/07/2022 | 2500.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM GERADOR DE 180 KVA, DESTINADO PARA O EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA SANTA ANA, NO SITIO TAPUIO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/07/2022 | 500.00 | 00034143806843 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NAS AREAS EXTERNA E INTERNA PERTENCENTE AO CEMITERIO LOCALIZADO NO SITIO TAPUIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00034143806843 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA E REPAROS NO MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO SITIO TAPUIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/07/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/07/2022 | 8000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA - NEFRECTOMIA TOTAL LAPAROSCOPICA REALIZADO NO PACIENTE: YURI RAFAEL HENRIQUE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A NOTICIA DE FATO 001.2022.025471 DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE UMBUZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/07/2022 | 5191.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800021-64.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/07/2022 | 3350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002053 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE O ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/07/2022 | 4400.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: 2 FLUGELHORN PRINCE, DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/07/2022 | 650.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 2 BOMBEIROS CIVIS E 1 ENFERMEIRO DESTINADOS PARA APOIO AO EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA SANTA ANA, NO SITIO TAPUIO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 26/07/2022 | 380.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU E OXIGENIO 4 M3, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/07/2022 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/07/2022 | 75.00 | 00010153308435 | GILMARA CAETANO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHAR UMA CRIANCA PARA INTERNACAO NA ALA PEDIATRICA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/07/2022 | 120.00 | 00007539747463 | ANA MARIA PEREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000849 | 27/07/2022 | 12003.90 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000850 | 27/07/2022 | 14109.45 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2000851 | 27/07/2022 | 1798.40 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002065 | 27/07/2022 | 2850.00 | 00008210364405 | RICELI DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/07/2022 | 2666.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 22 E 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002059 | 27/07/2022 | 23443.52 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002061 | 27/07/2022 | 14892.50 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002062 | 27/07/2022 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002064 | 27/07/2022 | 4023.92 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/07/2022 | 73.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/07/2022 | 54759.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/07/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/07/2022 | 5090.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002095 | 28/07/2022 | 63.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/07/2022 | 96.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COM GARAGEM PARA A VIATURA POLICIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DISPONIBILIZADO AO POLICIAMENTO MILITAR PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/07/2022 | 14276.73 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/07/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002092 | 28/07/2022 | 693.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002101 | 28/07/2022 | 3335.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/07/2022 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/07/2022 | 7824.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/07/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/07/2022 | 507092.13 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/07/2022 | 99077.02 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/07/2022 | 16983.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/07/2022 | 158117.91 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/07/2022 | 8003.71 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/07/2022 | 23067.24 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/07/2022 | 18180.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/07/2022 | 10060.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/07/2022 | 17111.76 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002091 | 28/07/2022 | 4255.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002094 | 28/07/2022 | 1694.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002100 | 28/07/2022 | 2560.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002102 | 28/07/2022 | 105951.67 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UM GINASIO COBERTO (QUADRA COBERTA) NA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 28/07/2022 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2000853 | 28/07/2022 | 9033.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 3 UNIDADES DE AGUA, 3 EQUIPOS, 3 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 3 CANETAS ODONTOLOGICAS, 3 MICRO MOTORES, 3 CONTRA ANGULOS, 3 ALMAGAMADORES, 3 FOTOPOLIMERIZADORES, 3COMPRESSORES, 3 SELADORAS E 3 FOCOS CLINICOS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 28/07/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 28/07/2022 | 8462.70 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 28/07/2022 | 92410.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 28/07/2022 | 11272.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 28/07/2022 | 5580.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 28/07/2022 | 5239.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 28/07/2022 | 29005.04 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 28/07/2022 | 23811.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 28/07/2022 | 63811.72 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 28/07/2022 | 5848.80 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 28/07/2022 | 22643.92 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 28/07/2022 | 18599.97 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 28/07/2022 | 18747.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000867 | 28/07/2022 | 2645.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000868 | 28/07/2022 | 1211.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000869 | 28/07/2022 | 1495.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000870 | 28/07/2022 | 609.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/07/2022 | 2597.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/07/2022 | 2545.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/07/2022 | 6435.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/07/2022 | 8960.94 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002096 | 28/07/2022 | 77.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002097 | 28/07/2022 | 637.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002098 | 28/07/2022 | 301.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002099 | 28/07/2022 | 182.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/07/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002093 | 28/07/2022 | 336.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/07/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/07/2022 | 32000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2022 | 120.00 | 00010472505432 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2022 | 2543.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2022 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2022 | 1000.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIAO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PARQUES E BARRACAS DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AOS 32 ANOS DO ECA (ESTATUDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE), A SER REALIZADO NO DIA 07/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 29/07/2022 | 19933.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 29/07/2022 | 1861.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 29/07/2022 | 4124.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 29/07/2022 | 14038.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 29/07/2022 | 7178.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 29/07/2022 | 4000.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, AVALIACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 29/07/2022 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2000878 | 29/07/2022 | 1940.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2000879 | 29/07/2022 | 5000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2000880 | 29/07/2022 | 5000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQH 0192 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2000881 | 29/07/2022 | 2680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA QFG 7G41, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 29/07/2022 | 32.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2022 | 110015.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2022 | 22251.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2022 | 35033.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2022 | 3848.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2022 | 1760.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2022 | 5060.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2022 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2022 | 567.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2022 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO A ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2022 | 59587.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/07/2022 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/07/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2022 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002127 | 29/07/2022 | 13840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002137 | 01/08/2022 | 1138.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002142 | 01/08/2022 | 4804.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002143 | 01/08/2022 | 3023.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002144 | 01/08/2022 | 1345.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002149 | 01/08/2022 | 10460.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002151 | 01/08/2022 | 12060.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002148 | 01/08/2022 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2022 | 110.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2022 | 221.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002132 | 01/08/2022 | 81660.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002133 | 01/08/2022 | 28029.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002135 | 01/08/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002138 | 01/08/2022 | 4880.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002139 | 01/08/2022 | 2498.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002140 | 01/08/2022 | 1465.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002141 | 01/08/2022 | 3234.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002145 | 01/08/2022 | 535.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002150 | 01/08/2022 | 12070.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2022 | 3.39 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 65122012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2022 | 14.27 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 65122012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000883 | 01/08/2022 | 7555.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000884 | 01/08/2022 | 3528.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 01/08/2022 | 238.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002136 | 01/08/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2022 | 120.00 | 00002885783419 | MARIA DE LUDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002134 | 01/08/2022 | 1357.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2022 | 13226.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/08/2022 | 120.00 | 00013513182414 | VERISMAR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002167 | 02/08/2022 | 1905.30 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000886 | 02/08/2022 | 1905.30 | 00070344502422 | ANTONIO MAURICIO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO GUARIBAS DO MEIO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LLN 8J52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000887 | 02/08/2022 | 1905.30 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000888 | 02/08/2022 | 1905.30 | 00010656543752 | CLAUDIO SERAFIM DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS SANTANA, MANOEL INACIO E CARAZINHO PARA O HOSPITAL GERAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB OU PARA A POLICLINICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFB 0080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000889 | 02/08/2022 | 1905.30 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA MOI 4603/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000890 | 02/08/2022 | 1905.30 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEL 6071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000891 | 02/08/2022 | 1905.30 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PGE 3G31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000892 | 02/08/2022 | 1905.30 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDAN DE PLACA KLC 5373/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000893 | 02/08/2022 | 1379.70 | 00071698569483 | JUNIOR VITOR DE FARIAS AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DOS SITIOS GUARIBAS DE CIMA E MARIAS PRETAS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM CLASSIC DE PLACA MOI 9J63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000894 | 02/08/2022 | 1905.30 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000895 | 02/08/2022 | 1905.30 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000896 | 02/08/2022 | 1905.30 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000897 | 02/08/2022 | 13989.53 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 2000898 | 02/08/2022 | 4800.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 60 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000899 | 02/08/2022 | 11085.35 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 02/08/2022 | 1516.98 | 26180747000162 | F.A.P ALEIXO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ACOES RELACIONADAS AS MULHERES ATENDIDAS NAS 04 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/08/2022 | 606.00 | 00070403997410 | LIANDRA ALVES BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO E, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/08/2022 | 606.00 | 00011208676490 | NATALIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO B, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/08/2022 | 606.00 | 00008638337485 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO C, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/08/2022 | 606.00 | 00013280222427 | JOANY ADRIELLI DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NA TURMA DO MATERNAL, NA CRECHE LUZIA SANTOS DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/08/2022 | 606.00 | 00070403995477 | THAYSE MANUELLE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NA TURMA DO PRE II, NA CRECHE LUZIA SANTOS DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/08/2022 | 606.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 7º ANO A, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/08/2022 | 606.00 | 00071269457446 | MAILZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO A, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002170 | 02/08/2022 | 3904.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS E CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002171 | 02/08/2022 | 500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0002172 | 02/08/2022 | 270.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER RICOH, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002176 | 02/08/2022 | 10119.90 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/08/2022 | 110.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002169 | 02/08/2022 | 1905.30 | 00005580907451 | NILTON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMY 1099/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/08/2022 | 71.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002168 | 02/08/2022 | 1138.80 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002173 | 02/08/2022 | 1531.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/07 A 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002174 | 02/08/2022 | 2189.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002175 | 02/08/2022 | 12012.90 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/08/2022 | 132.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/08/2022 | 519.90 | 24285017000109 | SÓ MANGEUIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 BOMBA PARA GRAXA 7KG, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/08/2022 | 292.50 | 24285017000109 | SÓ MANGEUIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS PARA GLP, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/08/2022 | 117.00 | 24285017000109 | SÓ MANGEUIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS PARA AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 2000901 | 03/08/2022 | 3585.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/08/2022 | 2500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/08/2022 | 450.00 | 00004471519409 | RONALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NO CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONO DIA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/08/2022 | 134.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/08/2022 | 39.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/08/2022 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2000902 | 04/08/2022 | 10183.30 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 04/08/2022 | 210.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 04/08/2022 | 210.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000905 | 04/08/2022 | 11085.35 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 04/08/2022 | 460.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 46 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 04/08/2022 | 2500.00 | 00089292812491 | ARIANE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: MAYSA MAGLA DA SILVA NOBREGA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002185 | 04/08/2022 | 10119.90 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002192 | 04/08/2022 | 525.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/08/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0002189 | 04/08/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/08/2022 | 650.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS JOSE ALVES BARBOSA, JOSE HENRIQUE DA SILVA E JOSE PEREIRA DE AGUIAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002190 | 04/08/2022 | 2031.50 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 170 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002191 | 04/08/2022 | 1334.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00071269643401 | JOSÉ MARCELO DE BRITO LEAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: MARCIO DE BRITO LEAL, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002206 | 08/08/2022 | 5220.00 | 45359257000172 | WALDEMAR BARBOSA RODRIGUES 07230876443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 435 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/08/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/08/2022 | 404.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/08/2022 | 404.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002194 | 08/08/2022 | 6540.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002195 | 08/08/2022 | 1760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002196 | 08/08/2022 | 1940.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/08/2022 | 1300.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CAC ´S FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONSELHOS ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2000908 | 08/08/2022 | 1760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2000909 | 08/08/2022 | 2940.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00071269156403 | FABIO ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: RAIMUNDO JOSE GOMES, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00071708830405 | GABRIEL MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: GIVANILDO PEREIRA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00009505888490 | CLAUDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: MARIA ALICE DE FARIAS LEAL, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 08/08/2022 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 08/08/2022 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 08/08/2022 | 250.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002197 | 08/08/2022 | 1940.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/08/2022 | 1000.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO CONTINUADO PARA A EQUIPE E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/08/2022 | 180.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO INFORMATIVA PARA OS NOVOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL: SETOR DO CADASTRO UNICO - GADO BRAVO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/08/2022 | 420.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAO INFORMATIVA PARA OS NOVOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL: SETOR DO CADASTRO UNICO - GADO BRAVO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/08/2022 | 180.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002214 | 09/08/2022 | 35266.53 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/08/2022 | 320.00 | 00009753414480 | JAIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002210 | 09/08/2022 | 6141.34 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000916 | 09/08/2022 | 12404.60 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790, OFB 8830 E QFG 7G41, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000917 | 09/08/2022 | 10625.51 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 9060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000918 | 09/08/2022 | 5389.15 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000919 | 09/08/2022 | 5687.07 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 09/08/2022 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - LABORATÓRIO CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE: ANA CAROLAYNNE DA SILVA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002211 | 09/08/2022 | 8235.18 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFV 6034 E FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002212 | 09/08/2022 | 64119.68 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/08/2022 | 5057.30 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/08/2022 | 840.00 | 33618365000133 | MARIA MONICA DE PAULA VIEGAS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS VELUDO DESTINADOS PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/08/2022 | 262.50 | 10080109000130 | NORFEL NORDESTINA DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/08/2022 | 1076.80 | 10080109000130 | NORFEL NORDESTINA DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/08/2022 | 484.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/08/2022 | 2115.33 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800296-47.2017.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002213 | 09/08/2022 | 79529.61 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660 E OGE 1885, MOTONIVELADORAS, PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002225 | 09/08/2022 | 12800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 2 CAMINHOES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002226 | 09/08/2022 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 1 CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00070039800458 | ANTONIO ANDERSON MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TELEFONISTA EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: NELSON LUIZ ALVES DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 1 A 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002234 | 10/08/2022 | 720.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 6 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE 1885 E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002237 | 10/08/2022 | 696.50 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 7 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, CAMINHOES BASCULANTES DE PLACAS OGE 1885 E QFV 9660 E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2022 | 400.00 | 29946614000142 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA 10776422456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2022 | 50758.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2022 | 231.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO/PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA: WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002252 | 10/08/2022 | 10000.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002232 | 10/08/2022 | 520.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 LAVAGENS SIMPLES E 5 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QFV 6034 E OGB7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002235 | 10/08/2022 | 1472.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 5 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS ONIBUS DE PLACAS OGG 3785, QFD 8A22, OGG 3755, OGG 3785 E NQA7284 E 8 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS MICROONIBUS DE PLACAS OGE 6J80, OGD 7I17, NPR 6893, OGD 7H57, OGD 7I37 E QFQ 9007, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002238 | 10/08/2022 | 680.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 34 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFQ 9007, OGD 7I37, NQA 7284, QFD 8A22, OGG 3785, OGE 6J80, OGD 7I07 E OGG 3755, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002242 | 10/08/2022 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT SUPER-KIDS DESTINADOS AOS ALUNOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002243 | 10/08/2022 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT SUPER-KIDS DESTINADOS AOS ALUNOS ACOMPANHADOS PELO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002251 | 10/08/2022 | 6999.68 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000924 | 10/08/2022 | 2161.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 13 LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257, OGE 5325 E OFB 8830 E 34 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QSC 6790, QSM 6730, QSD 0957, QSL 9060, QSD 8257 E QFG 7G41, PERTENCENTES AS UBSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 10/08/2022 | 530.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES NO ENCONTRO DESTINADO AS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000926 | 10/08/2022 | 10000.15 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2000927 | 10/08/2022 | 8643.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 3 UNIDADES DE AGUA, 3 EQUIPOS, 3 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 3 CANETAS DE ALTA ROTACAO, 3 CANETAS DE MICRO MOTORES, 3 CONTRA ANGULOS, 3 ALMAGAMADORES, 3 FOTOPOLIMERIZADORES, 3 SELADORAS E 3 COMPRESSORES DE AR, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2000928 | 10/08/2022 | 7447.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM 2 ANALISADORES DE BIOQUIMICA, 1 MACRO CENTRIFUGA, 1 MICRO CENTRIFUGA, 2 MICROSCOPIOS, 1 BANHO MARIA E 1 CONTADOR DE CELULAS, PERTENCENTES AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 2000929 | 10/08/2022 | 10000.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS SAUDE EDUCATIVO DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS NAS 4 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 10/08/2022 | 150.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A GERENCIA OPERACIONAL DO COMPLEXO REGULADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REGULACAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002229 | 10/08/2022 | 301.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002231 | 10/08/2022 | 395.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 5 LAVAGENS SIMPLES E 5 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002228 | 10/08/2022 | 35070.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRATOR DE PNEUS DESTINADO PARA O CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 167 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002233 | 10/08/2022 | 240.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 2 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002236 | 10/08/2022 | 497.50 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 5 CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2022 | 800.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/08/2022 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 11/08/2022 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/08/2022 | 200.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSTALACAO REALIZADO EM 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO (DANIFICADO), LOCALIZADO NO LABORATORIO DE MATEMATICA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/08/2022 | 400.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO REALIZADO EM 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA PERTENCENTE AO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/08/2022 | 400.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO REALIZADO EM 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA PERTENCENTE AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/08/2022 | 400.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO REALIZADO EM 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO, LOCALIZADO NO LABORATORIO DE MATEMATICA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002260 | 11/08/2022 | 34086.10 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002261 | 11/08/2022 | 26260.90 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/08/2022 | 2542.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 05 E 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/08/2022 | 99.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002262 | 12/08/2022 | 5644.73 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002263 | 12/08/2022 | 5787.24 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002264 | 12/08/2022 | 6012.75 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002265 | 12/08/2022 | 6311.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002266 | 12/08/2022 | 7217.41 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002267 | 12/08/2022 | 8394.28 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002268 | 12/08/2022 | 680.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 34 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFQ 9007, OGD 7I37, NQA 7284, QFD 8A22, OGG 3785, OGE 6J80, OGD 7I07 E OGG 3755, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00070039795438 | RAYANE DE FATIMA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM AVELINO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/08/2022 | 686.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME - N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/08/2022 | 270.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NO PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/08/2022 | 2000.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA 08325461438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 KEPS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/08/2022 | 2000.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA 08325461438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 KEPS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/08/2022 | 2000.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA 08325461438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 KEPS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/08/2022 | 2000.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA 08325461438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 KEPS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/08/2022 | 550.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/08/2022 | 590.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/08/2022 | 269.00 | 31428108000103 | M & M COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS E DECORACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/08/2022 | 206.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000932 | 12/08/2022 | 2908.51 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000933 | 12/08/2022 | 3964.98 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00001797763474 | SILMARA MIKAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/08/2022 | 800.00 | 00004049238446 | SANDRO VENÂNCIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/08/2022 | 260.00 | 00031553488873 | LUCINALVA MARIA DE BRITO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTES DE CABELO REALIZADOS DURANTE O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AOS 32 ANOS DO ECA (ESTATUDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE), REALIZADO NO DIA 07/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 15/08/2022 | 3853.00 | 08651475000150 | NEW CAR PECAS E SERVICOS FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRANQUIA DO SEGURO DESTINADO AO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA QFG 7G41, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/08/2022 | 90.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FITAS DE LED SMD DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/08/2022 | 1900.00 | 00012819380417 | JOSE JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PE. GODOFREDO JOOSTEN, LOCALIZADA NE SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/08/2022 | 3600.00 | 00011476027439 | MARIA GABRIELA MENESES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 55 PARES DE BOTAS EM COURO, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NE SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00008232878401 | JOSÉ IRENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00004204465404 | ADELSON MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00025355320856 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/08/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/08/2022 | 27412.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/08/2022 | 2906.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: POSTO DA EMPAER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA, CEMITERIO, TORRE DE ANTENAS E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/08/2022 | 3566.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/08/2022 | 144.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS PERTENCENTES AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/08/2022 | 260.00 | 31366838000127 | PRISCILA BARROS ROQUE VASCONCELOS 09047606426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MAQUETES (TOTENS) DE MDF, DESTINADOS PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 16/08/2022 | 2576.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 16/08/2022 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE AGATA RAYLLA BORGES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 16/08/2022 | 1500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAMES, REALIZADO NO PACIENTE: REGINALDO OLIVEIRA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 16/08/2022 | 3853.00 | 08651475000150 | NEW CAR PECAS E SERVICOS FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRANQUIA DO SEGURO DESTINADO AO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA QFG 7G41, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/08/2022 | 120.00 | 00002331893780 | CLAUDIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/08/2022 | 120.00 | 00095326456400 | LENIVALDO MARCULINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/08/2022 | 120.00 | 00008441493731 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/08/2022 | 120.00 | 00010258677775 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/08/2022 | 120.00 | 00005417616419 | DUCIENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/08/2022 | 120.00 | 00070375960430 | EDUARDO WESLEY DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/08/2022 | 120.00 | 00053094700420 | GERALDO DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/08/2022 | 120.00 | 00010408985488 | EMANUEL FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/08/2022 | 120.00 | 00071326210416 | LARISA TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/08/2022 | 120.00 | 00073695718749 | MANOEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/08/2022 | 150.00 | 00004221031441 | CÍCERO EDMARCK ARAÚJO DO RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/08/2022 | 2500.00 | 00071442790415 | NIVALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, EXECUCAO E MONITORAMENTO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, NO PROCESSO DE AVERIGUACOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000942 | 17/08/2022 | 2958.20 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000943 | 17/08/2022 | 2000.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000944 | 17/08/2022 | 7855.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/08/2022 | 500.00 | 28594340000107 | HUGO COSME DA SILVA 07760938438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 ESTANDARTE EM MADEIRA E 1 PONTEIRA EM MADEIRA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE, PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/08/2022 | 700.00 | 28594340000107 | HUGO COSME DA SILVA 07760938438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 ESTANDARTE EM MADEIRA E 3 PONTEIRAS EM MADEIRA DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDOJOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/08/2022 | 1060.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANNA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 30 ESTANDARTES EM VELUDO DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E 02 ESTANDARTES EM VELUDO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BILINGUE PARA SURDOS PE. EDWARDS CALDAS LINS LOCALIZADA NESTA CIDADE, PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/08/2022 | 220.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANNA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 BANDEIRAS DESTINADAS AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/08/2022 | 865.00 | 00083911243472 | MARIA JOSE DE ARAUJO PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO EM BORDADO DE 1 BANDEIRA E 1 ESTANDARTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE E CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002325 | 18/08/2022 | 1525.00 | 00011161295402 | ARIZAEL PIRES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/08/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 18/08/2022 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE RAYLLA YANNE BORGES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 18/08/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIA DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA EXAME TC DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE: JOSE GOMES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 18/08/2022 | 2500.00 | 00002997524458 | MARCIO GLAYDSON FONSECA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REMAPEAMENTO DE MICROAREAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AREAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000948 | 18/08/2022 | 14656.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/08/2022 | 2500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002331 | 22/08/2022 | 126.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0002332 | 22/08/2022 | 249.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/08/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/08/2022 | 312.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVICOS REFERENTE A PAVIMENTACAO DAS RUAS JOSE HENRIQUE DA SILVA E MARIA NERY B. DE FARIAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/08/2022 | 968.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - LICENCA SIMPLIFICADA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CHA DE BELEU (ITALIA) E CHA DOS APOLONIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002330 | 22/08/2022 | 360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/08/2022 | 2805.00 | 47035644000189 | LOCALIZA SAT RASTREAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO A DISTANCIA ATRAVES DE PLATAFORMAS DA EMPRESA LOCALIZA SAT, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO VIA SATELITE COM CONTROLE DE PERCURSO, VELOCIDADE, COMPARTILHAMENTO DE LOCALIZACAO, RELATORIOS DE QUILOMETRAGENS, ALERTAS EM TEMPO REAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGB7444, NPR6893, OGD7I37, OGD7H57, OGE6J80, OGG3755, QFD8A22, QFQ9007, OGG3785, OGD7I07 E NQA7C94 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/08/2022 | 320.00 | 32569867000159 | GABRIEL AKHENATON PEQUENO DE OLIVEIRA 08468967459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO E DO BRASIL, DESTINADAS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTENLOCALIZADA NESTA CIDADE, PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/08/2022 | 120.00 | 00007736815747 | ROSILDA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/08/2022 | 120.00 | 00012902222408 | ERINALDO SALES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 22/08/2022 | 330.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 10 M3, OXIGENIO MEDICINAL PPU E OXIGENIO, DESTINADOS A POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 2000950 | 22/08/2022 | 1719.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM COMPUTADORES, MONITORES E ESTABILIZADOR, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 22/08/2022 | 2250.00 | 47035644000189 | LOCALIZA SAT RASTREAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO A DISTANCIA ATRAVES DE PLATAFORMAS DA EMPRESA LOCALIZA SAT, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO VIA SATELITE COM CONTROLE DE PERCURSO, VELOCIDADE, COMPARTILHAMENTO DE LOCALIZACAO, RELATORIOS DE QUILOMETRAGENS, ALERTAS DE ALTA VELOCIDADE EM TEMPO REAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSC6790, QSM6730, NQH0192, QFG7G41, OFB8830, QSD8257, QSD0957 E QSL9060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/08/2022 | 700.00 | 00005890281461 | JOSEFA ANDRESA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE FIGUEIREDO, Nº 115, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 31 DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/08/2022 | 700.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/08/2022 | 750.00 | 00003529635499 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO MATADOURO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/08/2022 | 750.00 | 00004049238446 | SANDRO VENÂNCIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/08/2022 | 750.00 | 00071269470469 | ERINALDO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, Nº 819, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/08/2022 | 370.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PAES DE QUEIJO SERVIDOS NO PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/08/2022 | 200.00 | 00003172353460 | ANTONIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS MARCOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LUCENA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/08/2022 | 200.00 | 00002974006493 | LUIZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/08/2022 | 200.00 | 00041845873807 | MARIA MARCIA MATIAS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO UMBURANAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO BRITO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/08/2022 | 250.00 | 00008451203442 | JOSSIELI BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA DE AGUIAR LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/08/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/08/2022 | 20692.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/08/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002355 | 24/08/2022 | 3300.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/08/2022 | 150.00 | 00070111011442 | ALINE FELIPE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SANTA CECILIA/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, PAUTA A TEMATICA DORAVANTE: A POLITICA SOCIOASSISTENCIAL/INTERSETORIAL EM REDE E SUA APLICABILIDADE NO AMBITO DA LEI MARIA DA PENHA, REALIZADO PELO CREAS REGIONAL POLO SANTA CECILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/08/2022 | 75.00 | 00070235313432 | DAYANE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA PARA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SANTA CECILIA/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, PAUTA A TEMATICA DORAVANTE: A POLITICA SOCIOASSISTENCIAL/INTERSETORIAL EM REDE E SUA APLICABILIDADE NO AMBITO DA LEI MARIA DA PENHA, REALIZADO PELO CREAS REGIONAL POLO SANTA CECILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/08/2022 | 75.00 | 00011771165456 | LINDALBERTO ANTONIO ARAUJO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA PARA O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SANTA CECILIA/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, PAUTA A TEMATICA DORAVANTE: A POLITICA SOCIOASSISTENCIAL/INTERSETORIAL EM REDE E SUA APLICABILIDADE NO AMBITO DA LEI MARIA DA PENHA, REALIZADO PELO CREAS REGIONAL POLO SANTA CECILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000952 | 24/08/2022 | 20273.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000953 | 24/08/2022 | 13414.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000954 | 24/08/2022 | 24107.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000955 | 24/08/2022 | 12521.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000956 | 24/08/2022 | 22095.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000957 | 24/08/2022 | 9899.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000958 | 24/08/2022 | 10209.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 25/08/2022 | 388.42 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA DO SEGURO ANUAL DESTINADO AO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA QFG 7G41, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 25/08/2022 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009508131411 | ANA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00070017521424 | JOÃO PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00012056805430 | MARIA CRISTINA SILVA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00003218524431 | MURILO BORGES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR, PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA DIGITACAO DOS FORMULARIOS E MANUTENCAO DOS DADOS DAS FAMILIAS E PESSOAS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DA CIDADE DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009645476437 | RAYLLA MARIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/08/2022 | 118.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/08/2022 | 800.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/08/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132022 | 0002359 | 25/08/2022 | 10000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA (RFB - CEF, RECURSOS HUMANOS: SEFIP E FGTS), INCLUSIVE PLANEJAMENTO, ELABORACAO, AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DAS INFORMACOES DA PREFEITURA DE GADO BRAVO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0002364 | 25/08/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/08/2022 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/08/2022 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/08/2022 | 400.00 | 00011324536403 | FABIO JUNIOR MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002363 | 25/08/2022 | 3800.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00070129587400 | GEAN KARLOS BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/08/2022 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/08/2022 | 700.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/08/2022 | 34.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COM GARAGEM PARA A VIATURA POLICIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DISPONIBILIZADO AO POLICIAMENTO MILITAR PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/08/2022 | 87.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002383 | 26/08/2022 | 5609.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0002379 | 26/08/2022 | 3350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/08/2022 | 145.60 | 32569867000159 | GABRIEL AKHENATON PEQUENO DE OLIVEIRA 08468967459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 BANDEIRA (1,2X0,90 MT) DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, DESTINADA A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002382 | 26/08/2022 | 2256.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002384 | 26/08/2022 | 789.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/08/2022 | 145.60 | 32569867000159 | GABRIEL AKHENATON PEQUENO DE OLIVEIRA 08468967459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 BANDEIRA (1,2X0,90 MT) DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, DESTINADA AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002386 | 26/08/2022 | 15852.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 26/08/2022 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 26/08/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 2000964 | 26/08/2022 | 4400.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVUCOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS: 55 ATENDIMENTOS DE ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 26/08/2022 | 4000.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, AVALIACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 29/08/2022 | 85.00 | 00004599585343 | JOSE GUSTAVO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIA DE 8 CHAVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 2000967 | 29/08/2022 | 6560.39 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 29/08/2022 | 8029.73 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 29/08/2022 | 9984.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 29/08/2022 | 10299.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 29/08/2022 | 25275.80 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 29/08/2022 | 28582.65 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 29/08/2022 | 7899.35 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 29/08/2022 | 92264.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 29/08/2022 | 11272.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 29/08/2022 | 25818.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 29/08/2022 | 86668.81 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 29/08/2022 | 29503.52 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 29/08/2022 | 16933.41 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 29/08/2022 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/08/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/08/2022 | 32000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/08/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/08/2022 | 270.00 | 00004471519409 | RONALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAO INFORMATIVA PARA OS NOVOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL: SETOR DO CADASTRO UNICO - GADO BRAVO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/08/2022 | 2597.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/08/2022 | 2949.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/08/2022 | 7272.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/08/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002391 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE O ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/08/2022 | 507820.34 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/08/2022 | 96599.71 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/08/2022 | 17953.94 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/08/2022 | 164230.43 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/08/2022 | 8003.71 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/08/2022 | 23067.24 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/08/2022 | 25694.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/08/2022 | 10210.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/08/2022 | 17304.03 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/08/2022 | 54.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/08/2022 | 4000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: 2 TROMBONES DE VARA LAQUEADO COM ESTOJO PRINCE, DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/08/2022 | 7824.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/08/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/08/2022 | 13458.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/08/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/08/2022 | 56271.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/08/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/08/2022 | 6302.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/08/2022 | 72.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/08/2022 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/08/2022 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002448 | 30/08/2022 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/08/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/08/2022 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002437 | 30/08/2022 | 890.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONER COMPATIVEL, CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL, FOTO CONDUTOR E TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/08/2022 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/08/2022 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO A ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/08/2022 | 65205.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2022 | 165.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/08/2022 | 7000.00 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COSTURA DAS ROUPAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/08/2022 | 800.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/08/2022 | 900.00 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/08/2022 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002434 | 30/08/2022 | 1500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 2 NOTEBOOKS, 2 MONITORES E 1 NOBREACK, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/08/2022 | 1300.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CAC ´S FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONSELHOS ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/08/2022 | 110572.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/08/2022 | 22225.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/08/2022 | 4061.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2022 | 36671.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2022 | 1760.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2022 | 5074.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/08/2022 | 320.00 | 00009753414480 | JAIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/08/2022 | 300.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002435 | 30/08/2022 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 2 IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002436 | 30/08/2022 | 750.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 3 IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2022 | 2620.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/08/2022 | 530.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 30/08/2022 | 640.00 | 00070996451455 | RAYANNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 30/08/2022 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 30/08/2022 | 3750.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 30/08/2022 | 20409.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 30/08/2022 | 1766.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 30/08/2022 | 5560.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 30/08/2022 | 19067.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 30/08/2022 | 7085.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 30/08/2022 | 6757.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000990 | 31/08/2022 | 3220.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000991 | 31/08/2022 | 1386.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000992 | 31/08/2022 | 1840.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000993 | 31/08/2022 | 1953.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA HMSLAB VERSAO WEB PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 31/08/2022 | 248.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002451 | 31/08/2022 | 357.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002454 | 31/08/2022 | 182.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002456 | 31/08/2022 | 714.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002457 | 31/08/2022 | 224.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002458 | 31/08/2022 | 413.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2022 | 189.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NO ENCONTRO COM O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2022 | 120.00 | 00009194114447 | JOSE DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002449 | 31/08/2022 | 4715.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002452 | 31/08/2022 | 1981.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2022 | 572.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2022 | 16.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2022 | 234.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002450 | 31/08/2022 | 735.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002455 | 31/08/2022 | 4140.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002453 | 31/08/2022 | 161.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002471 | 01/09/2022 | 1138.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002473 | 01/09/2022 | 1138.80 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002476 | 01/09/2022 | 8418.00 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO HIDRAULICA, CARPINTARIA, PEDREIRO, PINTURA, CALCETEIRO, MACENARIA E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/09/2022 | 520.00 | 00002549576411 | JOSE IVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS SALINAS A GUARIBAS DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/09/2022 | 700.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS SEVERINO FELIPE BARBOSA, JOAO HENRIQUE DA SILVA E JOSE MARIANO BARBOSA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002474 | 01/09/2022 | 1905.30 | 00005580907451 | NILTON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMY 1099/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/09/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 27/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/09/2022 | 110.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002467 | 01/09/2022 | 109689.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002469 | 01/09/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002475 | 01/09/2022 | 10980.00 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO HIDRAULICA, CARPINTARIA, PEDREIRO, PINTURA, CALCETEIRO, MACENARIA E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Const.Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002477 | 01/09/2022 | 115526.24 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS DE ACORDO COM O PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2022 | 84.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/09/2022 | 606.00 | 00070403997410 | LIANDRA ALVES BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO E, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/09/2022 | 606.00 | 00011208676490 | NATALIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO B, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/09/2022 | 606.00 | 00008638337485 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO C, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/09/2022 | 606.00 | 00013280222427 | JOANY ADRIELLI DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NA TURMA DO MATERNAL, NA CRECHE LUZIA SANTOS DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/09/2022 | 606.00 | 00070403995477 | THAYSE MANUELLE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NA TURMA DO PRE II, NA CRECHE LUZIA SANTOS DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/09/2022 | 606.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 7º ANO A, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/09/2022 | 606.00 | 00071269457446 | MAILZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO A, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002470 | 01/09/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002472 | 01/09/2022 | 1905.30 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/09/2022 | 120.00 | 00002116299446 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002468 | 01/09/2022 | 1357.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000996 | 01/09/2022 | 7555.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000997 | 01/09/2022 | 1905.30 | 00070344502422 | ANTONIO MAURICIO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO GUARIBAS DO MEIO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LLN 8J52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000998 | 01/09/2022 | 1905.30 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000999 | 01/09/2022 | 1905.30 | 00010656543752 | CLAUDIO SERAFIM DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS SANTANA, MANOEL INACIO E CARAZINHO PARA O HOSPITAL GERAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB OU PARA A POLICLINICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFB 0080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001000 | 01/09/2022 | 1905.30 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA MOI 4603/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001001 | 01/09/2022 | 1905.30 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEL 6071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001002 | 01/09/2022 | 1905.30 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDAN DE PLACA KLC 5373/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001003 | 01/09/2022 | 1379.70 | 00071698569483 | JUNIOR VITOR DE FARIAS AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DOS SITIOS GUARIBAS DE CIMA E MARIAS PRETAS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM CLASSIC DE PLACA MOI 9J63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001004 | 01/09/2022 | 1905.30 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001005 | 01/09/2022 | 1905.30 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001006 | 01/09/2022 | 1905.30 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001007 | 01/09/2022 | 1905.30 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PGE 3G31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 2001008 | 01/09/2022 | 8052.00 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO HIDRAULICA, CARPINTARIA, PEDREIRO, PINTURA, CALCETEIRO, MACENARIA E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001009 | 02/09/2022 | 3386.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 02/09/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002497 | 02/09/2022 | 560.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/09/2022 | 66.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/09/2022 | 430.00 | 28594340000107 | HUGO COSME DA SILVA 07760938438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 PERGAMINHO E 1 LIVRO EM MADEIRA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DO MEIO, PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/09/2022 | 6500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ARTISTICO PARA APRESENTACAO E ORGANIZACAO (PESSOAL DE APOIO) DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002498 | 02/09/2022 | 2464.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002499 | 02/09/2022 | 1666.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/09/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00071698138407 | EDNALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS MEIOS-FIOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002496 | 02/09/2022 | 1571.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002500 | 02/09/2022 | 1013.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002504 | 05/09/2022 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002506 | 05/09/2022 | 865.00 | 00011161295402 | ARIZAEL PIRES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/09/2022 | 194.00 | 10658866000148 | PARADAISE ESPACO FESTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE CHUVA DE PRATA, DESTINADA PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/09/2022 | 2500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/09/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 05/09/2022 | 2040.00 | 47035644000189 | LOCALIZA SAT RASTREAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO A DISTANCIA ATRAVES DE PLATAFORMAS DA EMPRESA LOCALIZA SAT, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO VIA SATELITE COM CONTROLE DE PERCURSO, VELOCIDADE, COMPARTILHAMENTO DE LOCALIZACAO, RELATORIOS DE QUILOMETRAGENS, ALERTAS DE ALTA VELOCIDADE EM TEMPO REAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSC6790, QSM6730, NQH0192, QFG7G41, OFB8830, QSD8257, QSD0957 E QSL9060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 05/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: ANTONIO DE BRITO LIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001013 | 05/09/2022 | 23297.05 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 06/09/2022 | 2500.00 | 00002997524458 | MARCIO GLAYDSON FONSECA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REMAPEAMENTO DE MICROAREAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AREAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/09/2022 | 2500.00 | 00071442790415 | NIVALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, EXECUCAO E MONITORAMENTO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, NO PROCESSO DE AVERIGUACOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/09/2022 | 120.00 | 00070040063445 | RAFAEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002512 | 06/09/2022 | 1520.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002513 | 06/09/2022 | 2487.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002514 | 06/09/2022 | 1700.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002515 | 06/09/2022 | 3812.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002521 | 08/09/2022 | 2813.82 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002522 | 08/09/2022 | 2331.31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002527 | 08/09/2022 | 2244.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002531 | 08/09/2022 | 17274.60 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/09/2022 | 404.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/09/2022 | 404.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00000876867409 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICES EDUCACIONAIS POS-PANDEMIA, DIAGNOSTICO E ELABORACAO DE PLANO ESTRATEGICO PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA MELHORIA DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002523 | 08/09/2022 | 2703.57 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002524 | 08/09/2022 | 3877.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002525 | 08/09/2022 | 2284.28 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002526 | 08/09/2022 | 2626.83 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002528 | 08/09/2022 | 1530.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002529 | 08/09/2022 | 1530.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002530 | 08/09/2022 | 1395.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002532 | 08/09/2022 | 7267.90 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/09/2022 | 75.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, ACOMPANHAR UMA CRIANCA PARA INTERNACAO NA ALA PEDIATRICA DO HOSPITALGERAL DE QUEIMADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/09/2022 | 75.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, ACOMPANHAR UMA CRIANCA PARA INTERNACAO NA ALA PEDIATRICA DO HOSPITALGERAL DE QUEIMADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/09/2022 | 1600.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIAO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BRINQUEDOS INFATINS E CARRINHO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, DESTINADOS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO - MES DE PREVENCAO AO SUICIDIO, A SER REALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NO DIA 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 2001015 | 08/09/2022 | 4800.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 60 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001016 | 08/09/2022 | 5627.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 2 ANALISADORES DE BIOQUIMICA, 2 MICROSCOPIOS BINOCULAR, 1 CONTADOR DE HEMATOLOGIA, 2 MACRO CENTRIFUGAS E 2 CONTADORES DE CELULAS, PERTENCENTES AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001017 | 08/09/2022 | 8684.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM 2 APARELHOS DE ULTRASSOM, 4 DETECTORES FETAL PORTATIL, 4 DETECTORES FETAL DE MESA, 4 OTOSCOPIOS, 4 LARINGOSCOPIOS, 4 BALANCAS DE USO INDIVIDUAL E 4 NEBULIZADORES DE 4 SAIDAS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 08/09/2022 | 250.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 08/09/2022 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 08/09/2022 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001021 | 08/09/2022 | 2505.66 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001022 | 08/09/2022 | 4930.58 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001023 | 08/09/2022 | 1395.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001024 | 08/09/2022 | 1627.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001025 | 08/09/2022 | 697.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA QFG 7G41, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001026 | 08/09/2022 | 697.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001027 | 08/09/2022 | 10235.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 09/09/2022 | 450.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU E OXIGENIO, DESTINADOS A POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 09/09/2022 | 4100.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 5 CAIXAS TERMICAS 28L PU E 1 CAIXA TERMICA 47,3L PU, DESTINADAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS NAS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001030 | 09/09/2022 | 11658.79 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790, OFB 8830 E QFG 7G41, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001031 | 09/09/2022 | 9762.24 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 9060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001032 | 09/09/2022 | 4944.68 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001033 | 09/09/2022 | 5030.37 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 09/09/2022 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 09/09/2022 | 3000.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002539 | 09/09/2022 | 465.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002540 | 09/09/2022 | 4498.56 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/09/2022 | 850.00 | 00009753414480 | JAIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/09/2022 | 75.00 | 00004903615448 | ALBANUZIA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, ACOMPANHAR UMA CRIANCA PARA INTERNACAO NA ALA PEDIATRICA DO HOSPITALGERAL DE QUEIMADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002541 | 09/09/2022 | 19316.47 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002543 | 09/09/2022 | 783.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002544 | 09/09/2022 | 412.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/09/2022 | 51189.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/09/2022 | 1.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/09/2022 | 462.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002538 | 09/09/2022 | 77940.27 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660 E OGE 1885, MOTONIVELADORAS, PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002542 | 09/09/2022 | 1554.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002545 | 09/09/2022 | 12800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 2 CAMINHOES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002546 | 09/09/2022 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 1 CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002553 | 12/09/2022 | 1560.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 13 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, CAMINHOES BASCULANTES DE PLACAS QFV 9660 E OGE 1885, CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/09/2022 | 176.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/09/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO/PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA: WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002563 | 12/09/2022 | 14672.85 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002552 | 12/09/2022 | 2039.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 7 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS ONIBUS DE PLACAS OGG 3755, QFD 8A22, OGG 3785, NQA 7C94 E OGG 3785 E 11 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS MICROONIBUS DE PLACAS OGD 7H87, OGD 7I17, NPR 6893, OGE 6J80, OGD 7H57, OGD 7I37 E QFQ 9007, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002557 | 12/09/2022 | 2400.00 | 00008210364405 | RICELI DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002558 | 12/09/2022 | 9687.93 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002562 | 12/09/2022 | 7327.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002554 | 12/09/2022 | 240.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 2 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/09/2022 | 120.00 | 00018189732781 | EDILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 12/09/2022 | 340.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADAS EM 2 ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NO CONSULTORIO DO MEDICO E CONSULTORIO DE ENFERMAGEM, PERTENCENTES A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 12/09/2022 | 520.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410 REALIZADO EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DE VACINA PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 12/09/2022 | 220.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NOSITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 12/09/2022 | 320.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO COM TROCA DO CAPACITOR DO MOTOR COMPRESSOR INSTALADO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001042 | 12/09/2022 | 14105.41 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001043 | 12/09/2022 | 5894.49 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001044 | 13/09/2022 | 2256.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 6 LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257 E OGE 5325 E 39 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QSC 6790, QSM 6730, QSD 0957, QSL 9060, NQH 0192, QSD 8257 E QFG 7G41, PERTENCENTES AS UBSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 2001045 | 13/09/2022 | 1760.00 | 34606556000148 | FABIO MARCOS CRISPIM LIMA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 2001046 | 13/09/2022 | 381.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/09/2022 | 120.00 | 00003007794455 | ROSILENE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/09/2022 | 120.00 | 00086283146449 | JOSE ANTONIO DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/09/2022 | 420.00 | 00006744510401 | GERALDO DANIEL DE SOUSA NETO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM, DESTINADO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO - MES DE PREVENCAO AO SUICIDIO, REALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NO DIA 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002573 | 13/09/2022 | 324.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 6 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/09/2022 | 800.00 | 00004049238446 | SANDRO VENÂNCIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002574 | 13/09/2022 | 891.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 11 CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/09/2022 | 144.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NA REUNIAO COM OS PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002572 | 13/09/2022 | 873.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 9 LAVAGENS SIMPLES E 12 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QFV 6034 E OGB7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002576 | 13/09/2022 | 1290.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 30 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS OGE 3785, OGG, 3755, NPR 6893, OGE 6J80, QFQ 9007, OGD 7I37, OGD 7H87, NQA 7C94 E NQA 7284, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00004204465404 | ADELSON MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS GUARIBAS DO MEIO E GUARIBAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS CHA DOS MARINHOS E LAGOS DOS MARCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/09/2022 | 1400.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS LAGOA DE UMBURANAS E ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002575 | 13/09/2022 | 1296.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 16 CONSERTOS DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA SEM PLACA E CAMINHOES BASCULANTES DE PLACAS OGE 1885 E QFV 9660, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/09/2022 | 530.00 | 00071269571494 | CICERO EDUARDO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS GADO BRAVO III E LAGOA DE UMBURANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/09/2022 | 600.00 | 00005450593481 | JOILSON XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS CABOCLO E FAVA DE CHEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/09/2022 | 290.00 | 00011728382408 | JOAO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS CABOCLO E FAVA DE CHEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/09/2022 | 120.00 | 00008670295792 | JORGE FRANCISCO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 14/09/2022 | 1600.00 | 00071269184458 | RENAN FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PORTAS DAS SALAS E CONFECCAO DE 1 PORTAO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2001048 | 14/09/2022 | 8838.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001049 | 14/09/2022 | 9291.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 3 AUTOCLAVES DE MESA DE 21 LITROS, 3 UNIDADES DE AGUA, 3 EQUIPOS, 3 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 3 CANETAS DE ALTA ROTACAO, 3 ALMAGAMADORES, 3 FOTOPOLIMERIZADORES E 3 COMPRESSORES DE AR, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 14/09/2022 | 6018.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142022 | 2001051 | 14/09/2022 | 6560.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 82 CONSULTAS OBSTETRAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142022 | 2001052 | 14/09/2022 | 6560.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 82 CONSULTAS OBSTETRAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 2001053 | 14/09/2022 | 4400.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVUCOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS: 55 ATENDIMENTOS DE ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 2001054 | 14/09/2022 | 4800.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 60 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001055 | 14/09/2022 | 10235.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 14/09/2022 | 900.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS E MMII, REALIZADO NO PACIENTE: COSMO ARAUJO BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 14/09/2022 | 450.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS, REALIZADO NO PACIENTE: EDNALDO ALVES GONZAGA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 15/09/2022 | 716.30 | 00035701323404 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 15/09/2022 | 716.30 | 00006934622480 | ANA RUTINEA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 15/09/2022 | 716.30 | 00099694018404 | ANGELA MARIA BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 15/09/2022 | 716.30 | 00007833951404 | ANTONIO DIONES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 15/09/2022 | 358.15 | 00003216296474 | DJANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 15/09/2022 | 716.30 | 00015923205700 | GABRIELLE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 15/09/2022 | 716.30 | 00004199657428 | GILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 15/09/2022 | 716.30 | 00009832715423 | JEFFERSON MARQUES AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 15/09/2022 | 716.30 | 00011751969401 | JOANDERSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 15/09/2022 | 716.30 | 00001623126444 | JOSEFA CARLA FELICIANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 15/09/2022 | 716.30 | 00003816872441 | JOSELIA RIBEIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 15/09/2022 | 716.30 | 00003217216407 | JOSEFA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 15/09/2022 | 716.30 | 00002967268429 | LUCINERE MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 15/09/2022 | 716.30 | 00003158038439 | MARIA GILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 15/09/2022 | 716.30 | 00039210650468 | MARIA JOSÉ FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 15/09/2022 | 716.30 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 15/09/2022 | 716.30 | 00007280770789 | VERONICA BERNARDO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 15/09/2022 | 716.30 | 00006171687413 | LUCINEIA BARBOSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 15/09/2022 | 716.30 | 00011107656737 | MAICON ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 15/09/2022 | 716.30 | 00075941171404 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 15/09/2022 | 716.30 | 00003715467452 | JOSEFA DARC BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 15/09/2022 | 716.30 | 00004355291456 | ANA LUCIA LIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 15/09/2022 | 716.30 | 00006404503425 | LEANDRO RUFINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 15/09/2022 | 716.30 | 00050454412487 | MARIA ALICE FARIAS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 15/09/2022 | 716.30 | 00004856292404 | MARIA IZABEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 15/09/2022 | 716.30 | 00005764391423 | DIANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 15/09/2022 | 716.30 | 00005113469483 | JOSELIA MENDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 15/09/2022 | 716.30 | 00004804986448 | MAGDA GERLANE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 15/09/2022 | 716.30 | 00003435676442 | HOSANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 15/09/2022 | 716.30 | 00008902480445 | JERSICA SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 15/09/2022 | 716.30 | 00007618117454 | MARIA LUIZA DO BU ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 15/09/2022 | 716.30 | 00004210757403 | VALDIMARIA VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 15/09/2022 | 716.30 | 00009804775735 | GLEICEMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 15/09/2022 | 716.30 | 00009695448470 | JULIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 15/09/2022 | 716.30 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 15/09/2022 | 716.30 | 00070403993423 | MARIA IZABEL GOMES DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 15/09/2022 | 716.30 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 15/09/2022 | 238.78 | 00008920020426 | JULYANNE LYRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 15/09/2022 | 716.30 | 00009695396496 | GIDERLANIA BRITO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 15/09/2022 | 716.30 | 00027814263859 | JOSILENE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 15/09/2022 | 716.30 | 00009503952778 | JOSE JAIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 15/09/2022 | 716.30 | 00001419094475 | JANEIDE MAGNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 15/09/2022 | 716.30 | 00009019968408 | JOSEFA XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 15/09/2022 | 716.30 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 15/09/2022 | 480.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA DR. SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 6 CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 2001103 | 15/09/2022 | 1760.00 | 34606556000148 | FABIO MARCOS CRISPIM LIMA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 22 CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 2001104 | 15/09/2022 | 3840.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 320 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 15/09/2022 | 358.15 | 00005868677404 | ANA NERY VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002584 | 15/09/2022 | 2100.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 175 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002583 | 15/09/2022 | 5880.00 | 45359257000172 | WALDEMAR BARBOSA RODRIGUES 07230876443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 490 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/09/2022 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 03, 06 E 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS GUARIBAS DO MEIO A GUARIBAS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/09/2022 | 440.00 | 00004471519409 | RONALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NA REUNIAO COM OS PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002591 | 16/09/2022 | 5459.54 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002589 | 16/09/2022 | 1329.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002590 | 16/09/2022 | 166.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 16/09/2022 | 716.30 | 00005230119462 | ROBERTA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 16/09/2022 | 716.30 | 00004002977447 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 16/09/2022 | 716.30 | 00007193805452 | SAMARA BARBOSA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 16/09/2022 | 716.30 | 00005027176457 | MARCIA VILANI SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162022 | 2001110 | 16/09/2022 | 24600.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002593 | 19/09/2022 | 1100.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/09/2022 | 463.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800163-68.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/09/2022 | 0.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/09/2022 | 17708.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/09/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/09/2022 | 2000.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO INSTITUCIONAL, PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E PLANEJAMENTO DE MIDIAS, DESTINADOS AS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/09/2022 | 26872.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/09/2022 | 3166.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: POSTO DA EMPAER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA, CEMITERIO, TORRE DE ANTENAS E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Const.Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002598 | 20/09/2022 | 116430.52 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS DE ACORDO COM O PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/09/2022 | 4500.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 1200 METROS DE EXTENSAO LUMINOSA CONTENDO 500 LAMPADAS DESTINADAS PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/09/2022 | 1400.00 | 21240831000100 | ITALLO VICTOR VILAR DOS SANTOS 01353423417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 10 FOGOES INDUSTRIAIS COM SUBSTITUICAO DE PECAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/09/2022 | 3380.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 2001111 | 20/09/2022 | 1851.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 2 COMPUTADORES, 2 MONITORES, 1 NOTEBOOK, 1 NOBREAK E 2 ESTABELIZADORES, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 2001112 | 20/09/2022 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 1 IMPRESSORA, PERTENCENTE A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 2001113 | 20/09/2022 | 354.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 20/09/2022 | 46596.45 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 20/09/2022 | 2951.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/09/2022 | 120.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/09/2022 | 1876.00 | 00399857000126 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REFERENTE AO ENCARGO (CONTRAPARTIDA) DE 1% DO VALOR DO BEM DOADO: TRATOR 75 CV PELA CODEVASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/09/2022 | 160.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTES DE CABELO, DESTINADOS AO PUBLICO MASCULINO, REALIZADOS DURANTE O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO - MES DE PREVENCAO AO SUICIDIO, REALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NO DIA 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/09/2022 | 220.00 | 00031553488873 | LUCINALVA MARIA DE BRITO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTES DE CABELO DESTINADOS AO PUBLICO FEMININO, REALIZADOS DURANTE O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO - MES DE PREVENCAO AO SUICIDIO, REALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NO DIA 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE PEIXE TIPO "PIABA" NAS CISTERNAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE: AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001117 | 21/09/2022 | 16316.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001118 | 21/09/2022 | 1892.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002613 | 21/09/2022 | 1472.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002615 | 21/09/2022 | 2185.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/09/2022 | 580.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE UNCME NACIONAL 2022 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002614 | 21/09/2022 | 1695.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002629 | 22/09/2022 | 4040.17 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/09/2022 | 200.00 | 00002974006493 | LUIZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/09/2022 | 200.00 | 00041845873807 | MARIA MARCIA MATIAS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO UMBURANAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO BRITO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/09/2022 | 3400.00 | 00001158042426 | HELLEN SAMARA FARIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PAINEIS COM LIVROS DE ENREDOS PROPRIOS E DE CAIXAS DE LETRAS COMO SUPORTE PEDAGOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002625 | 22/09/2022 | 6707.86 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002627 | 22/09/2022 | 27696.34 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002628 | 22/09/2022 | 7409.25 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002630 | 22/09/2022 | 8563.12 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6J80 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001119 | 22/09/2022 | 11067.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQH 0192 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001120 | 22/09/2022 | 1750.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQH 0192 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001121 | 22/09/2022 | 1000.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001122 | 22/09/2022 | 500.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001123 | 22/09/2022 | 540.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001124 | 22/09/2022 | 6015.63 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001125 | 22/09/2022 | 7135.21 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00005896842481 | JOSIVALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS DURANTE O EVENTO DESTINADO AS GESTANTES ACOMPANHADAS NAS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, UBSF MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA E UBSF ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162022 | 2001127 | 22/09/2022 | 22000.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/09/2022 | 600.00 | 00003217188446 | JOSE SIDNEI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/09/2022 | 600.00 | 00070404004482 | JOSEFA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/09/2022 | 600.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/09/2022 | 600.00 | 00042173370430 | JOSEFA BOAVENTURA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/09/2022 | 600.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002626 | 22/09/2022 | 5777.46 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/09/2022 | 1500.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO 27476243404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE UM TRATOR AGRICOLA DOADO PELA CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE GADO BRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/09/2022 | 800.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/09/2022 | 530.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00009508131411 | ANA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/09/2022 | 1300.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/09/2022 | 850.00 | 00009753414480 | JAIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00012056805430 | MARIA CRISTINA SILVA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00009645476437 | RAYLLA MARIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00003218524431 | MURILO BORGES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADOR DO SISTEMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00070017521424 | JOÃO PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADOR DO SISTEMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 23/09/2022 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 23/09/2022 | 640.00 | 00070996451455 | RAYANNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001131 | 23/09/2022 | 2029.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001132 | 23/09/2022 | 500.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 23/09/2022 | 3110.37 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 23/09/2022 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME AUDIOMETRIA TONAL, SRT E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE: GEOVANA ANDRADE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/09/2022 | 800.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/09/2022 | 900.00 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002652 | 23/09/2022 | 3750.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/09/2022 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/09/2022 | 400.00 | 00011324536403 | FABIO JUNIOR MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002637 | 23/09/2022 | 3800.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/09/2022 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/09/2022 | 700.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/09/2022 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00070129587400 | GEAN KARLOS BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0002638 | 23/09/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/09/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0002655 | 26/09/2022 | 3350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/09/2022 | 1829.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 13, 14 E 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/09/2022 | 420.00 | 00031325076449 | JOSÉ CLAUDINEI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS TANQUES DE SALINAS A CHA DE BELEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002658 | 26/09/2022 | 2989.80 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002663 | 26/09/2022 | 2623.60 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002657 | 26/09/2022 | 1630.80 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002661 | 26/09/2022 | 3491.25 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002662 | 26/09/2022 | 3724.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 26/09/2022 | 388.42 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª PARCELA DO SEGURO ANUAL DESTINADO AO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA QFG 7G41, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001136 | 26/09/2022 | 3710.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 26/09/2022 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 26/09/2022 | 4000.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, AVALIACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 26/09/2022 | 358.15 | 00006169792400 | MARCELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 26/09/2022 | 358.15 | 00001813343489 | JOAO VICTOR SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES, CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001141 | 26/09/2022 | 1462.80 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001142 | 26/09/2022 | 3258.50 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001143 | 26/09/2022 | 4189.50 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002659 | 26/09/2022 | 1750.40 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002660 | 26/09/2022 | 2327.50 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/09/2022 | 2684.45 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/09/2022 | 2545.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/09/2022 | 7272.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/09/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/09/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/09/2022 | 32000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/09/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/09/2022 | 1500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR CONTRATADO EIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 27/09/2022 | 8029.73 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 27/09/2022 | 90570.10 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 27/09/2022 | 11272.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 27/09/2022 | 6060.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 27/09/2022 | 9250.80 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 27/09/2022 | 23715.80 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 27/09/2022 | 27505.04 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 27/09/2022 | 80605.85 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 27/09/2022 | 7409.35 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 27/09/2022 | 29891.52 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 27/09/2022 | 12709.49 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/09/2022 | 527111.14 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/09/2022 | 100857.84 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/09/2022 | 8003.71 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/09/2022 | 17862.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/09/2022 | 164354.35 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/09/2022 | 23067.24 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/09/2022 | 28029.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/09/2022 | 10060.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/09/2022 | 15381.36 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002690 | 27/09/2022 | 14000.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO ESCOLAR DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/09/2022 | 53966.18 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/09/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/09/2022 | 3878.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00003922562400 | MARCILIO EUFRASINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS PEDRA DAGUA A TAPUIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/09/2022 | 93.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/09/2022 | 13458.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/09/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/09/2022 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/09/2022 | 7824.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/09/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002696 | 28/09/2022 | 777.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002701 | 28/09/2022 | 2070.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00008232878401 | JOSÉ IRENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE DE GADO BRAVO AO SITIO SALINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002699 | 28/09/2022 | 189.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002695 | 28/09/2022 | 5635.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002698 | 28/09/2022 | 1610.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00005183273456 | JOSE ISSAC PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, AVALIACAO, ELABORACAO DE RELATORIOS E ACOMPANHAMENTO DO PAINEL DE INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA (APS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 28/09/2022 | 1533.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO PARA AS 4 EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA PARA MELHOR PREENCHIMENTO DOS CADASTROS DOMICILIARES E TERRITORIAL E OS CADASTROS INDIVIDUAIS, COM CORRECOES DE ERROS NA BASE LOCAL E UNIFICACOES DE DUPLICIDADES ESPECIFICAS NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), E NO APLICATIVO E-SUS AB TERRITORIO COM OS 21 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARA AVALIACAO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL DESTE MUNICIPIO, PORTARIA GM/MS Nº 1.981, DE 28/06/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001157 | 28/09/2022 | 9583.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 5 DETECTORES FETAL ADULTO, 5 DETECTORES FETAL DE MESA, 4 OTOSCOPIOS, 4 LARINGOSCOPIOS, 4 NEBULIZADORES DE 4 SAIDAS E 4 AUTOCLAVES DE MESA DE 21 LT, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001158 | 28/09/2022 | 9800.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 4 UNIDADES DE AGUA, 4 EQUIPOS, 4 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 4 CANETAS DE ALTA ROTACAO, 4 MICRO MOTORES, 4 CONTRA ANGULOS, 4 ALMAGAMADORES E 4 COMPRESSORES DE AR, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001159 | 28/09/2022 | 3105.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001160 | 28/09/2022 | 1351.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001161 | 28/09/2022 | 1955.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001162 | 28/09/2022 | 2184.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002697 | 28/09/2022 | 413.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002700 | 28/09/2022 | 217.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002702 | 28/09/2022 | 763.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002703 | 28/09/2022 | 441.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002708 | 29/09/2022 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002709 | 29/09/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/09/2022 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/09/2022 | 159.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ATENDIMENTO AO CADASTRO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/09/2022 | 2487.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00009505888490 | CLAUDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORA ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de equipamentos e veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 29/09/2022 | 4100.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 5 CAIXAS TERMICAS 28L PU E 1 CAIXA TERMICA 47,3L PU, DESTINADAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS NAS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 2001165 | 29/09/2022 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 29/09/2022 | 19993.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 29/09/2022 | 1766.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 29/09/2022 | 5217.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 29/09/2022 | 17733.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 29/09/2022 | 6848.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 29/09/2022 | 6842.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/09/2022 | 3800.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 850 METROS DE EXTENSAO LUMINOSA CONTENDO 420 LAMPADAS DESTINADAS PARA O EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA SANTA ANA, NO SITIO TAPUIO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002712 | 29/09/2022 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/09/2022 | 220.00 | 00071888300450 | DANIEL DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/09/2022 | 115964.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/09/2022 | 23162.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/09/2022 | 36617.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/09/2022 | 4173.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/09/2022 | 1760.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/09/2022 | 5074.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/09/2022 | 420.00 | 00014667598441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS GUARIBAS DE CIMA A MARIAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/09/2022 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002711 | 29/09/2022 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/09/2022 | 80.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002710 | 29/09/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002713 | 29/09/2022 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/09/2022 | 67423.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/09/2022 | 172.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800163-68.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2022 | 1.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2022 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO A ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2022 | 121.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002730 | 30/09/2022 | 104901.94 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UM GINASIO COBERTO (QUADRA COBERTA) NA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB, CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2022 | 46.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002738 | 03/10/2022 | 3228.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002744 | 03/10/2022 | 1357.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002746 | 03/10/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001172 | 03/10/2022 | 6033.61 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001173 | 03/10/2022 | 3082.12 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001174 | 03/10/2022 | 7555.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001175 | 03/10/2022 | 12889.60 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 03/10/2022 | 268.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002733 | 03/10/2022 | 2952.95 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002734 | 03/10/2022 | 3324.82 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002735 | 03/10/2022 | 4997.81 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002736 | 03/10/2022 | 3986.57 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002742 | 03/10/2022 | 34850.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002743 | 03/10/2022 | 74839.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002745 | 03/10/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002748 | 03/10/2022 | 11751.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/10/2022 | 224.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002737 | 03/10/2022 | 2555.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002739 | 03/10/2022 | 1345.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002740 | 03/10/2022 | 2824.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002741 | 03/10/2022 | 1614.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002747 | 03/10/2022 | 1138.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002749 | 03/10/2022 | 15380.25 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002753 | 04/10/2022 | 1138.80 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002755 | 04/10/2022 | 1275.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/09 A 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002754 | 04/10/2022 | 1905.30 | 00005580907451 | NILTON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMY 1099/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/10/2022 | 606.00 | 00013280222427 | JOANY ADRIELLI DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NA TURMA DO MATERNAL, NA CRECHE LUZIA SANTOS DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/10/2022 | 606.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 7º ANO A, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/10/2022 | 606.00 | 00070403997410 | LIANDRA ALVES BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO E, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/10/2022 | 606.00 | 00071269457446 | MAILZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO A, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/10/2022 | 606.00 | 00011208676490 | NATALIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO B, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/10/2022 | 606.00 | 00070403995477 | THAYSE MANUELLE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NA TURMA DO PRE II, NA CRECHE LUZIA SANTOS DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/10/2022 | 606.00 | 00008638337485 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO C, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001177 | 04/10/2022 | 1905.30 | 00070344502422 | ANTONIO MAURICIO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO GUARIBAS DO MEIO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LLN 8J52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001178 | 04/10/2022 | 1905.30 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001179 | 04/10/2022 | 1905.30 | 00010656543752 | CLAUDIO SERAFIM DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS SANTANA, MANOEL INACIO E CARAZINHO PARA O HOSPITAL GERAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB OU PARA A POLICLINICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFB 0080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001180 | 04/10/2022 | 1905.30 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA MOI 4603/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001181 | 04/10/2022 | 1905.30 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEL 6071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001182 | 04/10/2022 | 1905.30 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PGE 3G31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001183 | 04/10/2022 | 1905.30 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDAN DE PLACA KLC 5373/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001184 | 04/10/2022 | 1379.70 | 00071698569483 | JUNIOR VITOR DE FARIAS AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DOS SITIOS GUARIBAS DE CIMA E MARIAS PRETAS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM CLASSIC DE PLACA MOI 9J63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001185 | 04/10/2022 | 1905.30 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001186 | 04/10/2022 | 1905.30 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001187 | 04/10/2022 | 1905.30 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142022 | 2001188 | 04/10/2022 | 5120.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 64 CONSULTAS OBSTETRAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002752 | 04/10/2022 | 1905.30 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/10/2022 | 2500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 2001189 | 05/10/2022 | 1651.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 3 NOTEBOOKS, 3 ESTABILIZADORES E 2 COMPUTADORES, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 2001190 | 05/10/2022 | 540.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002766 | 05/10/2022 | 1261.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002767 | 05/10/2022 | 38024.80 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/10/2022 | 600.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HASTERES DE SUPORTE E ESPELHOS BIONICOS C/SUP. 170MM, DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/10/2022 | 600.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HASTERES DE SUPORTE E ESPELHOS BIONICOS C/SUP. 170MM, DESTINADOS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/10/2022 | 600.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HASTERES DE SUPORTE E ESPELHOS BIONICOS C/SUP. 170MM, DESTINADOS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6J80 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/10/2022 | 600.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HASTERES DE SUPORTE E ESPELHOS BIONICOS C/SUP. 170MM, DESTINADOS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/10/2022 | 600.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HASTERES DE SUPORTE E ESPELHOS BIONICOS C/SUP. 170MM, DESTINADOS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002773 | 05/10/2022 | 505.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002774 | 05/10/2022 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/10/2022 | 110.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002765 | 05/10/2022 | 5957.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS CAMPO ALEGRE E MACACOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/10/2022 | 404.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/10/2022 | 404.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/10/2022 | 3500.00 | 00005472843499 | SANDRO ROBERTO LEITE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 11 FAIXAS COM LETREIROS EM VELUDO E 3 MAQUETES, DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/10/2022 | 1200.00 | 21240831000100 | ITALLO VICTOR VILAR DOS SANTOS 01353423417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 12 BOMBAS DE AGUA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/10/2022 | 600.00 | 21240831000100 | ITALLO VICTOR VILAR DOS SANTOS 01353423417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO REALIZADOS EM 10 CADEIRAS GIRATORIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001191 | 06/10/2022 | 3800.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001192 | 06/10/2022 | 2500.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 06/10/2022 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 06/10/2022 | 250.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 06/10/2022 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 06/10/2022 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/10/2022 | 600.00 | 21240831000100 | ITALLO VICTOR VILAR DOS SANTOS 01353423417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO REALIZADOS EM 10 CADEIRAS GIRATORIAS PERTENCENTES AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001197 | 07/10/2022 | 771.41 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00002997524458 | MARCIO GLAYDSON FONSECA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REMAPEAMENTO DE MICROAREAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AREAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002785 | 07/10/2022 | 2061.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 9 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGG 3785, QFD 8A22, NQA 7284, NQA 7C94 E OGG 3755 E 9 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGE 6J80, NPR 6893, OGD 7H57, OGD 7I17, OGD 7H87 OGD 7I07, QFQ 9007 E OGD 7I37, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/10/2022 | 3000.00 | 00000876867409 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICES EDUCACIONAIS POS-PANDEMIA, DIAGNOSTICO E ELABORACAO DE PLANO ESTRATEGICO PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA MELHORIA DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002791 | 07/10/2022 | 6220.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3 MESAS EM MDF PARA ESCRITORIO, 1 ARMARIO EM ACO, 3 MESAS PARA COMPUTADOR E 5 PRATELEIRAS PARA LIVROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE PARA SURDOS PE. EDWARDS CALDAS LINS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002792 | 07/10/2022 | 3500.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE PARA SURDOS PE. EDWARDS CALDAS LINS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/10/2022 | 2511.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002790 | 07/10/2022 | 8430.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 MESA EM MDF PARA ESCRITORIO, 2 ARMARIOS EM ACO E 10 PRATELEIRAS, DESTINADOS PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002784 | 07/10/2022 | 840.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 7 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NA PA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES BASCULANTES DE PLACAS QFV 9660 E OGE 1885 E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002809 | 10/10/2022 | 12000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 1 CAMINHAO CACAMBA, CAPACIDADE MIN. DE 12 M3 PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 20 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002810 | 10/10/2022 | 12800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 2 CAMINHOES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002811 | 10/10/2022 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 1 CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/10/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO/PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA: WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO INSTITUCIONAL, PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E PLANEJAMENTO DE MIDIAS, DESTINADOS AS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002806 | 10/10/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E TRIBUNAL REGIONALFEDERAL DA 5ª REGIAO, CORRESPONDENTES AOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/10/2022 | 4003.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/10/2022 | 15214.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/10/2022 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/10/2022 | 5.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/10/2022 | 2424.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESTINADA AO MENOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0801255-92.2021.8.15.0401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/10/2022 | 594.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002798 | 10/10/2022 | 1650.00 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE O ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002800 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00008210364405 | RICELI DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002804 | 10/10/2022 | 1666.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00071442790415 | NIVALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, EXECUCAO E MONITORAMENTO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, NO PROCESSO DE AVERIGUACOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/10/2022 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA REALIZACAO DE OFICINA DESTINADA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COM A TEMATICA: A PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E O PCF - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/10/2022 | 800.00 | 00004049238446 | SANDRO VENÂNCIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162022 | 2001202 | 11/10/2022 | 20100.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00025046420406 | JOAO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE DE GADO BRAVO AO SITIO ROSILHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/10/2022 | 360.00 | 00071269571494 | CICERO EDUARDO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS LAGOA DOS MARCOS A SALINAS II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002825 | 13/10/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E TRIBUNAL REGIONALFEDERAL DA 5ª REGIAO, CORRESPONDENTES AOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002826 | 13/10/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E TRIBUNAL REGIONALFEDERAL DA 5ª REGIAO, CORRESPONDENTES AOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/10/2022 | 1457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/10/2022 | 390.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NAS MANUTENCOES CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADAS EM 2 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, INSTALADOS NAS SALAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/10/2022 | 400.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO REALIZADO EM 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 13/10/2022 | 340.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 2 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, INSTALADOS NAS SALAS DA SECRETARIA E INFORMATICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 2001204 | 13/10/2022 | 2320.00 | 34606556000148 | FABIO MARCOS CRISPIM LIMA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 29 CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 2001205 | 13/10/2022 | 4800.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 60 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001206 | 13/10/2022 | 6394.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NAS MANUTENCOES CORRETIVA E PREVENTIVA EM 2 ANALISADORES DE BIOQUIMICA, 2 MACRO CENTRIFUGAS, 2 MICROSCOPIOS BINOCULAR E 2 CONTADORES DE CELULAS, PERTENCENTES AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001207 | 13/10/2022 | 8208.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 3 APARELHOS DE TENS, 2 APARELHOS DE ULTRASSOM, 3 DETECTORES FETAL PORTATIL, 3 DETECTORES FETAL DE MESA, 4 BALANCAS MECANICA ADULTO, 4 BALANCAS MECANICA INFANTIL, 4 BALANCAS DIGITAL ADULTO, 4 BALANCAS DIGITAL INFANTIL E 4 NEBULIZADORES DE 4 SAIDAS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/10/2022 | 340.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 2 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, INSTALADOS NAS SALAS DA SECRETARIA E CADASTRO UNICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001208 | 14/10/2022 | 6028.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 4 LARINGOSCOPIOS, 4 AUTOCLAVES DE MESA DE 21 LITROS, 4 UNIDADES DE AGUA E 4 EQUIPOS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 14/10/2022 | 530.00 | 00070703963414 | RENNEDY SOARES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E RETIRA DE ENTULHOS NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 14/10/2022 | 530.00 | 00070177982446 | LEANDRO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E RETIRA DE ENTULHOS NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 14/10/2022 | 530.00 | 00070039800458 | ANTONIO ANDERSON MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E RETIRA DE ENTULHOS NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 14/10/2022 | 530.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E RETIRA DE ENTULHOS NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 14/10/2022 | 800.00 | 29946614000142 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA 10776422456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, MARIA BARBOSA DE MORAIS LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA, ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO E ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00008232878401 | JOSÉ IRENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS GUARIBAS DE CIMA E JUREMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00004204465404 | ADELSON MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS JUREMAS E PEREIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/10/2022 | 800.00 | 29946614000142 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA 10776422456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002838 | 17/10/2022 | 81535.63 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660 E OGE 1885, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002844 | 17/10/2022 | 1393.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 14 CONSERTOS DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA, CAMINHAO PIPA SEM PLACA, CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE 1885 E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002834 | 17/10/2022 | 9336.58 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFV 6034 E FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002835 | 17/10/2022 | 72224.14 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002836 | 17/10/2022 | 8063.23 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFV 6034 E FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002837 | 17/10/2022 | 66941.96 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002841 | 17/10/2022 | 370.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 4 LAVAGENS SIMPLES E 5 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QFV 6034 E OGB 7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002843 | 17/10/2022 | 1627.50 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 35 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFQ 9007, OGG 3785, OGG 3755, OGD 7I37, NPR 6893, OGD 7I17, OGE 6J80, NQA 7284 E NQA 7C94, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 2001214 | 17/10/2022 | 8080.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 101 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB, PARA ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO E MONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001215 | 17/10/2022 | 14974.85 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790, OFB 8830 E QFG 7G41, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001216 | 17/10/2022 | 9007.12 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 9060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2001217 | 17/10/2022 | 2680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA QFG 7G41, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2001218 | 17/10/2022 | 5000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2001219 | 17/10/2022 | 1940.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001220 | 17/10/2022 | 1995.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 15 LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS OFB 8830, QSD 8257 E OGE 5325 E 30 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QFG 7G41, QSD 8257, NQH 0192, QSL 9060, QSM 6730 E QSC 6790, PERTENCENTES AS UBSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PROPOSTAS DESTINADAS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBJETO E PROPOSTAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002833 | 17/10/2022 | 5074.78 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002840 | 17/10/2022 | 266.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 2 LAVAGENS SIMPLES E 4 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002845 | 17/10/2022 | 2396.96 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002839 | 17/10/2022 | 17983.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002842 | 17/10/2022 | 696.50 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 7 CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 18/10/2022 | 3732.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001223 | 18/10/2022 | 7473.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001224 | 18/10/2022 | 4567.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2001225 | 18/10/2022 | 3720.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2001226 | 18/10/2022 | 5208.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2001227 | 18/10/2022 | 4464.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2001228 | 18/10/2022 | 4340.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2001229 | 18/10/2022 | 6747.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001230 | 18/10/2022 | 7068.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM 3 COMPRESSORES DE AR, 3 FOTOPOLIMERIZADORES, 3 ALMAGAMADORES, 3 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 3 UNIDADES DE AGUA, 3 EQUIPOS E 3 SELADORAS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Const.Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002848 | 18/10/2022 | 103829.58 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS DE ACORDO COM O PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDICAO. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/10/2022 | 75.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/10/2022 | 3946.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/10/2022 | 3312.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: POSTO DA EMPAER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA, CEMITERIO, TORRE DE ANTENAS E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/10/2022 | 27145.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002853 | 19/10/2022 | 6499.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001231 | 19/10/2022 | 30065.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001232 | 19/10/2022 | 15041.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001233 | 19/10/2022 | 9647.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001234 | 19/10/2022 | 5012.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001235 | 19/10/2022 | 25026.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001236 | 19/10/2022 | 15021.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001237 | 19/10/2022 | 10088.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00070404907490 | ALICIA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001239 | 19/10/2022 | 7158.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001240 | 19/10/2022 | 8692.82 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001241 | 19/10/2022 | 9579.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001242 | 19/10/2022 | 9569.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 2001243 | 20/10/2022 | 2646.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 2001244 | 20/10/2022 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 1 IMPRESSORA, PERTENCENTE A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001245 | 20/10/2022 | 1270.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL E FOTO CONDUTOR BROTHER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 2001246 | 20/10/2022 | 4200.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 350 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002862 | 20/10/2022 | 10499.77 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002863 | 20/10/2022 | 13499.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/10/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/10/2022 | 0.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002861 | 20/10/2022 | 2232.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 186 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/10/2022 | 200.00 | 00002974006493 | LUIZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/10/2022 | 16475.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/10/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 5, 8, 12, 14 E 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 2001247 | 24/10/2022 | 6289.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 25/10/2022 | 388.46 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª PARCELA DO SEGURO ANUAL DESTINADO AO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA QFG 7G41, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 25/10/2022 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PROPOSTAS DESTINADAS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBJETO E PROPOSTAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00070404907490 | ALICIA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 25/10/2022 | 640.00 | 00070996451455 | RAYANNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 25/10/2022 | 90.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS AS MULHERES PARTICIPANTES DA CAMPANHA ALUSIVA AO MES OUTUBRO ROSA, REALIZADA NAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009508131411 | ANA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/10/2022 | 1300.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00070017521424 | JOÃO PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADOR DO SISTEMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/10/2022 | 850.00 | 00009753414480 | JAIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00012056805430 | MARIA CRISTINA SILVA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00003218524431 | MURILO BORGES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADOR DO SISTEMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009645476437 | RAYLLA MARIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002892 | 25/10/2022 | 487.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/10/2022 | 90.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NO ENCONTRO COM O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/10/2022 | 530.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/10/2022 | 800.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/10/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/10/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0002877 | 25/10/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/10/2022 | 509.00 | 09369588000120 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS - SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E CERTIDOES DE IMOVEIS, PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/10/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/10/2022 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/10/2022 | 400.00 | 00011324536403 | FABIO JUNIOR MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002878 | 25/10/2022 | 3800.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/10/2022 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/10/2022 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/10/2022 | 700.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/10/2022 | 700.00 | 00014701977403 | WILLIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO AS MARGENS DO ACUDE PUBLICO "GADO BRAVO", LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220485133 REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1080746-55/2021, SICONV 921873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/10/2022 | 900.00 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/10/2022 | 270.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NO PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002896 | 25/10/2022 | 16229.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/10/2022 | 520210.77 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/10/2022 | 98502.64 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/10/2022 | 8003.71 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/10/2022 | 17733.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/10/2022 | 159934.01 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/10/2022 | 23067.24 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/10/2022 | 28242.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/10/2022 | 10060.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/10/2022 | 15381.36 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/10/2022 | 53786.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/10/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/10/2022 | 3878.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/10/2022 | 94.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COM GARAGEM PARA A VIATURA POLICIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DISPONIBILIZADO AO POLICIAMENTO MILITAR PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/10/2022 | 90.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/10/2022 | 7824.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/10/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/10/2022 | 3000.00 | 00005183273456 | JOSE ISSAC PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0002901 | 26/10/2022 | 3350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/10/2022 | 13458.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/10/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/10/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/10/2022 | 1500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR CONTRATADO EIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/10/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/10/2022 | 32000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/10/2022 | 7272.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/10/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/10/2022 | 2597.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/10/2022 | 2545.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CADASTRO UNICO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 26/10/2022 | 4000.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, AVALIACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 26/10/2022 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 26/10/2022 | 1650.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO DE FINALIZACAO PARA AS 4 EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA PARA MELHOR PREENCHIMENTO DOS CADASTROS DOMICILIARES E TERRITORIAL E OS CADASTROS INDIVIDUAIS, COM CORRECOES DE ERROS NA BASE LOCAL E UNIFICACOES DE DUPLICIDADES ESPECIFICAS NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), E NO APLICATIVO E-SUS AB TERRITORIO COM OS 21 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARA AVALIACAO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 2001258 | 26/10/2022 | 500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 2 IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 2001259 | 26/10/2022 | 270.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 26/10/2022 | 8029.73 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 26/10/2022 | 90448.87 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 26/10/2022 | 11272.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 26/10/2022 | 6060.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 26/10/2022 | 9250.80 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 26/10/2022 | 23715.80 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 26/10/2022 | 30282.31 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 26/10/2022 | 45196.85 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 26/10/2022 | 80605.85 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 26/10/2022 | 7409.35 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 26/10/2022 | 24291.52 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 26/10/2022 | 12398.82 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de equipamentos e veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2001272 | 27/10/2022 | 72000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 VEICULO 0 KM VW/GOL 1.0 FLEX, FAB-2022/ MOD-2023, COR: BRANCO CRISTAL, CHASSI: 9BWAG45U5PT077934, MOTOR: CSE816039 E RENAVAM: 100340, DESTINADO A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIASALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002932 | 28/10/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E TRIBUNAL REGIONALFEDERAL DA 5ª REGIAO, CORRESPONDENTES AOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/10/2022 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO A ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002946 | 31/10/2022 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002947 | 31/10/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002936 | 31/10/2022 | 1138.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002938 | 31/10/2022 | 3479.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002939 | 31/10/2022 | 3429.66 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002944 | 31/10/2022 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002934 | 31/10/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002937 | 31/10/2022 | 24473.40 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VICE E VERSA, TOTALIZANDO 21 DIAS RODADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002940 | 31/10/2022 | 3333.95 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002941 | 31/10/2022 | 3246.67 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002942 | 31/10/2022 | 3696.33 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002943 | 31/10/2022 | 3872.21 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002945 | 31/10/2022 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001273 | 31/10/2022 | 7555.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001274 | 31/10/2022 | 947.23 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 2001275 | 31/10/2022 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 31/10/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002935 | 31/10/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002948 | 31/10/2022 | 300.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002933 | 31/10/2022 | 1357.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002949 | 01/11/2022 | 1107.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/11/2022 | 1767.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 22 E 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/11/2022 | 121.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002955 | 03/11/2022 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002957 | 03/11/2022 | 798.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002962 | 03/11/2022 | 2185.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002967 | 03/11/2022 | 1905.30 | 00005580907451 | NILTON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMY 1099/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002960 | 03/11/2022 | 217.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002966 | 03/11/2022 | 1138.80 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Const.Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002952 | 03/11/2022 | 102938.81 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS DE ACORDO COM O PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDICAO. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002953 | 03/11/2022 | 17993.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002954 | 03/11/2022 | 91696.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002956 | 03/11/2022 | 5750.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002959 | 03/11/2022 | 1603.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/11/2022 | 606.00 | 00013280222427 | JOANY ADRIELLI DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NA TURMA DO MATERNAL, NA CRECHE LUZIA SANTOS DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/11/2022 | 606.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 7º ANO A, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/11/2022 | 606.00 | 00070403997410 | LIANDRA ALVES BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO E, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/11/2022 | 606.00 | 00071269457446 | MAILZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO A, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/11/2022 | 606.00 | 00011208676490 | NATALIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO B, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/11/2022 | 606.00 | 00070403995477 | THAYSE MANUELLE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NA TURMA DO PRE II, NA CRECHE LUZIA SANTOS DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/11/2022 | 606.00 | 00008638337485 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO C, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002958 | 03/11/2022 | 427.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002961 | 03/11/2022 | 203.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002963 | 03/11/2022 | 798.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002964 | 03/11/2022 | 462.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002965 | 03/11/2022 | 1905.30 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001277 | 03/11/2022 | 3220.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001278 | 03/11/2022 | 1323.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001279 | 03/11/2022 | 2990.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001280 | 03/11/2022 | 3178.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001281 | 03/11/2022 | 1905.30 | 00070344502422 | ANTONIO MAURICIO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO GUARIBAS DO MEIO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LLN 8J52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001282 | 03/11/2022 | 1905.30 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001283 | 03/11/2022 | 1905.30 | 00010656543752 | CLAUDIO SERAFIM DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS SANTANA, MANOEL INACIO E CARAZINHO PARA O HOSPITAL GERAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB OU PARA A POLICLINICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFB 0080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001284 | 03/11/2022 | 1905.30 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA MOI 4603/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001285 | 03/11/2022 | 1905.30 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEL 6071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001286 | 03/11/2022 | 1905.30 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PGE 3G31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001287 | 03/11/2022 | 1905.30 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDAN DE PLACA KLC 5373/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001288 | 03/11/2022 | 1379.70 | 00071698569483 | JUNIOR VITOR DE FARIAS AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DOS SITIOS GUARIBAS DE CIMA E MARIAS PRETAS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM CLASSIC DE PLACA MOI 9J63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001289 | 03/11/2022 | 1905.30 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001290 | 03/11/2022 | 1905.30 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001291 | 03/11/2022 | 1905.30 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001292 | 04/11/2022 | 6117.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 3 APARELHOS DE ULTRASSOM, 2 DETECTORES FETAL PORTATIL, 3 OTOSCOPIOS, 3 NEBULIZADORES 4 SAIDAS E 3 AUTOCLAVES DE MESA DE 21 LT, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001293 | 04/11/2022 | 5319.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 5 APARELHOS DE PRESSAO DIGITAL, 5 NEBULIZADORES 4 SAIDAS, 4 NEBULIZADORES 1 SAIDA, 3 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 3 CANETAS DE ALTA ROTACAO E 3 CANETAS DE MICRO MOTORES, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001294 | 04/11/2022 | 9619.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 6 COMPRESSORES DE AR, 5 FOTOPOLIMERIZADORES, 3 APARELHOS DEA E 4 SELADORAS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 2001295 | 04/11/2022 | 4512.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 376 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 04/11/2022 | 292.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 04/11/2022 | 120.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002976 | 04/11/2022 | 2232.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 186 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Const. de Obras de Melhorias Rodoviárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002979 | 04/11/2022 | 69833.30 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS (EM METAIS PINTADOS, ACENTOS EM MADEIRAS, TELHAS GALVANIZADAS, LIXEIRA EM TELAS DE ACO, PERFURACOES CIRCULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002977 | 04/11/2022 | 5580.00 | 45359257000172 | WALDEMAR BARBOSA RODRIGUES 07230876443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 465 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002978 | 04/11/2022 | 5652.00 | 45359257000172 | WALDEMAR BARBOSA RODRIGUES 07230876443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 471 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/11/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/11/2022 | 221.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002983 | 07/11/2022 | 1702.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002985 | 07/11/2022 | 1516.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002986 | 07/11/2022 | 31000.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM RETROESCAVADEIRA DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 100 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002982 | 07/11/2022 | 930.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002984 | 07/11/2022 | 3591.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/11/2022 | 2500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002991 | 08/11/2022 | 120.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 1 LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO TRATOR DE ARAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 08/11/2022 | 340.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 2 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, INSTALADOS NO CONSULTORIO DE ENFERMAGEM E SALA DE CURATIVOS, PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 08/11/2022 | 390.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NAS MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADAS EM 2 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, INSTALADOS NA SALA DE REPOUSO E CONSULTORIO DO MEDICO, PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 08/11/2022 | 520.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410 REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 08/11/2022 | 170.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DE VACINAS PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002989 | 08/11/2022 | 1520.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002993 | 08/11/2022 | 1821.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 7 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS ONIBUS DE PLACAS OGG 3785, QFD 8A22, NQA 7C94, OGG 3755 E NQA 7284 E 9 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS MICROONIBUS DE PLACAS OGD 7I37, OGE 6J80, OGD 7I07, NPR 6893, OGD 7I17, OGD 7H87, QFQ 9007 E OGD 7H57, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070129587400 | GEAN KARLOS BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002992 | 08/11/2022 | 1200.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NA PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHOES PIPAS SEM PLACA E PLACA OXO 0239, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE 1885, PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/11/2022 | 404.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/11/2022 | 404.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002995 | 09/11/2022 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO INSTITUCIONAL, PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E PLANEJAMENTO DE MIDIAS, DESTINADOS AS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/11/2022 | 1798.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 25 E 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002999 | 09/11/2022 | 5984.96 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003009 | 09/11/2022 | 4025.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003000 | 09/11/2022 | 4901.04 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003001 | 09/11/2022 | 6099.11 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003002 | 09/11/2022 | 20192.91 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A22, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003003 | 09/11/2022 | 13721.53 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003005 | 09/11/2022 | 1902.60 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003006 | 09/11/2022 | 2174.40 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A22, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003007 | 09/11/2022 | 1629.25 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003008 | 09/11/2022 | 1396.50 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003012 | 09/11/2022 | 550.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 09/11/2022 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 09/11/2022 | 250.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 09/11/2022 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001305 | 09/11/2022 | 4628.90 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001306 | 09/11/2022 | 5223.65 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001307 | 09/11/2022 | 6095.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ELETRICO E AR CONDICIONADO) REALIZADOS NO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001308 | 09/11/2022 | 1396.50 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001309 | 09/11/2022 | 1629.25 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001310 | 09/11/2022 | 19685.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001311 | 09/11/2022 | 20117.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001312 | 09/11/2022 | 20155.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001313 | 09/11/2022 | 20057.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001314 | 09/11/2022 | 19953.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001315 | 09/11/2022 | 32071.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001316 | 09/11/2022 | 28035.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001317 | 09/11/2022 | 23009.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001318 | 09/11/2022 | 12021.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001319 | 09/11/2022 | 5010.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002998 | 09/11/2022 | 12393.67 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ARAR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003004 | 09/11/2022 | 4153.81 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR DE ARAR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003010 | 09/11/2022 | 4830.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO TRATOR DE ARAR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003025 | 10/11/2022 | 270.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 5 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2001320 | 10/11/2022 | 1760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2001321 | 10/11/2022 | 1940.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 2001322 | 10/11/2022 | 5000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001323 | 10/11/2022 | 1986.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 6 LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACA OFB 8830 E QSD 8257 E 34 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS OFB 8830, QSD 8257, QSC 6790, QSM 6730, QSL 9060, QFG 7G41, NQH 0192 E OGE 5325, PERTENCENTES AS UBSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 10/11/2022 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 10/11/2022 | 3190.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 58 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 2001326 | 10/11/2022 | 4800.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 60 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003018 | 10/11/2022 | 13840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003019 | 10/11/2022 | 13840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003020 | 10/11/2022 | 12060.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003022 | 10/11/2022 | 7800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003023 | 10/11/2022 | 1760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003024 | 10/11/2022 | 4200.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003026 | 10/11/2022 | 2800.00 | 00008210364405 | RICELI DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003021 | 10/11/2022 | 10460.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/11/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO/PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA: WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/11/2022 | 4040.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/11/2022 | 15365.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 11/11/2022 | 3000.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 11/11/2022 | 3000.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 11/11/2022 | 3000.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2001331 | 14/11/2022 | 2450.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS, DIRECIONAMENTOS PARA UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O F.M.S. - RECURSOS QUE COMPOEM O CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE E RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES. PRESTACOES DE CONTAS, EMISSAO DE RELATORIOS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS DA GESTAO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 2001332 | 14/11/2022 | 1200.00 | 34606556000148 | FABIO MARCOS CRISPIM LIMA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 15 CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003028 | 14/11/2022 | 2450.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DA EXECUCAO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO E EMENDAS PARLAMENTARES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/11/2022 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003029 | 14/11/2022 | 2950.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS DO FNDE, SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE, CONFECCAO DE PLANOS DE TRABALHO, PLANEJAMENTOS E MONITORAMENTO DE CONVENIOS E TERMOS DE COMPROMISSO, ORIENTACOES E ACOMPANHAMENTO DOS INDICES EDUCACIONAIS E COMPLEMENTACOES DA UNIAO NA GESTAO FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS RECURSOS DO FNDE, EMENDAS PARLAMENTARES E CONVENIOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/11/2022 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/11/2022 | 3760.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/11/2022 | 133821.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/11/2022 | 16245.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/11/2022 | 24274.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/11/2022 | 2383.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/11/2022 | 1567.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/11/2022 | 193.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/11/2022 | 4518.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/11/2022 | 556.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/11/2022 | 60118.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/11/2022 | 6670.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/11/2022 | 155.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/11/2022 | 27504.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/11/2022 | 3152.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: POSTO DA EMPAER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA, CEMITERIO, TORRE DE ANTENAS E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/11/2022 | 79.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/11/2022 | 2226.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/11/2022 | 260.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/11/2022 | 1454.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/11/2022 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/11/2022 | 218.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 16/11/2022 | 4191.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 16/11/2022 | 17871.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 16/11/2022 | 2139.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 16/11/2022 | 1572.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 16/11/2022 | 193.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 16/11/2022 | 4645.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 16/11/2022 | 572.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 16/11/2022 | 15787.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 16/11/2022 | 1945.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 16/11/2022 | 6189.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 16/11/2022 | 658.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 16/11/2022 | 5128.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 16/11/2022 | 482.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 16/11/2022 | 30.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 16/11/2022 | 3000.00 | 00075939916449 | GILMAR BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSLADO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA CAMPANHA DA VACINA ANTIRRABICA REALIZADA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001348 | 17/11/2022 | 5439.60 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001349 | 17/11/2022 | 5540.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 2001351 | 17/11/2022 | 4800.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 60 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003059 | 17/11/2022 | 5521.30 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003060 | 17/11/2022 | 5507.70 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/11/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 02, 08 E 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/11/2022 | 780.00 | 08580672000125 | GADO BRAVO-CARTORIO DO REGISTRO CIVIL LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS: REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/11/2022 | 60179.75 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE PARA ATENDER AS ACOES DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR - TD - 2017INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.BPRONAC-CAMPO-CO 2017, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 17556. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/11/2022 | 2500.00 | 21240831000100 | ITALLO VICTOR VILAR DOS SANTOS 01353423417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 6 TVS 32 POLEGADAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003068 | 18/11/2022 | 1327.08 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFV 6034 E FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003069 | 18/11/2022 | 40334.58 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003072 | 18/11/2022 | 4909.80 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFV 6034 E FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003073 | 18/11/2022 | 480.00 | 00011161295402 | ARIZAEL PIRES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003074 | 18/11/2022 | 1080.00 | 00011161295402 | ARIZAEL PIRES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0003064 | 18/11/2022 | 640.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/11/2022 | 150.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COM GARAGEM PARA A VIATURA POLICIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DISPONIBILIZADO AO POLICIAMENTO MILITAR PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162022 | 2001352 | 18/11/2022 | 23900.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 2001353 | 18/11/2022 | 640.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 18/11/2022 | 450.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU E OXIGENIO, DESTINADOS A POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001355 | 18/11/2022 | 16316.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001356 | 18/11/2022 | 1892.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 2001357 | 18/11/2022 | 12635.57 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFG 7G41, QSD 8257, QSC 6790, OGE 5325 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 2001358 | 18/11/2022 | 9151.61 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS QSL 9060, QSM 6730 E NQH 0192, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001359 | 18/11/2022 | 5305.87 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001360 | 18/11/2022 | 1690.95 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/11/2022 | 200.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAGEPA, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A MELHORIAS NA REDE DE SANEAMENTO E EXTENSAO NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/11/2022 | 150.00 | 00010086728407 | JESSE RENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA AO PROCURADOR DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAGEPA, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A MELHORIAS NA REDE DE SANEAMENTO E EXTENSAO NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003071 | 18/11/2022 | 2489.57 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR E TRATOR DE ESTEIRA D7, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003070 | 18/11/2022 | 4785.71 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 21/11/2022 | 460.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS SERVIDOS AS PARTICIPANTES DA CAMPANHA ALUSIVA AO MES OUTUBRO ROSA, DESTINADOS AS ACOES RELACIONADAS AS MULHERES ATENDIDAS NAS 4 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003077 | 21/11/2022 | 1650.00 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE O ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003081 | 22/11/2022 | 2665.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/11/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220491180 REFERENTE AO CARGO-FUNCAO: FISCAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/11/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 18 E 19/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003080 | 22/11/2022 | 5427.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 22/11/2022 | 2880.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS NOS PACIENTES: JOSE RAMON ARAUJO, RIAN MIKAEL SALES SANTOS, KELVIN RUAN BEZERRA DA SILVA, WAGNER WALLACE VITORINO, DAMIANA BERNARDO, JOALISON M. GREGORIO DA SILVA, FELIPE SILVA DE MELO, ANA CAROLINE BARBOSA, AUGUSTA BARBOSA, GEOVANIA ANDRADE DE LIMA, MIKAELY VITORIA SALES DA SILVA E VIVIAN EMANUELY PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 2001364 | 22/11/2022 | 4400.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVUCOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS: 55 ATENDIMENTOS DE ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001365 | 22/11/2022 | 378.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 22/11/2022 | 1710.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 22/11/2022 | 680.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICO DE CURVA, CAMPIMETRIA, PAQUIMETRIA E RETINOGRAFIA REALIZADOS NA PACIENTE JANETE MOISES ANDRADE DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001368 | 22/11/2022 | 5989.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 10 APARELHOS DE PRESSAO INFANTIL, 2 DETECTORES FETAL PORTATIL, 5 OTOSCOPIOS, 4 LARINGOSCOPIOS, 3 AUTOCLAVES DE MESA 21 LT, 1 CADEIRA ODONTOLOGICA E 1 CANETA DE MICRO MOTOR, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142022 | 2001369 | 23/11/2022 | 5120.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 64 CONSULTAS OBSTETRAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001370 | 23/11/2022 | 6127.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 3 NEBULIZADORES 4 SAIDAS, 3 CANETAS DE CONTRA ANGULO, 2 FOTOPOLIMERIZADORES, 3 AMALGAMADORES, 5 APARELHOS DE PRESSAO DIGITAL, 3 NEBULIZADORES 1 SAIDA, 7 BALANCAS DIGITAL ADULTO E 10 APARELHOS DE PRESSAO ADULTO, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 23/11/2022 | 8029.73 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 23/11/2022 | 86751.10 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 23/11/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 23/11/2022 | 3636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 23/11/2022 | 6342.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 23/11/2022 | 23315.80 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 23/11/2022 | 30910.65 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 23/11/2022 | 31587.02 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 23/11/2022 | 80605.85 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 23/11/2022 | 7409.35 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 23/11/2022 | 24279.52 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 23/11/2022 | 12305.49 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/11/2022 | 2597.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/11/2022 | 2545.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CADASTRO UNICO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/11/2022 | 7272.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/11/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/11/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/11/2022 | 1500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR CONTRATADO EIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/11/2022 | 32000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/11/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/11/2022 | 50692.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/11/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/11/2022 | 3878.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/11/2022 | 13458.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/11/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/11/2022 | 7824.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/11/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/11/2022 | 513694.59 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/11/2022 | 99667.03 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/11/2022 | 8003.71 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30% (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/11/2022 | 16483.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/11/2022 | 158884.32 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/11/2022 | 23067.24 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/11/2022 | 24920.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/11/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/11/2022 | 15381.36 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/11/2022 | 76.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001383 | 25/11/2022 | 9382.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001384 | 25/11/2022 | 1000.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/11/2022 | 15706.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/11/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0003111 | 25/11/2022 | 3350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000172022 | 0003112 | 25/11/2022 | 19793.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 EQUIPAMENTO DE COLETA BIOMETRICA, DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0003123 | 28/11/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003130 | 28/11/2022 | 5086.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/11/2022 | 700.00 | 00014701977403 | WILLIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO AS MARGENS DO ACUDE PUBLICO "GADO BRAVO", LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/11/2022 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003124 | 28/11/2022 | 3800.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/11/2022 | 100.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COM GARAGEM PARA A VIATURA POLICIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DISPONIBILIZADO AO POLICIAMENTO MILITAR PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/11/2022 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003129 | 28/11/2022 | 2000.30 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/11/2022 | 900.00 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003128 | 28/11/2022 | 40361.30 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220492624 REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO E ORCAMENTO PARA A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UM ESPACO EDUCATIVO 06 SALAS PADRAO FNDE, LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DO MEIO, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00070404907490 | ALICIA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 28/11/2022 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001387 | 28/11/2022 | 10074.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001388 | 28/11/2022 | 10017.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001389 | 28/11/2022 | 5052.75 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001390 | 28/11/2022 | 5000.83 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001391 | 28/11/2022 | 5015.70 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001392 | 28/11/2022 | 5008.28 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 28/11/2022 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/11/2022 | 800.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/11/2022 | 800.00 | 00004049238446 | SANDRO VENÂNCIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/11/2022 | 530.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/11/2022 | 850.00 | 00009753414480 | JAIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/11/2022 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003131 | 28/11/2022 | 3017.10 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 29/11/2022 | 5000.00 | 35508994000136 | RENATO RAMOS MARTINS 03212158425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE 2.380 BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS NA PRIMEIRA VIGENCIA DO ANO DE 2022, COM COBERTURA TOTAL DE 93,49% DE BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS NO SISTEMA DO AUXILIO BRASIL DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003133 | 29/11/2022 | 12800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 2 CAMINHOES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003134 | 29/11/2022 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 1 CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003139 | 30/11/2022 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2022 | 400.00 | 00011324536403 | FABIO JUNIOR MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070129587400 | GEAN KARLOS BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2022 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2022 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2022 | 700.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003155 | 30/11/2022 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003156 | 30/11/2022 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00005183273456 | JOSE ISSAC PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003138 | 30/11/2022 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003141 | 30/11/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003158 | 30/11/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E TRIBUNAL REGIONALFEDERAL DA 5ª REGIAO, CORRESPONDENTES AOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2022 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO A ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/11/2022 | 308.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/11/2022 | 316.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/11/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENCAO DE CONTA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003140 | 30/11/2022 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002974006493 | LUIZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO PAULO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REFORMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2022 | 800.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 2001395 | 30/11/2022 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 30/11/2022 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DA POLICLINICA Nº 911136/2021 , NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBJETO E PROPOSTAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, ASSIM COMO NO ACOMPANHAMENTO E INSERCAO DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA MAIS BRASIL DO CONVENIO Nº 924816/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 30/11/2022 | 213.00 | 00070996451455 | RAYANNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 30/11/2022 | 427.00 | 00001813032483 | TATIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008167601447 | SHEILA MARINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 30/11/2022 | 2400.00 | 36383565000142 | ALVARO VITAL DE MELO 10493706437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 12 METROS DE BANCADA E SOLEIRAS DE PORTAS EM GRANITO, DESTINADOS AO IMOVEL PERTENCENTE AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 30/11/2022 | 319.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003142 | 30/11/2022 | 300.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009508131411 | ANA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012056805430 | MARIA CRISTINA SILVA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009645476437 | RAYLLA MARIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/11/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/11/2022 | 181.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ATENDIMENTO AO CADASTRO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003157 | 30/11/2022 | 9900.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSA8E60, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003172 | 01/12/2022 | 448.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003175 | 01/12/2022 | 231.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003177 | 01/12/2022 | 777.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003178 | 01/12/2022 | 434.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001403 | 01/12/2022 | 3335.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001404 | 01/12/2022 | 1414.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001405 | 01/12/2022 | 2415.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001406 | 01/12/2022 | 3598.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2022 | 357.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 INCLUINDO MULTA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003173 | 01/12/2022 | 882.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003179 | 01/12/2022 | 2875.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0003180 | 01/12/2022 | 15175.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0003181 | 01/12/2022 | 1760.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AO EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003170 | 01/12/2022 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2022 | 473.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003171 | 01/12/2022 | 686.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003176 | 01/12/2022 | 2530.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003174 | 01/12/2022 | 189.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003186 | 02/12/2022 | 1315.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/11 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/12/2022 | 968.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - LICENCA SIMPLIFICADA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/12/2022 | 3627.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 23, 24, 26, 29 E 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003198 | 05/12/2022 | 1905.30 | 00005580907451 | NILTON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMY 1099/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/12/2022 | 121.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003197 | 05/12/2022 | 1138.80 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/12/2022 | 606.00 | 00013280222427 | JOANY ADRIELLI DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NA TURMA DO MATERNAL, NA CRECHE LUZIA SANTOS DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/12/2022 | 606.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 7º ANO A, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/12/2022 | 606.00 | 00070403997410 | LIANDRA ALVES BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO E, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/12/2022 | 606.00 | 00071269457446 | MAILZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO A, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/12/2022 | 606.00 | 00011208676490 | NATALIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO B, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/12/2022 | 606.00 | 00070403995477 | THAYSE MANUELLE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NA TURMA DO PRE II, NA CRECHE LUZIA SANTOS DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Atendimento a alunos especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/12/2022 | 606.00 | 00008638337485 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO ALUNO ESPECIAL MATRICULADO NO 6º ANO C, NA ESCOLA MUNICIPAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003202 | 05/12/2022 | 2950.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS DO FNDE, SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE, CONFECCAO DE PLANOS DE TRABALHO, PLANEJAMENTOS E MONITORAMENTO DE CONVENIOS E TERMOS DE COMPROMISSO, ORIENTACOES E ACOMPANHAMENTO DOS INDICES EDUCACIONAIS E COMPLEMENTACOES DA UNIAO NA GESTAO FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS RECURSOS DO FNDE, EMENDAS PARLAMENTARES E CONVENIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003203 | 05/12/2022 | 16684.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003204 | 05/12/2022 | 93005.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001407 | 05/12/2022 | 1905.30 | 00070344502422 | ANTONIO MAURICIO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO GUARIBAS DO MEIO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LLN 8J52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001408 | 05/12/2022 | 1905.30 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001409 | 05/12/2022 | 1905.30 | 00010656543752 | CLAUDIO SERAFIM DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS SANTANA, MANOEL INACIO E CARAZINHO PARA O HOSPITAL GERAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB OU PARA A POLICLINICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFB 0080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001410 | 05/12/2022 | 1905.30 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA MOI 4603/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001411 | 05/12/2022 | 1905.30 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEL 6071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001412 | 05/12/2022 | 1905.30 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PGE 3G31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001413 | 05/12/2022 | 1905.30 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDAN DE PLACA KLC 5373/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001414 | 05/12/2022 | 1379.70 | 00071698569483 | JUNIOR VITOR DE FARIAS AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DOS SITIOS GUARIBAS DE CIMA E MARIAS PRETAS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM CLASSIC DE PLACA MOI 9J63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001415 | 05/12/2022 | 1905.30 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001416 | 05/12/2022 | 1905.30 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001417 | 05/12/2022 | 1905.30 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2001418 | 05/12/2022 | 2450.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS, DIRECIONAMENTOS PARA UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O F.M.S. - RECURSOS QUE COMPOEM O CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE E RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES. PRESTACOES DE CONTAS, EMISSAO DE RELATORIOS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS DA GESTAO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003196 | 05/12/2022 | 1905.30 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/12/2022 | 500.00 | 00070111011442 | ALINE FELIPE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, REALIZADO PELO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/12/2022 | 170.00 | 33550257000176 | HOTEL DO MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, REALIZADO PELO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/12/2022 | 2500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003207 | 06/12/2022 | 1357.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003209 | 06/12/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003213 | 06/12/2022 | 2450.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DA EXECUCAO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTAO FINANCEIRA DO FMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO E EMENDAS PARLAMENTARES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001419 | 06/12/2022 | 7555.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 06/12/2022 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 06/12/2022 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 06/12/2022 | 820.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO A POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 06/12/2022 | 200.00 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 06/12/2022 | 200.00 | 00011107656737 | MAICON ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 06/12/2022 | 200.00 | 00009832715423 | JEFFERSON MARQUES AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 06/12/2022 | 200.00 | 00099694018404 | ANGELA MARIA BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 06/12/2022 | 200.00 | 00035701323404 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 06/12/2022 | 200.00 | 00005027176457 | MARCIA VILANI SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 06/12/2022 | 200.00 | 00050454412487 | MARIA ALICE FARIAS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 06/12/2022 | 200.00 | 00027814263859 | JOSILENE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 06/12/2022 | 200.00 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 06/12/2022 | 200.00 | 00007618117454 | MARIA LUIZA DO BU ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 06/12/2022 | 200.00 | 00009804775735 | GLEICEMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 06/12/2022 | 200.00 | 00008902480445 | JERSICA SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 06/12/2022 | 200.00 | 00004210757403 | VALDIMARIA VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 06/12/2022 | 400.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 06/12/2022 | 200.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 06/12/2022 | 200.00 | 00007193805452 | SAMARA BARBOSA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 06/12/2022 | 200.00 | 00070403993423 | MARIA IZABEL GOMES DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 06/12/2022 | 200.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 06/12/2022 | 200.00 | 00005824316465 | JANIELE GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 06/12/2022 | 200.00 | 00011751969401 | JOANDERSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 06/12/2022 | 200.00 | 00007280770789 | VERONICA BERNARDO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 06/12/2022 | 200.00 | 00002967268429 | LUCINERE MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 06/12/2022 | 200.00 | 00005230119462 | ROBERTA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 06/12/2022 | 200.00 | 00004355291456 | ANA LUCIA LIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 06/12/2022 | 200.00 | 00009695448470 | JULIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 06/12/2022 | 200.00 | 00070018248446 | JUCIMARA BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 06/12/2022 | 200.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 06/12/2022 | 200.00 | 00004002977447 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 06/12/2022 | 200.00 | 00008920020426 | JULYANNE LYRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 06/12/2022 | 200.00 | 00004856292404 | MARIA IZABEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 06/12/2022 | 200.00 | 00001419094475 | JANEIDE MAGNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 06/12/2022 | 200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 06/12/2022 | 200.00 | 00006934622480 | ANA RUTINEA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 06/12/2022 | 200.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 2001457 | 06/12/2022 | 1200.00 | 34606556000148 | FABIO MARCOS CRISPIM LIMA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 15 CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003208 | 06/12/2022 | 1861.50 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003212 | 06/12/2022 | 24473.40 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VICE E VERSA, TOTALIZANDO 21 DIAS RODADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/12/2022 | 220.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 5 FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SITIOS PEREIRO, GUARIBAS DE BAIXO, LAGOA DE DENTRO, LAGOA DOS MARCOS E SALINAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003210 | 06/12/2022 | 1138.80 | 24241852000139 | JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003211 | 06/12/2022 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/12/2022 | 900.00 | 00002214858482 | LUCIANO SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BELEU, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA ARMAZENAR MOBILIARIO NOVO, PERTENCENTES AOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/12/2022 | 49160.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/12/2022 | 7970.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/12/2022 | 800.00 | 29946614000142 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA 10776422456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003223 | 07/12/2022 | 6920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003228 | 07/12/2022 | 5232.50 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/12/2022 | 1770.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 MOTOBOMBA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/12/2022 | 202.80 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MOTOBOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003217 | 07/12/2022 | 3380.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003218 | 07/12/2022 | 6760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003219 | 07/12/2022 | 6760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003220 | 07/12/2022 | 3380.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003221 | 07/12/2022 | 6600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003222 | 07/12/2022 | 6920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003224 | 07/12/2022 | 10460.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003225 | 07/12/2022 | 5230.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003226 | 07/12/2022 | 5271.14 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003227 | 07/12/2022 | 6538.92 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003229 | 07/12/2022 | 3866.40 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE NA DISTANCIA PERCORRIDA DE 108 KM REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Const.Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003233 | 07/12/2022 | 75661.67 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS DE ACORDO COM O PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, CORRESPONDENTE AO 6º BOLETIM DE MEDICAO. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/12/2022 | 134911.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/12/2022 | 14300.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/12/2022 | 1600.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/12/2022 | 169.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/12/2022 | 24216.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/12/2022 | 2566.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/12/2022 | 4613.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/12/2022 | 489.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 07/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA SLA 5E60, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 07/12/2022 | 200.00 | 00001718065493 | ROSIMERE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 07/12/2022 | 200.00 | 00009503952778 | JOSE JAIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001462 | 07/12/2022 | 1906.96 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001463 | 07/12/2022 | 6168.93 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 07/12/2022 | 17451.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 07/12/2022 | 1849.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 07/12/2022 | 1605.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 07/12/2022 | 170.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 07/12/2022 | 4663.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 07/12/2022 | 494.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 07/12/2022 | 16121.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 07/12/2022 | 1708.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 07/12/2022 | 6182.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 07/12/2022 | 655.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 07/12/2022 | 5098.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 07/12/2022 | 540.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/12/2022 | 2070.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/12/2022 | 219.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/12/2022 | 1454.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003230 | 07/12/2022 | 9900.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSA8E60, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/12/2022 | 1100.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS, DESTINADOS AO CAMPEAO DA FINAL DO CAMPEONATO FEMININO TACA CIDADE GADO BRAVO, A SER REALIZADO NO DIA 10/12/2022 NO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/12/2022 | 1272.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CADASTRO UNICO EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/12/2022 | 3535.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 08/12/2022 | 4814.85 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 08/12/2022 | 38732.14 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 08/12/2022 | 12862.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 08/12/2022 | 17631.16 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 08/12/2022 | 45769.65 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 08/12/2022 | 4040.05 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 08/12/2022 | 5613.35 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 08/12/2022 | 200.00 | 00007656694471 | DANUSKA DANIELA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 08/12/2022 | 200.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE METAS NA PREVENCAO, PROMOCAO, MONITORAMENTO E ATENCAO A SAUDE NAS ACOES DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA (PSE) E CRESCER SAUDAVEL PARA O CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 E Nº 3705 DE 3 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 2001485 | 08/12/2022 | 3996.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 333 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 08/12/2022 | 84.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 7 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/12/2022 | 215920.38 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/12/2022 | 39793.42 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/12/2022 | 4001.85 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/12/2022 | 8241.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO INFANTIL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/12/2022 | 69890.83 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/12/2022 | 22795.90 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003259 | 08/12/2022 | 1680.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 140 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/12/2022 | 3911.96 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/12/2022 | 7795.30 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003258 | 08/12/2022 | 5892.00 | 45359257000172 | WALDEMAR BARBOSA RODRIGUES 07230876443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 491 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/12/2022 | 4078.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/12/2022 | 15515.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/12/2022 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003266 | 09/12/2022 | 4918.28 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003267 | 09/12/2022 | 4591.89 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003268 | 09/12/2022 | 3624.07 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003269 | 09/12/2022 | 4067.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001487 | 09/12/2022 | 1607.59 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001488 | 09/12/2022 | 799.91 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003270 | 12/12/2022 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 1 IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003271 | 12/12/2022 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 1 IMPRESSORA, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003272 | 12/12/2022 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 1 IMPRESSORA, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003280 | 12/12/2022 | 3840.69 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 2001489 | 12/12/2022 | 203.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 1 COMPUTADOR, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 2001493 | 12/12/2022 | 4800.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 60 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA HMSLAB VERSAO WEB PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003273 | 12/12/2022 | 203.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 1 COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0003274 | 12/12/2022 | 540.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/12/2022 | 2000.00 | 21240831000100 | ITALLO VICTOR VILAR DOS SANTOS 01353423417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 40 VENTILADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003276 | 12/12/2022 | 10204.30 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003278 | 12/12/2022 | 42659.88 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003279 | 12/12/2022 | 5456.70 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFV 6034 E FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003281 | 12/12/2022 | 14439.56 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 1885, QFV 9660, OXO 0239 E CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003283 | 13/12/2022 | 10628.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003284 | 13/12/2022 | 4591.70 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/12/2022 | 99.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/12/2022 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003282 | 13/12/2022 | 3940.10 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003288 | 13/12/2022 | 16684.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 13/12/2022 | 9255.66 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001496 | 13/12/2022 | 6320.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 4 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 4 ALMAGAMADORES, 4 COMPRESSORES DE AR E 4 FOTOPOLIMERIZADORES, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001497 | 13/12/2022 | 6579.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 4 EQUIPOS, 4 UNIDADES DE AGUA, 4 SELADORAS, 5 CANETAS DE CONTRA ANGULOS, 5 CANETAS DE ALTA ROTACAO, 5 CANETAS DE MICRO MOTORES E 2 NEBULIZADORES 4 SAIDAS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001498 | 13/12/2022 | 7048.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 4 ALMAGAMADORES, 4 COMPRESSORES DE AR, 4 EQUIPOS, 4 UNIDADES DE AGUA E 4 FOTOPOLIMERIZADORES, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001499 | 13/12/2022 | 12462.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 13/12/2022 | 4131.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAINEL EM ACM COM LETRAS EM ALTO RELEVO, PLACA EM PVC EXPANDIDO 5MM ADESIVADA, PAINEL FRONT LONA/METALON E VINIL ADESIVO IMPRESSO, DESTINADOS PARA SINALIZACAO EXTERNA E INTERNA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001501 | 13/12/2022 | 8158.25 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001502 | 13/12/2022 | 3536.90 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 13/12/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 13/12/2022 | 333.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00009508131411 | ANA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/12/2022 | 980.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS AS MULHERES PARTICIPANTES DURANTE OS ENCONTROS QUINZENAIS DO GRUPO DE GESTANTES AMOR DE MAE ACOMPANHADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00003218524431 | MURILO BORGES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADOR DO SISTEMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 14/12/2022 | 250.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 14/12/2022 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 14/12/2022 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 2001508 | 14/12/2022 | 203.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM 1 COMPUTADOR, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de equipamentos e veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 14/12/2022 | 1700.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 CAIXAS TERMICAS MAXIMA E MINIMA INTERNA DIGITAL E 2 CAIXAS TERMICAS 5 LTS, DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 14/12/2022 | 2705.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 14/12/2022 | 1458.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/12/2022 | 675.48 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO E DECORACAO NATALINA NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/12/2022 | 404.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/12/2022 | 404.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/12/2022 | 517.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/12/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 01 E 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003293 | 14/12/2022 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/12/2022 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/12/2022 | 280.91 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800174-97.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/12/2022 | 16793.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/12/2022 | 1953.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/12/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003302 | 15/12/2022 | 2229.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/12/2022 | 3000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FINALIDADES DA ESTRUTURACAO DE ACOES DENTRO DA REDE DE ENSINO DE GADO BRAVO NO AMBITO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/12/2022 | 560.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 2 ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NO LABORATORIO DE MATEMATICA PERTENCENTE A EMEF PADRE GODOFREDO JOOSTEN E EMEF JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA E MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NO LABORATORIO DE INFORMATICA PERTENCENTE A EMEF PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/12/2022 | 114559.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/12/2022 | 13324.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/12/2022 | 19201.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/12/2022 | 2233.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/12/2022 | 1600.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/12/2022 | 186.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 15/12/2022 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001513 | 15/12/2022 | 1457.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 15/12/2022 | 510.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADAS EM 3 ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NO CONSULTORIO DO MEDICO, CONSULTORIO ODONTOLOGICO E SALA DE VACINAS, PERTENCENTES A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 15/12/2022 | 370.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DO CAPACITOR DO MOTOR COMPRESSOR REALIZADOS EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NO CONSULTORIO DE ENFERMAGEM, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 15/12/2022 | 170.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DE VACINAS, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 15/12/2022 | 15499.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 15/12/2022 | 1802.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 15/12/2022 | 1605.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 15/12/2022 | 186.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 15/12/2022 | 3781.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 15/12/2022 | 439.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 15/12/2022 | 6448.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 15/12/2022 | 750.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 15/12/2022 | 13501.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 15/12/2022 | 1570.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 15/12/2022 | 2999.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAINEL EM ACM COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DESTINADO PARA SINALIZACAO EXTERNA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/12/2022 | 177.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/12/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/12/2022 | 59.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003319 | 15/12/2022 | 4640.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4 URNAS FUNERARIAS ADULTO. FALECIDOS: HOZANA FARIAS DE SOUZA, IOLANDA BARBOSA FERREIRA, GRACIETE FERREIRA DE SOUZA E ESMERALDINA MARIA DA SILVA FRANCISCO E 1 URNA FUNERARIA INFANTIL (NATIMORTO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003320 | 15/12/2022 | 3560.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSLADO DOS CORPOS DE: HOZANA FARIAS DE SOUZA, IOLANDA BARBOSA FERREIRA, GRACIETE FERREIRA DE SOUZA, ESMERALDINA MARIA DA SILVA FRANCISCO E NATIMORTO, DESTINADOS AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/12/2022 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 16/12/2022 | 1132.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAINEL FRONT LONA/METALON, DESTINADO PARA SINALIZACAO EXTERNA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 16/12/2022 | 520.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410 REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO INSTALADO NO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00071269390430 | LAURA KAROLINE VITORINO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO INSTITUCIONAL, PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E PLANEJAMENTO DE MIDIAS, DESTINADOS AS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003322 | 16/12/2022 | 53691.96 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO. | 00042022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/12/2022 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/12/2022 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/12/2022 | 400.00 | 00011324536403 | FABIO JUNIOR MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003333 | 19/12/2022 | 3800.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070129587400 | GEAN KARLOS BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/12/2022 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/12/2022 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/12/2022 | 700.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/12/2022 | 1530.00 | 00071269184458 | RENAN FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E TROCA DE MOLAS NAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003348 | 19/12/2022 | 2003.65 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0003332 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E INSERCAO DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA MAIS BRASIL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1081744-16 E DA PROPOSTA Nº 020812/2022, ALEM DOS REGISTROS DE PRORROGACAO DE CLAUSULA SUSPENSIVA DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 1081744-16, 1080746-65 E 1077908-42, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003350 | 19/12/2022 | 5027.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/12/2022 | 900.00 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAÚJO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/12/2022 | 800.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003349 | 19/12/2022 | 40160.30 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 19/12/2022 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070404907490 | ALICIA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 19/12/2022 | 640.00 | 00001813032483 | TATIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 2001534 | 19/12/2022 | 9360.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 117 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB, PARA ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO E MONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 19/12/2022 | 2000.00 | 36383565000142 | ALVARO VITAL DE MELO 10493706437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 METROS DE BANCADA E SOLEIRAS DE PORTAS EM GRANITO, DESTINADOS AO IMOVEL PERTENCENTE AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001536 | 19/12/2022 | 10001.55 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001537 | 19/12/2022 | 5000.42 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001538 | 19/12/2022 | 5045.55 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001539 | 19/12/2022 | 5000.15 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001540 | 19/12/2022 | 10059.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001541 | 19/12/2022 | 5001.90 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/12/2022 | 800.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/12/2022 | 800.00 | 00004049238446 | SANDRO VENÂNCIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/12/2022 | 530.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00009508131411 | ANA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/12/2022 | 850.00 | 00009753414480 | JAIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00012056805430 | MARIA CRISTINA SILVA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00003218524431 | MURILO BORGES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADOR DO SISTEMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00009645476437 | RAYLLA MARIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003351 | 19/12/2022 | 2999.10 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 20/12/2022 | 4473.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de equipamentos e veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2001543 | 20/12/2022 | 7080.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3 ARES CONDICIONADOS 12.000 BTUS E 3 ARMARIOS DE ACO C/ 2 PORTAS, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 20/12/2022 | 5018.69 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2022 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2022 | 3491.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/12/2022 | 2424.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESTINADA AO MENOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0801255-92.2021.8.15.0401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2022 | 2424.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESTINADA AO MENOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0801255-92.2021.8.15.0401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2022 | 2424.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESTINADA AO MENOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0801255-92.2021.8.15.0401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2022 | 3403.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: POSTO DA EMPAER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA, CEMITERIO, TORRE DE ANTENAS E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2022 | 26919.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003367 | 21/12/2022 | 840.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 7 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE 1885, MOTONIVELADORA, CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PA ENCHEDEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 E RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/12/2022 | 1592.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 16 CONSERTOS NOS PNEUS DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE 1885, CAMINHOES PIPAS DE PLACA OXO 0239 E SEM PLACA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00005183273456 | JOSE ISSAC PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003373 | 21/12/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E TRIBUNAL REGIONALFEDERAL DA 5ª REGIAO, CORRESPONDENTES AOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/12/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 10/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/12/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003366 | 21/12/2022 | 370.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 5 LAVAGENS COMPLETAS E 4 LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QFV 6034 E OGB 7444, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003368 | 21/12/2022 | 1712.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 7 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS ONIBUS DE PLACAS QFD 8A22, NQA 7284, NQA 7C94 E OGG 3755 E 8 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS MICROONIBUS DE PLACAS OGE 6J80, QFQ 9007, OGD 7I37,OGD 7I17, OGD 7H57, NPR 6893 E OGD 7H87, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/12/2022 | 1432.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 32 CONSERTOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQA 7C94, OGD 7H57, OGG 3785, OGG 3755, OGD 7H87, OGD 7I17, NQA 7284 E QFQ 9007, PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/12/2022 | 2289.90 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 51 CONSERTOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGD 7I17, QFQ 9007, OGD 7I37, NQA 7C94, NQA 7284, OGD 7H57, OGE 6J80, OGG 3755 E OGG 3785, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003377 | 21/12/2022 | 2950.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS DO FNDE, SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE, CONFECCAO DE PLANOS DE TRABALHO, PLANEJAMENTOS E MONITORAMENTO DE CONVENIOS E TERMOS DE COMPROMISSO, ORIENTACOES E ACOMPANHAMENTO DOS INDICES EDUCACIONAIS E COMPLEMENTACOES DA UNIAO NA GESTAO FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS RECURSOS DO FNDE, EMENDAS PARLAMENTARES E CONVENIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 21/12/2022 | 5000.00 | 35508994000136 | RENATO RAMOS MARTINS 03212158425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE 2.380 BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS NA PRIMEIRA VIGENCIA DO ANO DE 2022, COM COBERTURA TOTAL DE 93,49% DE BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS NO SISTEMA DO AUXILIO BRASIL DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142022 | 2001546 | 21/12/2022 | 5120.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 64 CONSULTAS OBSTETRAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2001547 | 21/12/2022 | 12259.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 POLTRONAS DE COLETA DE SANGUE, 6 APARELHOS DE PRESSAO DIGITAL, 5 NEBULIZADORES DE 1 SAIDA, 3 BALANCAS DIGITAL PEDIATRIACA, 8 BALANCAS DIGITAL ADULTO, 5 BALANCAS DE USO INDIVIDUAL, 1 BANHOS MARIA, 8 FOCO CLINICOS, 2 DETECTORES FETAL DE MESA, 5 APARELHOS DE TENS, 2 CONTADORES DE HEMATOLOGIA, 3 ALMAGAMADORES E 1 CANETA CONTRA ANGULO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 21/12/2022 | 65.00 | 00004599585343 | JOSE GUSTAVO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIA DE 7 CHAVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001549 | 21/12/2022 | 1953.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 32 LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS QSM 6730, QFG 7G41, QSD 8257, QSL 9060 E QSC 6790 E 9 LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS OFB 8830, QSD 8257 E 5325, PERTENCENTES AS UBSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2001550 | 21/12/2022 | 2450.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS, DIRECIONAMENTOS PARA UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O F.M.S. - RECURSOS QUE COMPOEM O CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE E RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES. PRESTACOES DE CONTAS, EMISSAO DE RELATORIOS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS DA GESTAO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ORGANIZACAO DA BASE DE DADOS E IMPLANTACAO DAS INFORMACOES DO E-SOCIAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003365 | 21/12/2022 | 320.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 5 LAVAGENS COMPLETAS E 2 LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003378 | 21/12/2022 | 2450.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DA EXECUCAO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTAO FINANCEIRA DO FMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO E EMENDAS PARLAMENTARES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/12/2022 | 796.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 8 CONSERTOS NOS PNEUS DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 22/12/2022 | 3000.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ORGANIZACAO DA BASE DE DADOS E IMPLANTACAO DAS INFORMACOES DO E-SOCIAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 2001553 | 22/12/2022 | 5000.00 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA, REPAROS E RETALHAMENTO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 22/12/2022 | 310.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PORTATIL E OXIGENIO, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/12/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 16, 17 E 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0003380 | 22/12/2022 | 3350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/12/2022 | 13458.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/12/2022 | 8848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/12/2022 | 19802.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/12/2022 | 7824.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/12/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/12/2022 | 52558.79 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/12/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/12/2022 | 2666.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/12/2022 | 485765.62 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/12/2022 | 82989.61 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/12/2022 | 16483.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PESSOAL APOIO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/12/2022 | 154867.61 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/12/2022 | 8003.71 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/12/2022 | 3104.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/12/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/12/2022 | 1922.67 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADO EIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 23/12/2022 | 8029.73 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 23/12/2022 | 86946.10 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 23/12/2022 | 6626.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 23/12/2022 | 4848.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 23/12/2022 | 5817.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 23/12/2022 | 20307.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 23/12/2022 | 36104.36 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 23/12/2022 | 32287.02 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 23/12/2022 | 69356.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 23/12/2022 | 6338.80 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 23/12/2022 | 24429.52 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 23/12/2022 | 12305.49 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/12/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/12/2022 | 1500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR CONTRATADO EIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/12/2022 | 5212.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/12/2022 | 32000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/12/2022 | 2597.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/12/2022 | 2545.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CADASTRO UNICO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/12/2022 | 7272.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/12/2022 | 7636.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003405 | 26/12/2022 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003406 | 26/12/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 2001567 | 26/12/2022 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 2001568 | 26/12/2022 | 1280.00 | 34606556000148 | FABIO MARCOS CRISPIM LIMA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 16 CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 26/12/2022 | 877.50 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003407 | 26/12/2022 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/12/2022 | 650.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003413 | 26/12/2022 | 550.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003410 | 26/12/2022 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/12/2022 | 300.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SALINAS DOS PRETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/12/2022 | 88.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003408 | 26/12/2022 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003409 | 26/12/2022 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003415 | 27/12/2022 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/12/2022 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/12/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/12/2022 | 207.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003416 | 27/12/2022 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/12/2022 | 600.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 3 MOTO BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NOS SITIOS GUARIBAS DE BAIXO E SALINAS DOS PRETOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003417 | 27/12/2022 | 1860.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003418 | 27/12/2022 | 359000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 VEICULO 0 KM MARCA IVECO, CHASSI: 93ZK050CZP8507449, MOTOR: F1CE3481C*7320872*, LOTACAO 21 PASSAGEIROS, TIPO MICROONIBUS, RENAVAM: 416081, POTENCIA: 170 CILINDRADA, COMBUSTIVEL DIESEL, COR EXTERNA: BRANCO, FAB/MOD 2022/2023, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003419 | 27/12/2022 | 45768.18 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS UMBURANA E GUARIBAS DE CIMA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDICAO. | 00042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001570 | 27/12/2022 | 3720.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001571 | 27/12/2022 | 465.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001572 | 27/12/2022 | 2790.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA QFG 7G41, PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 27/12/2022 | 217.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/12/2022 | 2500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003433 | 28/12/2022 | 2999.10 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0003431 | 28/12/2022 | 15200.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ESQUEEZES, CANETAS E MASCARAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00004204465404 | ADELSON MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00071269571494 | CICERO EDUARDO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003429 | 28/12/2022 | 40832.02 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO. | 00042022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003432 | 28/12/2022 | 31000.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM RETROESCAVADEIRA DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 100 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/12/2022 | 103.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/12/2022 | 97.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL COM GARAGEM PARA A VIATURA POLICIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DISPONIBILIZADO AO POLICIAMENTO MILITAR PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/12/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220500486 REFERENTE AO DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA: OBRAS E SERVICOS - CARGO/FUNCAO, VINCULO TECNICO COM A EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003442 | 29/12/2022 | 1905.30 | 00005580907451 | NILTON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMY 1099/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/12/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/12/2022 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA COTA DO A ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/12/2022 | 46086.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/12/2022 | 5005.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/12/2022 | 165.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003441 | 29/12/2022 | 1138.80 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/12/2022 | 91.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS SERVIDOS DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0003445 | 29/12/2022 | 15175.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/12/2022 | 128567.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/12/2022 | 14953.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/12/2022 | 16949.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/12/2022 | 2325.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES E PESSOAL APOIO - INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/12/2022 | 1600.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/12/2022 | 186.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003458 | 29/12/2022 | 6890.10 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR (TENIS TAM: Nº 22 A 30) DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003459 | 29/12/2022 | 48433.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR (TENIS TAM: Nº 30 A 44) DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003440 | 29/12/2022 | 1905.30 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/12/2022 | 1454.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/12/2022 | 2070.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/12/2022 | 240.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001574 | 29/12/2022 | 11038.34 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFG 7G41, QSD 8257, QSC 6790, OGE 5325 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001575 | 29/12/2022 | 12417.52 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS QSL 9060, QSM 6730 E NQH 0192, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001576 | 29/12/2022 | 1905.30 | 00070344502422 | ANTONIO MAURICIO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO GUARIBAS DO MEIO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LLN 8J52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001577 | 29/12/2022 | 1905.30 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001578 | 29/12/2022 | 1905.30 | 00010656543752 | CLAUDIO SERAFIM DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS SANTANA, MANOEL INACIO E CARAZINHO PARA O HOSPITAL GERAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB OU PARA A POLICLINICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFB 0080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001579 | 29/12/2022 | 1905.30 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA MOI 4603/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001580 | 29/12/2022 | 1905.30 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEL 6071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001581 | 29/12/2022 | 1905.30 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PGE 3G31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001582 | 29/12/2022 | 1905.30 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDAN DE PLACA KLC 5373/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001583 | 29/12/2022 | 1379.70 | 00071698569483 | JUNIOR VITOR DE FARIAS AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DOS SITIOS GUARIBAS DE CIMA E MARIAS PRETAS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM CLASSIC DE PLACA MOI 9J63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001584 | 29/12/2022 | 1905.30 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001585 | 29/12/2022 | 1905.30 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001586 | 29/12/2022 | 1905.30 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTES ACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00015923205700 | GABRIELLE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2001588 | 29/12/2022 | 18071.23 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONFORME PORTARIA 731/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001589 | 29/12/2022 | 19397.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001590 | 29/12/2022 | 20580.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001591 | 29/12/2022 | 25404.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001592 | 29/12/2022 | 14343.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001593 | 29/12/2022 | 20287.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 29/12/2022 | 17490.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 29/12/2022 | 2034.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 29/12/2022 | 1605.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 29/12/2022 | 186.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 29/12/2022 | 4061.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 29/12/2022 | 472.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 29/12/2022 | 13871.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 29/12/2022 | 1613.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 29/12/2022 | 6620.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 29/12/2022 | 770.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 29/12/2022 | 4885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 29/12/2022 | 568.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NO DARF - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/12/2022 | 225.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/12/2022 | 43.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/12/2022 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 28 E 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 5069
Última atualização: 11/06/2024